环境不符合纠正和预防措施程序.doc

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1、缩写XX公司文件编号环境不符合、纠正和预防措施程序版本/修改A/0页次第2页，共2页1.0目的对公司环境管理体系进行监测的过程中发现的不符合，采取纠正或预防措施，消除环境管理体系运行中实际存在的或潜在的不符合。2.0范围适用于环境管理体系运行中，对发现的不符合和潜在的不符合制定纠正和预防措施。3.0定义：无4.0职责：4.1管理者代表负责人力资源部不符合、纠正与预防措施效果的跟踪验证。4.2人力资源部负责监测和测量、公司重大环境污染事故的纠正和预防措施的监督和效果验证。4.3各部门负责本部门的不符合项的原因分析、纠正和预防措施的制定和实施。5.0参考文件：5.1《环境监测控制程序

2、》6.0记录：序号名称保管部门保管期限1纠正和预防措施报告人力资源部长期7.0作业内容7.1不符合的判别a)监测和测量中发现的不符合；b)内审、外审和管理评审及自检中发现的不符合；c)相关方的合理抱怨；d)环境事故及其它来源等；e)不适应法律、法规和其他要求；f)与环境有关的其他不符合项。7.2潜在的不符合的信息a)运行记录的环境隐患；b)相关方提出的环境隐患；c)公司职能部门在本部门工作中发现的环境隐患；d)售后走访服务中发现的环境隐患；e)内审、外审中发现的环境隐患。7.2不符合的纠正和预防措施7.2.1发现不符合时，须进行合适的标识，填写《纠正和预防措施报告》并经不符合发生

3、部门负责人确认。7.2.2发生不符合的部门要综合各方面的调查信息分析不符合产生的原因，有针对性地制定纠正和预防措施，减少或消除其环境影响；并将其实施和完成情况通报人力资源部，品质部跟踪和验证确认，填写不符合报告验证栏，防止不符合的再次发生。7.2.3当发生不符合需其他部门配合时，发生不符合的部门应报告管理者代表，由管理者代表组织有关部门共同确定纠正与预防措施。7.2.4当公司环境目标、指标及管理方案发现不符合或违反法律、法规时，由管理者代表组织相关部门进行原因调查分析，由各有关部门制定纠正与预防措施，并形成记录，由总经理批准后限期完成。缩写XX公司文件编号环境不符合、纠正和预防措

4、施程序版本/修改A/0页次第2页，共2页7.2.5人力资源部负责本部门不符合的原因分析和纠正、预防措施的制定和实施，由管理者代表组织进行跟踪验证。7.2.6人力资源部负责组织外审发现的不符合项纠正和预防措施计划的制定和实施。7.2.7纠正和预防措施必须写明实施及完成的时间、负责人、具体方法、步骤，由制定该措施的部门负责执行。7.3跟踪验证人力资源部对不符合纠正效果要跟踪验证，如达不到要求时，应对制定的纠正预防措施进行分析，由责任部门重新制定新的措施实施，由人力资源部验证效果。文件发行、修订、审核记录序号生效日期发行、修订状态编制审核批准12009-05-1第一次发行