部门整体支出绩效评价自评报告

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1、部门整体支出绩效评价自评报告(2016年度)单位名称:常德广播电视大学报告日期:2017年8月4日2016年常德广播电视大学整体支出绩效自评报告一、部门概况(一)机构、人员构成常德广播电视大学为独立财务核算单位,财政预算一级拨款单位,学校设置9个内设机构,即办公室、人事科(监察室与其合署办公)、教务科、科研科、后勤保卫科、信息技术科、开放教育学院、培训学院、社区教育学院。学校编制名额为52人,2016年12月底在编在职人员50人,退休人员29人,固定临时聘用工作人员17人。学校目前占地面积50亩,

2、拥有传达室1间、办公楼1栋、教学楼3栋、男生宿舍1栋、女生宿舍1栋、食堂及礼堂1栋、教工宿舍2栋。拥有简易体育健身场、简易球场、文化广场等公共活动区。学校目前拥有公务车1辆。(二)单位主要职责常德广播电视大学(常德现代技术职业学校、常德社区大学)是独立设置的成人高等学校,主要职责有指导管理全市电大教育工作,主办开放教育学历教育,管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作,管理、指导全市干部在线学习,管理、统筹全市“一村一名大学生”计划学习,培训、指导全市教师、校长远程教育,开展继续教育与非学历培训

3、等。二、部门整体预算及执行、管理情况(一)部门预算情况1、部门预算收入2016年初部门预算收入为1463.84万元,其中,公共预算财政经费拨款852.72万元,纳入预算管理的非税收入拨款22万元,纳入专户管理的非税收入拨款589.12万元。2、部门预算支出2016年初部门预算支出为1463.84万元,其中,基本支出1337.44万元,项目支出126.40万元。3、三公经费预算情况2016年度部门预算三公经费预算总支出41万元,其中公务车运行维护费16万元,因公出国出境0万元,公务接待费25万元。(

4、二)部门预算执行情况1、部门实际收入2016年度收入决算数1567.15万元,其中,公共预算财政拨款收入1014.34万元,纳入专户管理的非税收入拨款552.81万元。上年结转374.53万元,2016年度可用金额合计1941.68万元。2、部门实际支出2016年度支出决算数1593.47万元。基本支出1444.01万元。其中:人员经费878.66万元(工资福利支出594.43万元,对个人和家庭的补助支出284.23万元),商品和服务支出等公用经费565.35万元。项目支出149.46万元,为其他

5、资本性支出。3、三公经费实际支出情况2016年度部门预算三公经费实际总支出36.04万元,其中公务车运行维护费15.84万元,因公出国出境0万元,公务接待20.20万元。4、部门年度预算执行情况对比分析2016年部门整体实际支出1593.47万元,2015年部门整体实际支出1339.79万元,2016年较2015年整体支出增加了253.68万元,其中基本支出增加229.64万元,主要因为工资福利支出根据当年政策有所调整,增加了113.69万元,学校职能全面拓展,除负责指导全市开放教育外,新增终身教

6、育及学分登记、教师培训、干部在线等工作,商品和服务支出增加99.95万元。与年初预算1463.84万元对比,增加了129.63万元,主要为办公费、劳务费、维修费及其他商品服务支出预算欠精准。2016年度“三公”经费总支出36.04万元,预算数为41万元,2015年度“三公”经费总支出49.75万元。2016年度“三公”经费比2015年减少13.71万元,减少率27.56%。与2016年预算对比,减少4.94万元,减少率12.1%。减少变化主要原因是按中央、省、市“八、九、十”项规定要求,严格控制接

7、待范围,接待标准,厉行节约、缩减开支。(三)部门预算管理情况1、预算编制方面学校按照教育教学发展计划和任务目标为中心,在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划,同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策,建立预算管理办法,结合本校实际情况编制部门预算。预算编制流程分为5个步骤,包括预算布置、预算申报、预算论证及编制预算。①预算布置。每年九月,财务室根据财政局要求,提出下年度学校预算编制的基本原则与方法,向学校各部门布置下年度的预算申报工作;②预算申报。每年十月初,各部门根据预算年度工作目标和工作计

8、划提出真实、详细的下年度预算申请,专项经费应附支出预算明细。③预算论证。每年十月中旬,财务室对各部门的下年度预算申请进行初审与协调,对各部门申请的专项经费逐项进行比对与论证,结合学校下年度收入测算数,根据项目的轻重缓急,提出支出项目预算建议数。④编制预算。每年十一月初,财务室根据市财政下达的预算控制数和学校预算年度的收支预测,在收支平衡的基础上,编制全校下一年度预算草案,形成预算建议数,报分管校长、校党委书记、校长审阅,上报市财政局。2、基本支出预算管理情况根据市财政局最终批复预算

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