2015年上海市金山区漕泾镇财政所

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1、2015年上海市金山区漕泾镇财政所部门财务收支预算总表单位：万元本年收入本年支出项目预算数项目预算支出一、财政拨款收入187.97一、一般公共服务支出160.731、公共预算资金187.97二、社会保障和就业支出20.12、政府性基金三、医疗卫生与计划生育支出3.54二、事业收入四、住房保障支出3.6三、事业单位经营收入四、其他收入五、动用历年结余（结转）收入总计187.97支出总计187.972015年上海市金山区漕泾镇财政所部门政府非税收入预算表单位：万元预算收入科目收入预算科目编码科目名称合计其中类款项目公共财政预算政府性基金预算103非税收入10301政府性基金收

2、入1030118散装水泥专项资金收入……10304行政事业性收费收入1030401公安行政事业性收费收入103040110居民身份证工本费……103…合计2015年上海市金山区漕泾镇财政所部门财政拨款支出预算表（按功能分类）单位：万元支出功能分类科目预算支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出160.73145.7315.0006财政事务160.73145.7315.0001行政运行145.73145.7302一般行政管理事务15.0015.00208社会保障和就业支出20.1020.1005行政事业单位离退休19.8019.8002事业单位离

3、退休19.8019.8011残疾人事业0.300.3099其他残疾人事业支出0.300.30210医疗卫生与计划生育支出3.543.5405医疗保障3.543.5402事业单位医疗3.543.54221住房保障支出3.603.6002住房改革支出3.603.6001住房公积金3.603.60合计187.97172.9715.002015年上海市金山区漕泾镇财政所部门财政拨款支出预算表（按经济分类）单位：万元支出经济分类科目预算支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款301工资福利支出122.75122.7530101基本工资5.045.0430102津贴补贴10.65

4、10.6530103奖金15.6015.6030104社会保障缴费11.4011.4030199其他工资福利支出80.0680.06302商品和服务支出41.7026.7015.0030201办公费15.007.008.0030205水费0.100.1030207邮电费0.100.1030211差旅费0.900.9030213维修（护）费2.002.0030215会议费8.301.307.0030216培训费2.002.0030217公务接待费3.003.0030228工会经费1.001.0030229福利费3.003.0030239其他交通费用3.303.3030299

5、其他商品和服务支出3.003.00303对个人和家庭的补助23.5223.5230302退休费19.8019.8030309奖励金0.120.1230311住房公积金3.603.60合计187.97172.9715.001、30199其他工资福利支出包括非编人员的工资、奖金、社保、公积金等。2015年上海市金山区漕泾镇财政所部门“三公”经费预算情况表单位：万元单位名称项目名称合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费增减变化情况分项说明部门合计3.003.00财政所2015年预算3.003.001、漕泾镇财政所2015年“三公”经费财政拨款预算合计为3.00万元，

6、包括2015年使用镇级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。2、2015年因公出国（境）费预算0万元。3、2015年公务用车购置及运行费预算0万元，不包扣车改后个人公务交通补贴和10%公共交通专项经费。4、2015年公务接待费预算3.00万元，主要用于安排有关公务接待。2015年部门预算编制说明2015年度财政预算已经漕泾镇第十八届四次人民代表大会审议通过。2015年度漕泾镇财政所财政预算经费187.97万元，其中：基本支出172.97万元（人员经费146.27万元，公用经费26.70万元）、项目支出15.00万元。财政拨款支出主要内容如下

7、：1.“2010601行政运行”科目145.73万元，主要用于单位日常人员经费、社会保险缴费（不包括医疗保险）、公用经费支出等。2.“2010602一般行政管理事务”科目15.00万元，主要用于“乡财县管”专项支出。3.“2080502事业单位离退休”科目19.80万元，主要用于事业单位离退休人员补贴及退休人员活动经费。4.“2081199其他残疾人事业支出”科目0.30万元，主要用于残疾人保险。5.“2100502事业单位医疗”科目3.54万元，主要用于社会保障缴费中的医疗保险。6.“2210201住房公积金”科目3.6万元