事故、事件、不符合、纠正措施、预防措施控制程序☆

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1、20.事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序QB/JTGS-CX-201目的通过对事故、事件的调查和处理，消除实际发生的不符合和潜在的不符合的原因，防止不符合再发生和潜在的不符合演变为事实上的不符合，并使不符合得到有效控制，建立起使过程与管理体系持续改进、不断完善的机制。2适用范围本程序适用于对质量、环境保护和职业健康安全有关的事故、事件及不符合过程的控制与改进。3职责3.1公司生产副总经理对本程序负责。3.2公司安全质量管理部为主责部门。负责组织对安全重大事件、事故进行调查和处理；负责组织收集质量、环境影响和职

2、业健康安全方面的信息，以确定是否制定预防措施；负责组织对重大环境及安全事故、事件的纠正和预防措施的制定。3.3公司工程技术管理部参与对重大事故的调查处理，组织制定整改措施。3.4公司安全质量管理部负责组织对管理体系的内审、外审纠正和预防措施的跟踪验证；公司办公室负责管理评审纠正和预防措施的落实情况进行跟踪验证。3.5公司各相关部门、各分公司、项目经理部负责对本单位/部门监督检查或实施过程中发现的事故、事件及不符合项纠正措施的制定和组织实施；通过对监督检查和实施过程中收集的信息应用统计技术进行分析，确定和制定预防措施并

3、实施。4工作程序4．1事故报告事故报告内容应包括事故发生的时间、地点、单位、简要经过、伤亡人数、造成的环境影响、其他方面的损失，以及采取的应急措施等。4.1.1发生事故后，当事人或发现人应立即向项目经理或有关人员报告。如为重伤事故，项目经理应立即向分公司安质部门、工会和分公司经理报告。发生死亡事故后，事故发生单位应在24小时内向当地安全生产监督管理局、检察院等上报事故报告。分公司安质部门应于24小时内报告公司安全质量部。4.1.2发生事故后，有关人员应按《应急准备和响应控制程序》的要求开展救援工作，防止事故扩大，同时

4、要注意保护好事故现场，记录事故现场原貌，妥善保存重要痕迹、物证等，确保事故原因调查的客观性。4.1.3146如发生火灾及严重的环境事故后，有关人员应执行《应急准备与响应控制程序》，防止事态扩大。4．2事故、事件调查、处理：4.2.1事故处理必须遵守的原则：a)实事求事、尊重科学的原则；b)依法处理的原则；c)“四不放过”的原则；4.2.2事故、事件调查内容：a）查明事故发生的原因、过程和人员伤亡、经济损失情况、环境污染情况；b）查明事故责任者；c）提出事故处理意见和纠正措施建议。4.2.3事故、事件的调查处理，按照国

5、家、行业建设工程质量事故报告和处理规定、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》、环境保护法律法规及本企业有关规定执行。4.2.4事故责任单位的事故报告必须严格执行《公司关于转发〈中铁十局集团有限公司工程质量事故处理规定〉的通知》（中铁十济安[2004]118号）和《公司关于转发〈中铁十局集团有限公司伤亡事故调查处理办法〉的通知》（中铁十济安[2004]117号）文件的规定；责任单位在调查分析的基础上，制定相应的纠正/预防措施和实施方案，落实整改责任；同时对事故性质及责任进行判定，提出事故定性定责初步意见，保存记录并报公司

6、安全质量管理部。4.4.5公司安全质量管理部接到事故责任单位报告后，及时组织事故调查小组对事故现场过程的调查分析评价和处理，确认是否采取更进一步的处置方案措施，提出调查处理报告并保存记录。4.4.6一般事故/事件由责任单位按照事故规定程序进行调查处理，形成事故结案处理报告并报公司安全质量管理部备案。4.4.7公司安全质量部应对已结案的事故处理结果以通报形式，下发公司各相关部门及单位，达到预防类似事故再发生的目的。4.4.8事故、事件控制要求：a)公司各单位要建立事故、事件台帐和劳动安全月报表，按规定逐级上报安全质量管

7、理部；b)公司/分公司安质部门要建立事故台帐和职业病统计台帐；c)社会事业管理部门应建立职工工伤保险和健康档案；d)对发生的紧急事件或连续、多次发生的事件由安委会组织有关部门进行原因分析，制订预防措施，以免酿成事故；e)一旦发生事故应及时采取应急措施（预案），并执行《中铁十局伤亡事故处理办法》。1464．3对不符合情况的控制4.3.1不符合信息来源：a）公司职能部门在环境、职业安全健康安大检查中发现的不符合；b）各单位专、兼职安全员和专、兼职环保员日常巡检或有关领导检查时发现的不符合；c）环境、职业安全健康法律、法规

8、、标准、规范的变更引起的不符合；d）相关方的合理建议或员工在实践中发现的不符合；e）内审或外审过程中发现的不符合；f）环境、职业安全健康体系管理评审中发现的不符合；g）事故、事件调查时发现的不符合。4.3.2不符合分类：a）一般不符合：偶尔发生，不符合规范、规程、标准要求，可能导致事故的发生，但不影响环境和职业安全健康管理体系的有效性，需要下发