威创股份：非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告（修订稿）

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1、股票简称：威创股份股票代码：002308广东威创视讯科技股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告（修订稿）二零一七年一月1释义在本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：威创股份、公司、本公司指广东威创视讯科技股份有限公司金色摇篮指北京金色摇篮教育科技有限公司红缨教育指北京红缨时代教育科技有限公司公司本次以非公开发行的方式，向不超过十名发行、本次发行、本次非指特定对象发行不超过68,918,918股（含本数）公开发行A股股票的行为2一、本次非公开发行募集资金的使用计划本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过9.18亿元，扣除发行费用后将用于

2、投资以下项目：单位：亿元序号项目名称总投资额拟投入募集资金1儿童艺体培训中心建设项目12.019.18若募集资金净额少于上述项目募集资金拟投资额，本公司将根据实际募集资金净额，按照项目情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次非公开发行募集资金到位前，公司若根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目，募集资金到位后将予以置换。公司原募集资金投资项目“幼儿园运营一体化解决方案项目”及“旗舰型幼儿园”升级改造服务及儿童艺体培训中心建设项目中的子项目“旗舰型幼儿园”升级改造服务项目将变更为公司以自有资金或合法筹集的

3、自筹资金实施。原募集资金投资项目儿童艺体培训中心建设项目的铺底流动资金将变更为公司以自有资金或合法筹集的自筹资金实施。二、本次募集资金投资项目的可行性分析公司于2014年响应政府号召进入学前教育领域，近年来在全国进行了一系列的战略布局，加盟幼儿园的数量逐步增多，同时在重点城市和区域形成片状分布，已成为幼教领域的市场领先者。在儿童成长阶段，除幼儿园教育外，新一代的父母更为注重孩子综合能力和素质的提高，特别重视孩子包括艺术、体育以及科学等多方面素质能力的培养，因此课后的艺体培训等素质教育机构近年来不断涌现，以儿童艺体培训为代表的素质教育培训行业具有良好的发展前景。通过进入儿童艺体

4、培训中心等幼教相关新市场，公司可在已有的幼儿课内教3育的基础上，打造儿童课外教育的“第二课堂”，儿童艺体培训中心可成为公司幼教领域新的增长点，共建公司幼教城市生态圈。儿童艺体培训中心建设系公司“城市幼教生态圈”战略的重要构成部分。2、项目实施的必要性除幼儿园教育外，丰富的课外兴趣培训存在广泛的市场需求。当前中国家庭对儿童教育不满足于传统的学校知识教育，更加注重对于儿童全面综合能力的教育，特别是对于艺术和体育等素质教育的重视，各地新开办的艺体培训中心都存在供不应求的局面。据前瞻产业研究院统计，目前国内儿童课外培训市场规模超过300亿元，并且以每年15%以上的速度增长，每年参加各

5、类培训的儿童超过1亿人次。英语培训和少儿艺术教育培训已成为目前培训教育业的主要组成部分。目前，中国的儿童培训市场还处于格局分散的成长阶段，许多培训机构都开展了相应的课程内容，但区域性发展的特点决定了连锁品牌培训机构不能在短时间内完全抢占城市培训市场的份额，培训机构的连锁化、集团化发展趋势日渐呈现。因此，公司拟建设儿童艺体培训中心，可深入挖掘幼教市场普遍存在的课外培训需求，满足音乐、美术、舞蹈、国学、英语、体育等儿童综合素质培训服务，可以延伸公司服务产业链，扩大收入来源，成为公司幼教城市生态圈不可缺失的重要一环。3、项目实施的可行性4（1）行业经验优势公司旗下机构具备儿童艺体培

6、训业务的经验，金色摇篮在2014年已进入该领域，开设了七彩宝屋早教机构，并一直持续从事相关业务，在机构管理、师资培养、内容开发等方面积累了丰富经验。金色摇篮结合专业的早教理念，为社区家庭量身打造了成长管理测评、0-4岁托管、宝屋亲子课、入户亲子课、专家上门指导、父母课堂等成长管理服务，七彩宝屋未来将围绕家庭的多样化早教需求，陆续增加儿童餐饮、商品、娱乐、婴幼儿游泳等延伸服务。未来，公司体系中以金色摇篮七彩宝屋为代表的培训业务将会更多在公司租赁或建设的艺体培训中心里提供服务。公司在儿童素质教育课程内容、师资培训以及学习体系等均有较深的教研积累，如红缨教育自主研发的《玩美时光》、

7、《阳光体育》等课程；同时，早教、幼儿园的运营体系和素质培训机构的运营上具有较大的相似之处，因此，幼儿园方面的管理和服务经验都可以较直接的应用于艺体培训中心的实际运营。（2）业务协同优势公司本次建设儿童艺体培训中心，系在公司层面构建具有统一品牌的威创幼儿教育体系，在幼儿园服务领域已经积累的品牌影响力和幼儿群体的基础上，进一步深入挖掘幼教市场普遍存在的课外培训需求，提供音乐、美术、舞蹈、国学、英语、体育等儿童综合素质培训服务，因此，本次募集资金投资儿童艺体培训中心建设项目，是依托公司现有的幼儿园管理服务形成