友阿股份：非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

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1、非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）湖南友谊阿波罗商业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）一、本次募集资金的使用计划本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过150,000万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：序项目计划投资总额使用募集资金投资项目名称号（万元）金额（万元）1O2O全渠道运营平台项目30,00010,0002郴州友阿国际广场项目144,12855,0003常德水榭花城友阿商业广场项目127,31240,0004偿还银行借款和补充流动资金—45,

2、000总计—150,000在上述募集资金投入项目的范围内，公司董事会可以根据项目的审批进度、资金需求和轻重缓急程度等实际情况，对相应募集资金投入顺序进行适当调整。若本次非公开发行募集资金净额不能满足上述项目的资金需求，不足部分公司将通过自筹资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位后予以全额置换。二、本次募集资金投资项目的基本情况与发展前景（一）O2O全渠道运营平台项目1、项目基本情况公司于2013年10月开始探索O2O商业模式的转型。

3、2014年，公司制定了通过平台融合打通O2O路径的转型升级计划，并进一步明确了转型升级的O2O-1-非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）战略：以现有的商业资源和网络平台为基础，充分利用互联网技术，建设包括网络购物、生活服务、游戏娱乐、政务服务四大特色平台在内的公共消费服务平台。同时，利用互联网和移动互联网技术，实现实体商店全面数字化以及与线上平台的对接，并借助大数据技术实现精准营销。公司的O2O战略不是简单的实体店网络化，而是致力于打造线上线下融合的O2O全渠道运营平台，以实现公司的全面转型升级，打造全渠道的智

4、慧零售。2014年8月，公司开始实施O2O战略，计划先期投入3亿元左右建设O2O全渠道运营平台，包括建设线上公共消费服务平台和建立线上线下全渠道运营体系。在线上平台建设方面，公司已实现了特品汇、奢品汇、精品汇、农博汇等购物子平台的上线，通过对多个子平台的数据打通和交叉运营，公司完成了首期线上线下会员融合项目，打造了近50万人群的核心会员体系。公司本次拟使用募集资金10,000万元，用于建立线上线下O2O全渠道运营体系。O2O全渠道运营体系是一个包含全渠道零供协作系统、全渠道客户管理系统、全渠道社会协作系统、全渠道数据分析系统

5、、全渠道社交商务系统、全渠道信息管理系统、全渠道企业管理系统、全渠道金融交易系统等一体化运作的大型数字化零售运营综合性平台。通过该运营体系，使线上平台与实体零售形成联动，带动实体零售的增长，进一步扩大公司现有商业零售的业务空间和运营效率，提升公司的销售规模和盈利能力。2015年8月25日，友阿股份O2O全渠道运营平台项目取得了长沙市发展和改革委员会出具的《长沙市企业投资项目备案证》（备案编号：2015193）。2、项目发展前景（1）国内网络购物市场规模庞大据统计，2014年，国内网络购物市场交易规模达到2.8万亿，增长48.

6、7%，2014年网络购物交易额是社会消费品零售总额的10.7%左右，线上渗透率首次突破10%。截至2014年末，我国网民规模达6.49亿，其中网络购物用户规模达到3.61亿，较2013年底增加5953万人，增长率为19.7%；我国网民使用网络购物的比例从48.9%提升至55.7%，预计未来将继续保持增长态势。-2-非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）（2）实体零售纷纷借力快速发展的互联网，线上线下融合成为趋势中国的经济在过去的很长一段时间是粗放式发展，线下各行业“求量不求质”，在规模增大的同时却没有精细化运营能

7、力。在中国经济进入“新常态”后，线下企业要想继续增长和生存，需要在内功方面加强。互联网尤其是移动互联网的快速发展给线下产业和企业带来了机遇，线上可以解决信息不对称、可以使消费决策更加高效，可以使企业内部效率更加高效。随着移动互联网、大数据、云计算等各种科技的发展，促使大批传统零售商纷纷开始涉足电子商务，借助互联网的力量实现转型升级、创新发展。银泰商业集团与阿里联姻，优势互补，共同打造涉及食、住、购、娱、游和公共服务六大领域的武林商圈O2O平台；苏宁则是实现了全渠道产品同价，推出了“店商+电商+零售服务商”模式；等等。基于互联

8、网的发展战略是当前大势所趋，公司也将继续推进O2O战略转型，通过全渠道运营平台将线上世界与线下世界融合在一起，并为传统零售业、服务业的转型提供解决方案。（3）国家政策大力支持互联网经济，鼓励O2O模式的发展2012年3月，工信部出台了《电子商务十二五发展规划》，明确提出了鼓励生产、流通和服