COP-024事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序

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1、深圳市鹏基物业管理有限公司纟斗疋牙口予页:诗扌昔沁扌空語！J不呈序制：核：批准：2006年10月01日发布2006年10月01日生效版本：00文件编号：C0P-024受扌空状态（加盖印章）：修改记录页丿了号修改内容摘要修改后版次批准修改人生效日期1.0目的过对事故、事件、不符合的调查和评价采取纠正和预防措施，消除施工过程，作业环境中已发现和潜在的严重不符合；消除环境和职业健康安全管理体系运行的不符合因索，确保管理体系持续有效运行。2.0范围适用于我公司坏境和职业健康安全管理体系运行涉及的本公司各场所，区域，对事故、事件、不符合及纠正和预防措施的制定、实

2、施、验证。3.0定义3.1重大不符合是指环境指标严重超过国家环保的有关规定，或工伤指标超安全生产责任或企业被媒体曝光，或受到行政部门处罚，或对公司的声誉造成严重损害的坏境及职业健康安全事故称为重人不符合。3.2一般不符合是指除重大不符合以外的不符合称为一般不符合。4.0职责4.1管理者代表负责协调各相关部门制定、实施和验证纠正预防措施活动。4.2品质管理部负责组织环境和职业健康安全管理休系运行屮对事故、事件、不符合，纠正和预防措施的制定、实施、验证过程进行监督、检查和指导；负责组织对重大环境和安全事故的评审，并制定、实施、验证纠正预防措施；负责将纠正预

3、防措施执行情况及信息提交管理评审。4.31会负责女工劳动保护，保障女职工的合法权益。4・4公司相关部门负责本部门职责范围内纠正和预防措施的制定、实施及跟踪验证。4.5物业管理服务中心负责木单位服务过程、工作环境以及职业健丿隶安全体系运行中出现的一般不符合的确定、实丿施以及验证纠止预防措丿施，配合品质管理部对事故、事件进行调查、处置和处理。5.0程序内容事故、事件由公司主管领导组织相关部门人员参加调查和处理，对各种检查发现的不符合，主要责任部门负责整改记录。5.1不符合的分类：不符合分为一般不符合和重大不符合。5.2不符合的來源4.2.1政府环境主管部门

4、，安全主管部门的监督检查、检测和社区群众投诉。5.2.2环境和职业健丿隶安全管理体系运行过程中出现不符合（含外审核内审）。5.2.3FI常监督和测量所发现的不符合。5・3不符合产生的原因。5.3.1法律法规及其他要求收集、识别、传递不及时；5.3.2管理体系文件，作业指导书等编写缺陷。5.3.3未执行或未完全执行规定的文件。5.4不符合信息的传递。重大不符合发生后责任部门应立即传递至公司品质管理部，一般不符合信息由责任部门收集、整改并将结果报公司品质管理部。5・5确定执行纠正和预防措施5.5.1各部门针对出现的不符合，根据和应的应急预案立即采取措施进行

5、处理，把事故、事件的影响降低到最小程度。针对应急方案以外的不符合，应分析情况采取纠正措施，控制其对环境及职业健康安全的不利影响。5.5.2各部门对不符合情况根据其调查分析得出的原I大I,制定相应的措施及实施方案，以避免不符合的再次发生。5.5.3制定措施时必须明确应达到的目标，具体措施方案、实施负责人、期限等。5.5.4确定执行纠正和预防措施时，必须对不符合事实的严重程度具体分析（包括对产品使用后的功能、环境因素、危害程度、管理体系运行影响程度等），同时考虑风险程度，成本及相互关系和适应性。5.5.5当出现下列情况必须制定纠正和（或）预防措施（1）当出

6、现重大环境污染或环境事故时；（2）当出现重大安全事故、事件时；（3）当发现重大危险或安全隐患时；（4）当发生社区居民（单位）提出对坏境影响投诉时；（5）当顾客对交付后的产品提出投诉或相关方对环境影响抱怨吋；（6）当管理体系运行过程出现不符合时；（7）当内审、外审、管理评审提出不符合项时；（8）当供方产品不符合规定或服务出现严重不符合现象时；（9）经常出现的区域性坏境因素，危害或安全隐患时。5.6纠正和预防措施的制定、实施和验证5.6.1纠止和预防措施的制定、实施（1）公司各部门应及时收集并分析不符合信息，确定纠正或预防措施，并组织实施、记录；（2）一般

7、不符合项由责任部门制定纠正预防措施，由部门主管监督检查纠正及预防措施的实施情况并对实施效果进行验证；（3）当发生重大环境、安全事故时，首先按《应急准备和响应控制程序》执行，其纠止预防措施由公司制定，责任部门负责具体实施，品质管理部负责验证实施效果；（4）管理体系审核发现的不符合项，由受审核部门制定并实施纠正措施，由推进办组织跟踪验证。5.6.2纠正预防措施的验证公罚各部门的纠止预防措施，由各主要责任部门负责实施，主管领导验证。5.6.3纠止或预防措施实施及验证信息的传递本公司管理体系运行有关的信息向品质管理部传递；实施过程屮的相关信息向主要责任部门传递

8、。5.6.4当纠正预防措施执行效果未达到预期目的或效果不明显吋，按本程序5.5、5.6重新执行