附录5.安全检查表分析（SCL）+评价记录.xls

《附录5.安全检查表分析（SCL）+评价记录.xls》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

安全检查表（记录受控号）风险点：装载机岗位：装载机操作岗设备设施：装载机№：01分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控不符合标准序号检查项目标准工程技术措施情况及后果1制动、刹车系车辆正常行驶时无制动阻滞、车轮抱死现象，制动时车辆伤害无统制动踏板动作应正常，响应迅速，方向盘无抖动，无跑偏现象，机动车配备的防抱死制动装置自检功能应正常2灯光、喇叭1、照明及信号装置应齐全，工作正常，各种灯光变换车辆伤害无功能正常，对称设置、功能相同灯具的光；2、喇叭能有效发声。3轮胎同轴两侧应装用同一型号、规格和花纹的轮胎，轮胎车辆伤害无螺栓齐全、紧固，轮胎胎面、胎壁不应有长度超过25mm或深度足以暴露出轮胎帘布层的破裂和割伤及其他影响使用的缺损、异常磨损和变形4油、线路燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应火灾无有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损（记录受控号）风险点：喂料机岗位：喂料工设备设施：喂料机№：02分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控不符合标准序号检查项目标准工程技术措施情况及后果1基础固定完好机械伤害无电机无过大震动电机基础无破损、开裂现象2设备主体安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用机械伤害无3设备接地电机外壳、设备主体均应进行接地触电伤害电机外壳、设备主体进行接地4皮带轮、传动防护齐全有效机械伤害皮带轮、传动轴等部位轴等部位均设置防护装置5设备电源线一机一闸一漏保接入电源；控制标识清晰；电源线无触电、火灾一机一闸一漏破损，发热等现象。保接入电源（记录受控号）风险点：制粉车间岗位：喂料工设备设施：输送带№：03分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控不符合标准序号检查项目标准工程技术措施情况及后果1皮带端头皮带端头设置防装置机械伤害设置防护罩或栏杆2皮带沿线设置防护栏杆和急停开关机械伤害设置防护栏杆和急停开关3皮带运输线设置纠偏装置机械伤害设置纠偏装置4皮带电机接地皮带电机接地触电皮带电机接地5接送运输料口接送运输料口设置收尘装置其他伤害接送运输料口设置收尘装置设置收尘装置 （记录受控号）风险点：供配电岗位：电工设备设施：变配电设施№：04分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控不符合标准序号检查项目标准工程技术措施情况及后果1、与爆炸危险场所、腐蚀性场所有足够的间距；当与无有爆炸或火灾危险的建筑物毗连时，变电所的所址应火灾符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定；配电室设置位2、地势宜公司地势较高处，现场无漏雨、无积水痕迹置位于公司最火灾。高点，排水设施良好3、变电所的所址应根据下列要求，经技术经济等因素变电所的所址综合分析和比较后确定：1宜接近负荷中心；2宜接设置基本符合近电源侧；3应方便进出线；4应方便设备运输；变电所的所址触电5不应设在有剧烈振动或高温的场所；6不宜设在标准要求多尘或有腐蚀性物质的场所，当无法远离时，不应设在污染源盛行风向的下风侧，或应采取有效的防护措施4、；油浸变压器的车间内变电所，不应设在三、四级耐变配电室建筑变配电站环1火等级的建筑物内；当设在二级耐火等级的建筑物内火灾耐火等级二级境：时，建筑物应采取局部防火措施。5、消防通道应保持畅通，尽头式消防车道应设置回车设置消防车安火灾道（场）。全通道变压器安装在6、预防油品流散和通风应符合以下规定：总油量超过独立的变压器100kg油浸电力变压器应安装在独立的变压器间，下方火灾间，下方设置设置储存变压器油的事故储油池；储存变压器油的事故储油池变配电间门应7、变配电间门应向外开，高压室（间）门应向低压间向外开，高压触电开，相邻配电室门应双向开室（间）门应向低压间开装设孔小于8、门、窗（高压侧）应装设孔小于10×10mm的金属门触电10×10mm的金窗属门窗1、绝缘介质液位、压力指示应清晰，且无泄漏，电能无质量及相关额定参数符合运行规定。油标油位指示清触电晰，油色透明无杂质，变压器油有定期绝缘测试报告，且不漏油。2、温控装置连接应正确，信号清晰，不超过其允许值无。油温指示清晰，温度低于85℃，冷却设备完好，发电机工作温度符合要求（定子不得超过75℃(E级)，转子不得超过80℃(B级)）。变压器室宜采用自然通触电风，夏季的排风温度不宜高于45℃，且排风与风的温差不宜大于15℃。当自然通风不能满足要求时，应增设机械通风。3、绝缘、接地故障保护等保护装置应完好、可靠，有备用发电机组定检资料。并应配置在异常情况下用于信号或跳闸的与电力系统设触电保护装置，且完好、可靠，有定检资料。备用发电机置可靠的联锁变压器、发电组与电力系统应设置可靠的联锁装置。装置2机：设置通风窗，5、室内应有良好的采光和通风，设备运行时无异常声高压隔离刀闸触电响，高压隔离刀闸断路器手力操动开关应加锁。断路器手力操动开关加锁6、电容器室、蓄电池室、配套有电子类温度敏感器件设置环境空气的高、低压配电室和控制室，应设置环境空气温度指触电温度指示装置示装置。。 机：7、变压器外廓（防护外壳）与变压器室门和墙壁应符按要求设置防合以下要求：干变（有IP2X及以上防护等级）外廓与护网门净距：1000KVA以下应为0.6m，1250～2500KVA应为0.8m；干变之间距离应大于1m，并应满足巡视维修的触电要求；配电装置中电气设备的网状遮栏高度应大于1.7m，网孔应小于40×40mm，围栏门应装锁。栅状遮栏高度应大于1.2m，其最低栏杆至地面净距应小于200mm。所有屏护遮拦装置应安装牢固，PE线连接可靠；双电源供电或1、操动机构应能可靠地分合电路，合闸到位，脱扣装触电自发电加装联置整定有效。双电源供电或自发电应加装联锁装置。锁装置。2、电力电容器应设置单独的控制和保护装置。充油电电力电容器设容器外壳应无异常变形，无渗漏。成套电容器柜单列置单独的控制布置时，正面与墙面距离应大于1.5m；双列布置时，触电和保护装置柜面之间距离应大于2m。电容器室的门应向外开，有良好的通风。无3高低压室3、所有空气开关灭弧罩应完整，触头平整触电4、安全用具及防护用品应在检验周期内使用，并存放无触电合理。5、在同一配电室内单列布置高压配电装置长度大于在同一配电室6m，其柜(屏)和通道应设两个出口，低压配电装置内单列布置高两个出口间的距离.超过15ｍ时，尚应增加出口。压配电装置长触电当电源从柜(屏)后进线，需在柜(屏)正背后墙上分设度大于6m，其隔离开头及手动机构时，柜(屏)后通道净宽应不小于柜(屏)和通道1.5米设两个出口1、变压器室或车间内及露天变压器安装地点附近，都无应设置标明变压器编号或名称、电压等级的标牌，并触电挂有国家电力统一标准的、明显醒目的警示标志。无2、电力设备操作手柄或机构上应有操作提示标志。触电安全标志、警无4示3、电力设备上应有表明巳送电或己带电的指示灯、指触电示用仪表和音响报警，信号装置。无4、变电所、配电室内外要有提示要害部位带电危险的触电警示标志。1、线路应设置标志牌，注明线路编号、型号、规格及无触电起讫地点；并联线路应有顺序号。2、直埋电缆应在直线段每隔50m处、电缆接头处、转无弯处、进入建筑物等设置明显的方位标志或标桩，标触电志牌应正确、清晰、稳固。3、线路绝缘类型与耐压水平应按场所要求选用，并满线路绝缘类型低压电气线路5足系统绝缘配合的要求；架空绝缘导线无散股背花和与耐压水平满（固定线路）触电破损；电缆无渗漏、无破损；线路温升在允可范围足场所要求内；危险部位有屏护或其他保护措施。线路穿管防4、线路穿墙、楼板或埋地敷设时均应穿管或采取其他护，电缆沟有保护；穿金属管时，管口应装绝缘护套；室外埋设，触电防火、排水设上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施。施。箱（柜、板）符合作业环境要求1、触电危险性小的一般生产场所和办公室，可采用开办公室等场所触电启式的配电板。设置配电板天然气调压装2、爆炸和火灾危险环境中的配电箱（柜、板）应符合爆炸置区设置防爆GB50058的相关规定。域配电箱3、粉尘、潮湿或露天、腐蚀性环境中的配电箱（柜、生产场所应设触电板）应符合GB4208的相关规定。置防尘配电箱动力（照明）6配电箱（柜、板） 炉窑等高温场4、金属占有系数大及高温环境的配电箱（柜、板）触电所配电箱设置应选择防护式，且用金属材料制作。隔热措施所有配电箱均应通风、防尘5、配电箱（柜、板）的设置应通风、防尘、防飞溅触电、防飞溅、防、防雨水、防油污、防小动物。雨水、防油污、防小动物6、配箱柜前后有足够的操作空间，符合安全规程要求触电。安装要求1、箱柜电源侧应有可靠的隔离电器分隔总路，操动机箱柜电源侧设构应可靠分断或合闸电路；各个电气单元绝缘良好、置分隔总路触电接头无外露，并排列整齐、安装牢固，设有良好的外壳防护装置。（本条适宜三相五线制供电线路）2、具有2个回路及以上的配电箱板应设总刀闸及分路配电箱板设总刀闸；每一分路应接一台电气设备，并按容量选择刀刀闸及分路刀触电闸或断路器；照明、动力合一的配电箱应分设刀闸或闸，一机一闸开关。控制。3、室内落地式的箱柜底面应高出地面50mm以上，室外落地式的箱柜应高出地面200mm以上；固定式配电箱的中心点与地面触电高度按要求设的垂直距离宜为1.4m～1.6m。置6、箱（柜、板）上应无飞线，无积尘、无油污、无无触电烧损、箱（柜）内无杂物。箱(柜、板)体PE可靠1、动力、照明箱(柜、饭)的所有金属构件，必须有可动力、照明箱靠的接地故障保护。在380/220V三相四线制变压器中(柜、饭)的所性点直接接地系统中，必须把电气设备在正常情况下有金属构件接触电不带电的金属部分与电网的零线可靠地连接起来；在地故障保护对地绝缘系统中必须将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与大地可靠的连接起来2、PE线和N线应压实，不得有松脱、损伤现象，PE线无触电动力（照明）连接应符合接地线规格要求。6配电箱（柜、3、PE线和N线应采用压接，压接时，严禁“一钉多根无触电板）线”。4、N与PE分开后，不允许再合并；N线对地绝缘；N与无触电PE应标识正确、明晰。5、N线对地绝缘，严禁单相设备采用“一相一地”无触电（L-PE）的接线方式。6、由同一台变压器供电的系统中，只允许采用同一无触电种接地故障保护方式.而且应构成一个保护网。接线（负载）要求1、各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，刀闸、无开关、接触器应动作灵活、接触可靠、合闸到位，无触电严重发热烧损现象。设置漏电保护2、箱（柜、板）内插座接线正确，并配有漏电保护器触电器3、线路应满足安全载流量，无严重发热和烧蚀现象。无触电保护装置齐全，与负载匹配合理。无4、指示测量仪表或装置应灵敏可靠，无损坏；触电5、外露带电部分屏护完好。配电板面板后和箱柜以无触电外禁止有裸导体或接头裸露。箱柜应有可靠的屏护。6、插座回路电压等级与用途不同时应设有标识，直流无触电电插座应特殊标出。7、插线板应有铭牌，使用前应经定检许可，不宜两无触电个及以上进行串接使用。8、插座回路应有单独电源开关控制，每一回路插座数插座回路应有量不宜超过10个，用于计算机电源的插座数量不宜超触电单独电源开关过5个。控制 9、插座回路应配置剩余电流动作保护装置（兼作开无关），按场所环境特征选择动作参数，PE线不得接入触电其装置，始终保持其连续性、可靠性。10、总开关电器的额定值，动作整定值应与分路开关无电器的额定值、动作整定值相适应，并应具备电源隔触电离（明显断开点）、短路过载、单相故障电流回路切断保护功能。编号、识别标记齐全，醒目1、面板应有统一编号和符合规范的安全标识和安全色无触电。2、箱柜内应有“动力原理接线图”，标识电器装置的无型号、规格、保护电气装置整定值，所控对象的名称触电、编号等，且与实际相符合。3、车间（场所）供电系统图应与各配电器（柜、板）无触电的“动力原理接线图”相一致。（记录受控号）风险点：电网接地系统岗位：电工设备设施：电网接地系统№：0分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控不符合标准序号检查项目标准工程技术措施情况及后果确定低压配电系统接地方式。应特别注意同一电源供无1系统整体结构触电电的低压系统，不应同时采用TN系统，TT系统或IT系统1、。TN系统配电变压器中性点应直接接地。所有电气无设备的外露可导电部分必须采用保护导体（PE）与配触电电变压器中性点直接接地，保证连续可靠的电气连接2系统工作接地。2、变压器低压侧中性导体直接接地引出连接工作接地无导体的有效截面不得减少，应采用等效件直通至接地触电系统，并保持导电的连接可靠。当采取母排螺栓直接压接时，连接处应两点紧固压实。1、主干保护导体（主干PE或PEN线）应满足机械强度无和单相短路电流接地故障回路（L-PE回路）阻抗设计触电主干保护导体要求。3（PE或2、主干PE或PEN线（包括车间干线与接地网或自然接无PEN线）地体）相互连接至少应有两处及以上，连接引线应方触电便定期监测，不得断线、断股或装设开关设备。1、所有电气设备的外露可导电部分（PE线）必须与系无统主干PE电气连接牢固，并设有防松措施，标识明显。电气设备保护线（PE线）采用铜芯导线的最小截触电面：当有机械性保护时为2.5mm2，无机械性的保护时为4mm2。PE线最小截面应符合表2.5的规定。从接地网直接引入配电箱、柜或用电设备时，应接至主PE端子2、排P。E线或设备外露可导电部分严禁用作PEN线或作为无触电4设备PE线正常时载流导体。3、用电设备接入处PE标识应明显。PE线和N线不允许无任何漏接、错接、混装、串接等现象。N与PE分开后，触电不得再合并。4、禁止使用易燃易爆管道、水管、暖气管、蛇皮管无触电等作为PE线使用。5、其他有特殊防护要求的接地应遵从安全设计或相关无触电规范的规定。1、TN系统保护性接地网的布设：架空线路和电缆线路无干线和分支线的终端及沿线每1km处；每一个独立建筑物（包括非生产场所）或车间的进线处（包括使用公用变压器的单位）及有特别要求场所，高低压同杆架触电设电力线路，包括钢筋混凝土电杆，金属杆塔连结；车间周长超过400m时，每200m处的PE或PEN干线应作重复接地或与共用保护性接地网连接。2、线路的金属杆塔与构架（包括照明线路），电力电无缆的两端金属外皮均应与主接地网连接或单设重复接触电地装置。系统保护性接5地网配置与等电位 系统保护性接3、具有爆炸和火灾危险场所应设有专用主干PE线，并无触电5地网配置与等在分支线处设置接地装置。电位4、采用接地故障保护时，在建筑物内电气装置（包括无电子信息系统各机房）接地极的接地干线，PE干线及共用接地网，建筑物内所有的条件许可的建筑物金属构件，金属管道，外露或外界可导电部分均应作总等电位连接并接地，当还不能满足被保护对象安全时，触电应作辅助等电位连接并接地。等电位连接应有标识，接向专用连接端子板。等电位连接母线的最小截面应大于装置最大保护线截面，并不应小于6mm2。当采用铜线时，其最小截面不应小于2.5mm2。无5、接地线截面积规格应符合要求。触电1、在满足热稳定条件下应利用自然接地导体，但禁止无利用可燃液体或气体管道、供暖管道及自来水管作保触电护接地体；接地装置施工与运行应符合GB50169的相关规定。2、当人工接地体采用钢材时，焊接应牢固，钢接地网无和接地线的最小规格应符合GB50169的相关规定。埋触电入地下的人工接地极及其引出线应采用热镀锌接头，并采取防腐蚀、防机械损伤的措施。3、接地网应与主干PE或PEN线至少两处及以上（压接无接地网电气连6端子）有可靠的电气连接。接地极及其接地导体应采接用对称焊接，扁钢的有效焊接长度应大于其宽度的触电2倍，圆钢的有效焊接长度应大于其直径的6倍，圆钢与扁钢的有效焊接长度应大于圆钢直径的6倍。4、所有埋地焊接处应作防腐处理，与主干PE连接引线无触电应便于定期检查测试。5、接地网一般应设有能断开与主干PE线（或PEN线）无的压接端子定期检测的措施。当采用共用接地网（等触电电位型式）不能断开时，应设立固定式多个检测点。断开检测后应保证紧密性导电连接，防止锈蚀。1、接地网及各种接地装置的检测应符合如下要求：般无低压电力网中电源系统中性点工作接地应小于4Ω，TN系统每处重复接地网的接地电阻应小于10Ω；电气设备、电子设备接地电阻应小于4Ω。当电气设备、电子设备与防雷接地系统共用接地网时，接地电阻应小于1Ω；当采用共用接地网时，其接地电阻应符合诸种接触电地系统中要求接地电阻最小值要求；其他接地网应符接地电阻检测合设计值；测量接地电阻应规范、准确，每年不得少7和标识于一次，且在干燥气候条件下测量。同一接地网多个测点的接地电阻值应取最大值；测量仪器仪表应定期校准，检测数据应存档保存。2、接地网（接地装置）应统一编号，并设置接地标识无触电牌，注明编号、检测数据、有效日期等。3、明敷的接地导体（PE干线）的表面应涂15mm～无100mm宽度相等的绿、黄相间的标识条纹。当使用胶布触电时，应采用绿黄双色胶带。（记录受控号）风险点：防雷接地岗位：设备设施：防雷接地系统№：06分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控不符合标准序号检查项目标准工程技术措施情况及后果防雷技术措施无须经安全设计1、雷电防护应根据现状进行防雷分类，防雷设计、验触电、设备1与验算，使其算、布局、隔离等应符合GB50057的相关规定。损坏保护范围有效1、接闪器、引下线、接地网、浪涌保护器及其他连接触电、设备无导体应符合GB50057的相关规定。损坏防雷装置完好；接闪器无损坏，引下线2焊接可靠，接地电阻符合要求 2、防雷接地电阻应符合：防雷接地网与电子设备接地无、电气设备接地采用共用接地网时，电阻值应小于防雷装置完触电、设备1Ω，低压电源用电缆引入时应在电源引入处的总配电好；接闪器无损坏箱装设保护；采用独立设置的防雷接地网不应超过10损坏，引下线2Ω，当有特殊要求时应符合设计值。焊接可靠，接3、低压配电系统及电子信息系统所采用的浪涌保护器无地电阻符合要（SPD）、避雷器应能承受预期通过的雷电流和耐冲击触电、设备求过电压；必要时应采用等电位联结和屏蔽措施，避雷损坏器应用最短的接地线与主接地网连接。触电、设备无4、防雷装置禁止挂靠通讯线、广播线或低压线路。损坏1、应与其他系统隔离；与其他接地网和金属物体的间触电、设备无距应大于3m，与电子设备接地网宜大于10m。损坏2、防直击雷的人工接地网与建筑物入口处及人行道间触电、设备无独立避雷针系3距应大于3m。损坏统3、装有避雷针的金属筒体，当其厚度大于4mm时，可无触电、设备作为其引下线，筒体底部至少应有2处与接地体对称连损坏接。（记录受控号）风险点：移动电气工具岗位：设备设施：手持电动工具及移动电气分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控不符合标准序号检查项目标准工程技术措施情况及后果无1、火灾爆炸场所不应采用移动式电气设备，当不可避火灾、爆炸免时，必须符合防火、防爆要求。无1选用2、粉尘、潮湿、飞溅物场所应采用防护式结构。触电3、定期检测工作，其中设备的绝缘电阻值一般不小于无1MΩ，使用前和在用期间每半年应定期检测绝缘电阻触电值，并保存记录。2电源线敷设长度不得超过6m，中间不允许有接头，且无电源线设置无破损；易受机械损伤的地方应穿管保护，并不得跨触电越通道。电源线与设备的温升应符合安全要求。1、线路应设置独立的开关或断路器，并符合其容量，设置独立的开接插件只能用作隔离或接通电源；接线应规范、紧固触电关或断路器、无烧蚀。线路保护和PE32、属于Ⅰ类移动式电气设备应安装剩余电流保护装置安装剩余电流线连接触电。保护装置3、PE线应连接可靠，线径截面及安装方法应符合PE线无触电截面积的相关规定。距操作者站立面2m以下设备外露的旋转部件均应设置防护罩、遮拦齐全、可靠的防护罩，其安全距离应符合GB23821的4、屏护、盖应触电设置防护装置相关规定；裸露的带电部分应有可靠的屏护，并有警完好、无松动示标识。（记录受控号）风险点：作业环境岗位：设备设施：厂房及布局№：08分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控不符合标准序号检查项目标准工程技术措施情况及后果1安全通道厂区布置和主要车间的工艺布置，应设有安全通道。其他伤害设置安全通道平面布置应符合《工业企业厂内铁路、道路运输安全2平面布局规程》（GB4387），合理安排车流、人流、物流，保车辆伤害无证安全顺行。电气室等重要部位，其出入口应不少于两个（室内面3安全出口其他伤害无积小于6m2而无人值班的，可设一个），门应向外开。厂房的照明，应符合《工业企业采光设计标准》（GB设置天然采光4照明50033）和《建筑照明设计标准》（GB50034）的规定其他伤害和人工照明。 （记录受控号）风险点：制粉车间岗位：喂料工设备设施：布袋除尘№：09分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控不符合标准序号检查项目标准工程技术措施情况及后果设备周围应留有足够的操作和维修空间，操作位置应无1维修空间其他伤害有良好的通道及可视性，设备检修人孔门坚固可靠。设备应有总停开关及相应的急停和安全装置，并定期无2操控要求其他伤害进行检查。无设备的调整、维护、修理和清洁工作必须在停机时进3安全措施其他伤害行，并有防止未经允许的开机措施。如不在防雷有效范围内，要有防雷装置，并定期监测无4防雷保护其他伤害。无对电除尘系统进行检查维修时，必须确认接地装置完5检维修好，放电、验电合格后方可进行，现场必须要有监护触电伤害人员。（记录受控号）风险点：制粉、制釉车间岗位：喂料、释油设备设施：电动葫芦№分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控不符合标准序号检查项目标准工程技术措施情况及后果1钢丝绳的断丝数、腐蚀（磨损）量、变形量、使用长钢丝绳起重伤害无度和固定状态符合国标规定2滑轮的护罩滑轮的护罩完好，转动灵活起重伤害无3吊钩等取物装置无裂纹、明显变形或磨损超标等缺吊钩起重伤害无陷，紧固装置完好4制动器工作可靠，连接件无超标使用，安装与制动力制动器起重伤害无矩符合要求5限位各类行程限位、限量开关与联锁保护装置完好可靠起重伤害无6接地PE连接可靠，电气设备完好有效触电伤害无7吊具各类吊索具管理有序，状态完好起重伤害无（记录受控号）风险点：制粉、制釉车间岗位：球磨工设备设施：球磨机№：11分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控不符合标准序号检查项目标准工程技术措施情况及后果1设备机械传动部位防护装置齐全可靠，细磨设备周围传动部位设置基本防护机械伤害防护栏警示牌齐全。防护装置2设备两侧护栏应齐全，严禁人员从细磨设备底穿越靠两侧设置防护基本防护机械伤害近细磨设备。栏3设备筒体各部件螺丝齐全，牢固可靠，衬板完整无断运行管理物体打击无裂，不漏料。4设备轴承润滑油应根据气候变化及时更换相适应的润运行管理其他伤害无滑油，并记录备案。5轴承瓦润滑油，冷却水管完好畅通，油泵安装平稳牢运行管理其他伤害无固，油管、水管、油箱定期清洗。6压力表、温度表保持清洁，安全可靠，并严格遵守在运行管理其他伤害无有效期内使用。（记录受控号）风险点：制粉、制釉车间岗位：球磨工设备设施：振动筛№：12分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控不符合标准序号检查项目标准情况及后果 不符合标准序号检查项目标准工程技术措施情况及后果1设备周围应留有足够的操作和维修空间，操作位置应操控要求有良好的通道及可视性，设备检修人孔门坚固可靠，其他伤害无传动皮带完好。2设备应有总停开关及相应的急停和安全装置，并定期操控要求其他伤害无进行检查。3设备的调整、维护、修理和清洁工作必须在停机时进维护要求其他伤害无行，并有防止未经允许的开机措施。4静电接地应实施接地触电伤害无（记录受控号）风险点：干燥塔房岗位：干燥工设备设施：干燥塔、煤浆炉№：13分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控不符合标准序号检查项目标准工程技术措施情况及后果1启停装置启动和停止装置应有明显标志并易于接近。其他伤害无2管道阀门管道、阀门严密无泄漏。其他伤害无设置报警和连按规定合理设置报警和连锁保护、安全防护装置，并3安全装置其他伤害锁保护、安全保持完好。防护装置（记录受控号）风险点：干燥塔房岗位：干燥工设备设施：搅拌机№：14分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控不符合标准序号检查项目标准工程技术措施情况及后果1设备周围应留有足够的操作和维修空间，操作位置应操控要求有良好的通道及可视性，设备检修人孔门坚固可靠，其他伤害无传动皮带完好。2设备应有总停开关及相应的急停和安全装置，并定期操控要求其他伤害无进行检查。3设备的调整、维护、修理和清洁工作必须在停机时进维护要求其他伤害无行，并有防止未经允许的开机措施。（记录受控号）风险点：脱硫岗位：脱硫工设备设施：脱硫塔№：15分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控不符合标准序号检查项目标准工程技术措施情况及后果1吸收塔媚外有可燃易燃物：动火作业应办票，隔离、吸收塔进行动清理、监控等安全措施；现场配备消防设施，人员安火灾无火作业全交底，教育培训。2有限空间作业采取通风措施、作业前进行测量、设置监护人。窒息无3格栅铺设及时固定；格栅之格栅铺设格栅铺设及时固定；格栅之间空洞，采取有效措施。高空坠落间空洞，采取有效措施。4脱硫脱硝运行定期检查风机口，确保机组运行安全其他伤害无 525*25以上洞安全防护设施25*25以上洞口部按规定防护其他伤害口部按规定设置防护6基础固定完好机械伤害无电机无过大震动电机基础无破损、开裂现象（记录受控号）风险点：电焊机岗位：维修工设备设施：电焊机№：16分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控不符合标准序号检查项目标准工程技术措施情况及后果11、每台焊机应设置独立的电源开关或控制柜，并采取无触电伤害可靠的保护措施。22、固定使用的电源线应采取穿管敷设；一次侧、二次无电源线侧接线端子应设有安全罩或防护板屏护；线路接头应触电伤害牢固，无烧损。电气线路绝缘完好，无破损、无老化3。无3、焊机外壳PE线接线正确，连接可靠触电伤害44、焊机一、二次绕组，绕组与外壳间绝缘电阻值不少无绝缘性触电伤害于1兆欧55、焊机一次侧电源线长度不超过3米，且不得拖地或无电源线触电伤害跨越通道使用6无电源线6、焊机二次线连接良好，接头不超过3个触电伤害7无焊钳7、焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好触电伤害88、禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备无回路可移动部位，以及PE线等作为焊接二次回路。在有PE触电伤害线装置的焊件上进行电焊操作时，应暂时拆除PE线。99、焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆无物。工作场所应采取防触电、防火、防爆、防中毒窒息、防机械伤害、防灼伤等技术措施；其周边应无可燃爆物品；电弧飞溅处应设置非燃物质制作的屏护装使用环境置。工作场所应通风良好；狭窄场所、受限空间必须火灾爆炸采用强制通风、提供供气呼吸设备或其他保护措施。工作区域应相对独立，宜设置防护围栏，并设有警示标识。焊接设备屏护区域应按工作性质及类型选择联锁或光栅保护装置。（记录受控号）风险点：压机岗位：成型设备设施：压机（含进砖平台、连接线、翻坯器、浮土机、压机料分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控不符合标准序号检查项目标准工程技术措施情况及后果1传送装置如链条、链轮周围应有防护装置或警示线、链条、链轮设安全防护机械伤害警示牌。置防护罩2无安全防护应有紧急情况声光报警装置。机械伤害3无安全防护各种电器、开关、限位器灵活准确。机械伤害4机械传动部位安全防护和保险装置齐全可靠；仪表齐运动部位四周安全防护机械伤害全并使用正常。设置防护栏（记录受控号）风险点：联合车间岗位：烘干设备设施：烘干窑炉№：18分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控不符合标准序号检查项目标准工程技术措施情况及后果 1设置隔热和防隔热防护干燥设备周围应设置相应可靠的隔热和防护设施；烫伤护设施2无周围环境干燥设备周围不允许堆放易燃易爆或危险化学品。火灾爆炸（记录受控号）风险点：联合车间岗位：烧成设备设施：烧成窑炉（含窑头存坯器、快拉）分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控不符合标准序号检查项目标准工程技术措施情况及后果1天然气输送管路、阀门完好无泄漏，调整机构灵活好无天然气输送火灾爆炸用。2附属风机、电窑炉附属风机、电机等传动部位有防护装置，备用设机械防护机械伤害机等传动部位备处于正常状态。设置防护装置3窑炉观察孔完好，测量仪表仪器完好，密封装置完好无外观状况火灾爆炸无脱落。4无窑车轨道窑车轨道通畅无杂物，进、出窑系统有信号联系。机械伤害5应有紧急情况声光报警装置（如传动系统故障、风机无故障报警其他伤害停机、停电等）。6应建立窑炉巡视检查制度，其中规定检查的内容以及无运行管理火灾爆炸频次，并定期检查、做好相关运行记录。7无检修维护停窑维护要有相应的安全方案，并严格执行。火灾爆炸8无入窑作业要有相应的安全操作规程或作业指导书，并检修维护火灾爆炸严格按指导书操作。（记录受控号）风险点：释油线岗位：释油设备设施：释油线№：20分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控不符合标准序号检查项目标准工程技术措施情况及后果1无贮釉压力罐本体、接口、焊接接头等部位无裂纹、变贮釉压力罐爆炸形、泄漏、腐蚀现象等缺陷，压力表指示灵敏。2设置防护罩或自动施釉机（线自）动施釉机（线）周围应有防护装置。机械伤害栏杆3传送装置如链条、链轮周围应有防护装置或警示线、设置防护罩或安全设施机械伤害警示牌。栏杆4无故障报警应有紧急情况声光报警装置。其他伤害5无电气设施各种电器、开关、限位器灵活准确。其他伤害（记录受控号）风险点：喷墨印花岗位：喷墨印花设备设施：喷墨印花机№：21分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控不符合标准序号检查项目标准工程技术措施情况及后果1传送装置如链条、链轮周围应有防护装置或警示线、设置防护罩或安全设施机械伤害警示牌。栏杆2无故障报警应有紧急情况声光报警装置。其他伤害3无电气设施各种电器、开关、限位器灵活准确。其他伤害（记录受控号）风险点：打包码包岗位：打包设备设施：打包码包机№：22分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控不符合标准序号检查项目标准工程技术措施情况及后果 1设置防护罩或安全设施防护装置齐全可靠，设备周围防护栏、警示牌齐全。机械伤害栏杆2无运行管理连接部位牢固，不松动。机械伤害3无电气设施各种电器、开关、限位器灵活准确。其他伤害（记录受控号）风险点：临时用电危险作业岗位：设备设施：№：23分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控不符合标准序号检查项目标准工程技术措施情况及后果1、临时低压电气线路审批手续：应有申请项目单位、无内容、安全技术措施、用电负责人、施工人员，以及触电审批部门及监检负责人，装设地点与装拆日期等内容。无2、临时低压电气线路期限宜为15天，如需要延长应办理延期手续；当预期超过三个月的临时低压电气线触电路，应按固定线路方式进行设置；低压电气线路1无（临时线路）3、相关方临时用电工程，用电设备在5台及以上或设触电备总容量在50KW及以上者，由其编制用电设计方案；4、经审批、安装后每月应不少于一次进行现场检查和无触电确认；5、使用现场应设有临时用电危险警示牌，配置符合安无全规范的移动式电源箱或在指定的配电箱、柜、板上触电供电。（记录受控号）风险点：拣选岗位：分色设备设施：自动分色叠砖线、磨边机、刮平机、上砖机分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控不符合标准序号检查项目标准工程技术措施情况及后果1传送装置如链条、链轮周围应有防护装置或警示线、设置防护罩或安全设施机械伤害警示牌。栏杆2无故障报警应有紧急情况声光报警装置。其他伤害3电气设施各种电器、开关、限位器灵活准确。其他伤害无4设置防护罩或安全设施防护装置齐全可靠，设备周围防护栏、警示牌齐全。机械伤害栏杆5运行管理连接部位牢固，不松动。机械伤害无6电气设施各种电器、开关、限位器灵活准确。其他伤害无 安全检查表分析（SCL）+评价记录（记录受控号）风险点：装载机岗位：装载机操作岗设备设施：装载机№：01分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控制措施风险评价风险管理措施培训教育措施个体防护措应急处置措施可能性严重性风险值评价分级施级别定期维保、检查更换刹车片驾驶人员进行教无设置减速带，248D级4低风、刹车油；限制车速，定期育培训现场施救，拨级险检测。打急救电话定期检测灯光设施亮度、变无无现场施救，拨D级4低风换正常，喇叭能够有效发打急救电话级险248声，检查使用情况，损坏的禁止使用定期维保、检测，检查轮胎无无发生爆胎事故D级4低风外观，不符合要求应及时更应握紧方向级险248换，保证胎压正常。盘，减速直至停车。定期维保、检测，检查油、学习如何使用消无配备灭火器D级4低风线路。防器材材，叉车工会级险使用消防器材144扑救，拨打火警电话（记录受控号）风险点：喂料机岗位：喂料工设备设施：喂料机№：02分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控制措施风险评价风险管理措施培训教育措施个体防护措应急处置措施可能性严重性风险值评价分级施级别定期巡检对人员进行有关穿戴劳保防无122D级4低风机械伤害知识培护用品级险训224D级4低风级险122D级4低风级险定期对设备进行加固、运行对人员进行有关穿戴劳保防根据现场机械122D级4低风设备安日保养机械伤害及安全护用品伤害处置方案级险操规程知识培训进行演练定期巡检无无根据触电伤害144D级4低风现场处置方案级险进行演练不定期检查防护装置的有效无无根据现场机械224D级4低风性伤害处置方案级险进行演练控制开关标识清楚；定期检无无根据触电伤害248D级4低风查电源线状况。现场处置方案级险进行演练（记录受控号）风险点：制粉车间岗位：喂料工设备设施：输送带№：03分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控制措施风险评价风险管理措施培训教育措施个体防护措应急处置措施可能性严重性风险值评价分级施级别定期检查，确保完好无无设置紧急急停122D级4低风开关级险定期检查，确保完好无无执行机械伤害224D级4低风现场处置方案级险定期检查，确保完好无无224D级4低风级险定期检查，确保完好无无无144D级4低风级险制定劳保用品配备标准，并无佩戴防尘口无326D级4低风发放罩级险 （记录受控号）风险点：供配电岗位：电工设备设施：变配电设施№：04分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控制措施风险评价风险管理措施培训教育措施个体防护措应急处置措施可能性严重性风险值评价分级施级别新、改、扩建设项目做好安无无无D级4低风全设计。定期检查。级险155无无无无D级4低风级险144无无无无D级4低风级险144无无无无D级4低风144级险定期检查，保持消防通道畅无无无D级4低风248通级险无无无无D级4低风级险133无无无无D级4低风级险144无无无无D级4低风144级险变压器油定期绝缘测试，定无无无D级4低风期检查变压器不漏油。级险144定期检查变压器室温度无无无D级4低风级险144定期测试绝缘、接地故障保无无无D级4低风护等保护装置级险144定期检查设备运行状况无无无D级4低风级险144无无无无D级4低风144级险 无无无无D级4低风级险144定期检查测试操动机构的可无无无D级4低风靠性155级险无无无无D级4低风级险155定期检查空气开关灭弧罩应无无无D级4低风155完整，触头平整级险安全用具及防护用品在检验无无无D级4低风155周期内使用级险无无无无D级4低风级险155挂有国家电力统一标准的、无无无D级4低风明显醒目的警示标志155级险电力设备操作手柄或机构上无无无D级4低风144应有操作提示标志。级险电力设备上设置表明巳送电无无无D级4低风或己带电的指示灯、指示用级险144仪表和音响报警，信号装置。变电所、配电室内外设置提无无无D级4低风示要害部位带电危险的警示144级险标志。设置标志牌和顺序号无无无D级4低风144级险设置明显的方位标志或标桩无无无D级4低风144级险无无无无D级4低风级险144无无无无D级4低风级险144无无无无D级4低风248级险无无无无D级4低风155级险定期检查，定期清扫无无无D级4低风248级险 无无无无D级4低风144级险无无无无D级4低风级险144定期检查无无无D级4低风248级险无无无无D级4低风级险248无无无无D级4低风级险144无无无无D级4低风144级险定期检查，定期清扫。无无无D级4低风248级险无无无无D级4低风级险144定期检查，及时维护无无无D级4低风248级险定期检查，及时维护无无无D级4低风248级险定期检查，及时维护无无无D级4低风248级险定期检查，及时维护无无无D级4低风248级险定期检查，及时维护无无无D级4低风248级险定期检查，及时维护无无无D级4低风248级险定期检查，及时维护无无无D级4低风144级险定期检查，及时维护无无无D级4低风248级险定期检查，及时维护无无无D级4低风248级险定期检查，及时维护无无无D级4低风248级险定期检查，及时维护无无无D级4低风248级险定期检查，及时维护无无无D级4低风248级险定期检查，确保符合。无无无D级4低风144级险 定期检查，确保符合。无无无D级4低风248级险定期检查，确保符合。无无无D级4低风级险248统一编号和符合规范的安全无无无D级4低风144标识和安全色级险设置“动力原理接线图”无无无D级4低风144级险定期检查，确保符合。无无无D级4低风248级险（记录受控号）风险点：电网接地系统岗位：电工设备设施：电网接地系统№：05分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控制措施风险评价风险管理措施培训教育措施个体防护措应急处置措施可能性严重性风险值评价分级施级别定期检查接地，确保符合无无无D级4低风248级险定期检查接地，确保符合无无无D级4低风248级险定期检查接地，确保符合无无无D级4低风级险248定期检查接地，确保符合无无无D级4低风248级险定期检查接地，确保符合无无无D级4低风248级险定期检查接地，确保符合无无无D级4低风级险248定期检查接地，确保符合无无无D级4低风248级险定期检查接地，确保符合无无无D级4低风248级险定期检查接地，确保符合无无无D级4低风248级险定期检查接地，确保符合无无无D级4低风248级险定期检查接地，确保符合无无无D级4低风级险248定期检查接地，确保符合无无无D级4低风248级险 定期检查接地，确保符合无无无D级4低风248级险定期检查接地，确保符合无无无D级4低风级险248定期检查接地，确保符合无无无D级4低风248级险定期检查接地，确保符合无无无D级4低风级险248定期检查接地，确保符合无无无D级4低风级险248定期检查接地，确保符合无无无D级4低风级险248定期检查接地，确保符合无无无D级4低风248级险定期检查接地，确保符合无无无D级4低风级险248定期检查接地，确保符合无无无D级4低风级险248定期检查接地，确保符合无无无D级4低风248级险定期检查接地，确保符合无无无D级4低风248级险（记录受控号）风险点：防雷接地岗位：设备设施：防雷接地系统№：06分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控制措施风险评价风险管理措施培训教育措施个体防护措应急处置措施可能性严重性风险值评价分级施级别防雷技术措施经安全设计与无无无D级4低风验算级险236每年预建来临前进行防雷检无无无D级4低风236测级险 每年预建来临前进行防雷检无无无D级4低风测级险236每年预建来临前进行防雷检无无无D级4低风测级险236每年预建来临前进行防雷检无无无D级4低风236测级险无无无D级4低风定期进行检查，确保符合236级险无无无D级4低风定期进行检查，确保符合236级险无无无D级4低风定期进行检查，确保符合236级险（记录受控号）风险点：移动电气工具岗位：设备设施：手持电动工具及移动电气№：07分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控制措施风险评价风险管理措施培训教育措施个体防护措应急处置措施可能性严重性风险值评价分级施级别使用前确认使用环境无无无C级3一般2510级风险使用前确认使用环境无无无D级4低风144级险定期检测，确保符合无无无D级4低风248级险定期检查，及时维护无无无D级4低风248级险无无无无D级4低风144级险无无无无D级4低风144级险接地使用无无无D级4低风144级险无无无无D级4低风级险144（记录受控号）风险点：作业环境岗位：设备设施：厂房及布局№：08分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控制措施风险评价风险管理措施培训教育措施个体防护措应急处置措施可能性严重性风险值评价分级施级别定期检查，确保安全通道畅无无无236D级4低风通级险无无无248D级4低风合理安排车流、人流、物级险流，保证安全顺行。无无设置安全出236D级4低风无口，门向外开级险无无无236D级4低风作业岗位定期照度测量级险 （记录受控号）风险点：制粉车间岗位：喂料工设备设施：布袋除尘№：09分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控制措施风险评价风险管理措施培训教育措施个体防护措应急处置措施可能性严重性风险值评价分级施级别周围留有足够的操作和维修无无无236D级4低风空间级险设置总停开关及相应的急停无无无236D级4低风和安全装置级险设备的调整、维护、修理和无无无236D级4低风清洁工作必须在停机时进级险行，并有防止未经允许的开机措施。设置防雷设施，并定期检测无无无236D级4低风级险对电除尘系统进行检查维修无无无248D级4低风时，必须确认接地装置完级险好，放电、验电合格后方可进行，现场必须要有监护人员。（记录受控号）风险点：制粉、制釉车间岗位：喂料、释油设备设施：电动葫芦№：10分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控制措施风险评价风险管理措施培训教育措施个体防护措应急处置措施可能性严重性风险值评价分级施级别制定钢丝绳报废标准，定期无无无D级4低风248检验，不符合立即更换级险无无无D级4低风定期检查，及时维护248级险定期检查，及时维护。每两无无无D级4低风248年进行检验。级险定期检查，及时维护。每两无无无D级4低风248年进行检验。级险定期检查，及时维护。每两无无无D级4低风248年进行检验。级险定期检查，及时维护。每两无无无D级4低风144年进行检验。级险制定吊具管理制度，专人管无无无D级4低风248控，吨位标识级险（记录受控号）风险点：制粉、制釉车间岗位：球磨工设备设施：球磨机№：11分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控制措施风险评价风险管理措施培训教育措施个体防护措应急处置措施可能性严重性风险值评价分级施级别D级4低风周围设置防护栏警示牌无无无236级险D级4低风设置安全警示标志无无无236级险D级4低风定期检查固定无无无236级险D级4低风定期维保无无无236级险D级4低风定期清洗无无无236级险压力表、温度表保持清洁，D级4低风安全可靠，并严格遵守在有无无无236级险效期内使用。（记录受控号）风险点：制粉、制釉车间岗位：球磨工设备设施：振动筛№：12分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控制措施风险评价风险分级 风险管理措施培训教育措施个体防护措应急处置措施可能性严重性风险值评价分级施级别周围留有足够的操作和维修D级4低风空间无无无236级险设置总停开关D级4低风无无无及相应的急停236级险和安全装置设备的调整、维护、修理和D级4低风清洁工作必须在停机时进级险无无无236行，并有防止未经允许的开机措施。D级4低风实施静电接地无无无248级险（记录受控号）风险点：干燥塔房岗位：干燥工设备设施：干燥塔、煤浆炉№：13分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控制措施风险评价风险管理措施培训教育措施个体防护措应急处置措施可能性严重性风险值评价分级施级别启动和停止装置设置明显标D级4低风无无无236志并易于接近。级险D级4低风定期检查，及时维护无无无236级险D级4低风无无无无144级险（记录受控号）风险点：干燥塔房岗位：干燥工设备设施：搅拌机№：14分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控制措施风险评价风险管理措施培训教育措施个体防护措应急处置措施可能性严重性风险值评价分级施级别周围留有足够的操作和维修D级4低风空间无无无236级险设置总停开关D级4低风无无无及相应的急停236级险和安全装置设备的调整、维护、修理和D级4低风清洁工作必须在停机时进级险无无无236行，并有防止未经允许的开机措施。（记录受控号）风险点：脱硫岗位：脱硫工设备设施：脱硫塔№：15分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控制措施风险评价风险管理措施培训教育措施个体防护措应急处置措施可能性严重性风险值评价分级施级别224D级4低风动火作业，实施危险作业审无无现场配备消防器材级险批。设置监护人。执行有限空间作业审批，作224D级4低风业前进行测量、设置监护人无无无级险。224D级4低风级险无无无无定期检查风机口，确保机组224D级4低风无无无运行安全级险 224D级4低风无无无无级险定期巡检对人员进行有关穿戴劳保防无122D级4低风机械伤害知识培护用品级险训224D级4低风级险122D级4低风级险（记录受控号）风险点：电焊机岗位：维修工设备设施：电焊机№：16分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控制措施风险评价风险管理措施培训教育措施个体防护措应急处置措施可能性严重性风险值评价分级施级别设置独立的电源开关或控制无无无D级4低风144柜级险应设安全罩或防护板屏护，无无无D级4低风使用前检查电气线路，确保144级险完好。使用前确认焊机外壳PE良好无无无D级4低风144级险定期进行绝缘电阻测试无无无D级4低风144级险使用前检查确认无无无D级4低风248级险使用前检查确认无无无D级4低风248级险使用前检查确认无无无D级4低风248级险使用前检查确认无无无D级4低风248级险使用前检查确认无无无D级4低风级险248（记录受控号）风险点：压机岗位：成型设备设施：压机（含进砖平台、连接线、翻坯器、浮土机、压机料车、下砖机）№：17分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控制措施风险评价风险管理措施培训教育措施个体防护措应急处置措施可能性严重性风险值评价分级施级别悬挂安全警示标识无无无D级4低风236级险无无无设置紧急情况D级4低风236声光报警装置级险定期检查，确保各种电器、无无无D级4低风236开关、限位器灵活准确级险开机前检查确认压力表正常无无无D级4低风236级险（记录受控号）风险点：联合车间岗位：烘干设备设施：烘干窑炉№：18分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控制措施风险评价风险管理措施培训教育措施个体防护措应急处置措施可能性严重性风险值评价分级施级别 无无无无D级4低风224级险每班检查干燥设备周围禁止无无无D级4低风155堆放易燃易爆或危险化学品级险（记录受控号）风险点：联合车间岗位：烧成设备设施：烧成窑炉（含窑头存。坯器、快拉）№：19分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控制措施风险评价风险管理措施培训教育措施个体防护措应急处置措施可能性严重性风险值评价分级施级别定期检查，及时维护无无设置天然气泄D级4低风155漏报警仪级险无无无无D级4低风236级险定期检查，及时维护无无无D级4低风155级险定期检查，及时维护。设置无无无D级4低风236进、出窑系统信号级险无无无设置声光报警D级4低风236装置级险建立窑炉巡视检查制度，定无无无D级4低风155期检查、做好相关运行记录级险制定停窑维护方案，并严格无无无D级4低风155执行级险制定入窑作业安全操作规程无无无D级4低风或作业指导书，并严格按指155级险导书操作。（记录受控号）风险点：释油线岗位：释油设备设施：释油线№：20分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控制措施风险评价风险管理措施培训教育措施个体防护措应急处置措施可能性严重性风险值评价分级施级别定期检查，及时维护无无无C级32510级一般风险无无无无D级4低风236级险无无无无D级4低风236级险无无无设置声光报警D级4低风236装置级险定期检查，及时维护无无无D级4低风248级险（记录受控号）风险点：喷墨印花岗位：喷墨印花设备设施：喷墨印花机№：21分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控制措施风险评价风险管理措施培训教育措施个体防护措应急处置措施可能性严重性风险值评价分级施级别无无无无D级4低风236级险无无无设置声光报警D级4低风144装置级险定期检查，及时维护无无无D级4低风248级险（记录受控号）风险点：打包码包岗位：打包设备设施：打包码包机№：22分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控制措施风险评价风险管理措施培训教育措施个体防护措应急处置措施可能性严重性风险值评价分级施级别 无无无无D级4低风248级险定期检查，及时维护无无无D级4低风248级险定期检查，及时维护无无无D级4低风248级险（记录受控号）风险点：临时用电危险作业岗位：设备设施：№：23分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控制措施风险评价风险管理措施培训教育措施个体防护措应急处置措施可能性严重性风险值评价分级施级别制定危险作业审批制度，临无无无D级4低风时低压电气线路执行审批手144级险续临时低压电气线路期限宜为无无无D级4低风15天，如需要延长应办理延级险期手续；当预期超过三个月144的临时低压电气线路，应按固定线路方式进行设置；相关方临时用电工程，用电无无无D级4低风设备在5台及以上或设备总容级险248量在50KW及以上者，由其编制用电设计方案；每月应不少于一次进行现场无无无D级4低风248检查和确认；级险使用现场应设有临时用电危无无无D级4低风险警示牌248级险（记录受控号）风险点：拣选岗位：分色设备设施：自动分色叠砖线、磨边机、刮平机、上砖机№：24分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控制措施风险评价风险管理措施培训教育措施个体防护措应急处置措施可能性严重性风险值评价分级施级别无无无无D级4低风236级险无无无设置声光报警D级4低风144装置级险定期检查，及时维护无无无248D级4低风级险无无无无D级4低风236级险定期检查，及时维护无无无236D级4低风级险定期检查，及时维护无无无244D级4低风级险 安全检查表分析（SCL）+评价记录（记录受控号）风险点：装载机岗位：装载机操作岗设备设施：装载机№：01建议改进（新增）措施管控层工程技管理措培训教个体防应急处备注级术措施施育措施护措施置措施班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位（记录受控号）风险点：喂料机岗位：喂料工设备设施：喂料机№：02建议改进（新增）措施管控层工程技管理措培训教个体防应急处备注级术措施施育措施护措施置措施班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位（记录受控号）风险点：制粉车间岗位：喂料工设备设施：输送带№：03建议改进（新增）措施管控层工程技管理措培训教个体防应急处级术措施施育措施护措施置措施班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位 （记录受控号）风险点：供配电岗位：电工设备设施：变配电设施№：04建议改进（新增）措施管控层工程技管理措培训教个体防应急处级术措施施育措施护措施置措施班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位 班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位 班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位 班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位（记录受控号）风险点：电网接地系统岗位：电工设备设施：电网接地系统№：05建议改进（新增）措施管控层工程技管理措培训教个体防应急处级术措施施育措施护措施置措施班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位 班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位（记录受控号）风险点：防雷接地岗位：设备设施：防雷接地系统№：06建议改进（新增）措施管控层工程技管理措培训教个体防应急处级术措施施育措施护措施置措施班组、岗位班组、岗位 班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位（记录受控号）风险点：移动电气工具岗位：设备设施：手持电动工具及移动电气№：07建议改进（新增）措施管控层工程技管理措培训教个体防应急处级术措施施育措施护措施置措施车间级、班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位（记录受控号）风险点：作业环境岗位：设备设施：厂房及布局№：08建议改进（新增）措施管控层工程技管理措培训教个体防应急处级术措施施育措施护措施置措施班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位 （记录受控号）风险点：制粉车间岗位：喂料工设备设施：布袋除尘№：09建议改进（新增）措施管控层工程技管理措培训教个体防应急处级术措施施育措施护措施置措施班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位（记录受控号）风险点：制粉、制釉车间岗位：喂料、释油设备设施：电动葫芦№：10建议改进（新增）措施管控层工程技管理措培训教个体防应急处级术措施施育措施护措施置措施班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位（记录受控号）风险点：制粉、制釉车间岗位：球磨工设备设施：球磨机№：11建议改进（新增）措施管控层工程技管理措培训教个体防应急处级术措施施育措施护措施置措施班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位（记录受控号）风险点：制粉、制釉车间岗位：球磨工设备设施：振动筛№：12建议改进（新增）措施管控层级 管控层工程技管理措培训教个体防应急处级术措施施育措施护措施置措施班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位（记录受控号）风险点：干燥塔房岗位：干燥工设备设施：干燥塔、煤浆炉№：13建议改进（新增）措施管控层工程技管理措培训教个体防应急处级术措施施育措施护措施置措施班组、岗位班组、岗位班组、岗位（记录受控号）风险点：干燥塔房岗位：干燥工设备设施：搅拌机№：14建议改进（新增）措施管控层工程技管理措培训教个体防应急处级术措施施育措施护措施置措施班组、岗位班组、岗位班组、岗位（记录受控号）风险点：脱硫岗位：脱硫工设备设施：脱硫塔№：15建议改进（新增）措施管控层工程技管理措培训教个体防应急处级术措施施育措施护措施置措施班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位 班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位（记录受控号）风险点：电焊机岗位：维修工设备设施：电焊机№：16建议改进（新增）措施管控层工程技管理措培训教个体防应急处级术措施施育措施护措施置措施班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位（记录受控号）风险点：压机岗位：成型设备设施：压机（含进砖平台、连接线、翻坯器、浮土机、压机料车、下砖机）№：17建议改进（新增）措施管控层工程技管理措培训教个体防应急处级术措施施育措施护措施置措施班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位（记录受控号）风险点：联合车间岗位：烘干设备设施：烘干窑炉№：18建议改进（新增）措施管控层工程技管理措培训教个体防应急处级术措施施育措施护措施置措施 班组、岗位班组、岗位（记录受控号）风险点：联合车间岗位：烧成设备设施：烧成窑炉（含窑头存坯器、快拉）№：19建议改进（新增）措施管控层工程技管理措培训教个体防应急处级术措施施育措施护措施置措施班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位（记录受控号）风险点：释油线岗位：释油设备设施：释油线№：20建议改进（新增）措施管控层工程技管理措培训教个体防应急处级术措施施育措施护措施置措施车间级、班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位（记录受控号）风险点：喷墨印花岗位：喷墨印花设备设施：喷墨印花机№：21建议改进（新增）措施管控层工程技管理措培训教个体防应急处级术措施施育措施护措施置措施班组、岗位班组、岗位班组、岗位（记录受控号）风险点：打包码包岗位：打包设备设施：打包码包机№：22建议改进（新增）措施管控层工程技管理措培训教个体防应急处级术措施施育措施护措施置措施 班组、岗位班组、岗位班组、岗位（记录受控号）风险点：临时用电危险作业岗位：设备设施：№：23建议改进（新增）措施管控层工程技管理措培训教个体防应急处级术措施施育措施护措施置措施班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位（记录受控号）风险点：拣选岗位：分色设备设施：自动分色叠砖线、磨边机、刮平机、上砖机№：24建议改进（新增）措施管控层工程技管理措培训教个体防应急处级术措施施育措施护措施置措施班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位