企业管理资料范本仓库管理制度及流程范本.docx

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篇一:仓库管控管理管控规章制度规章一、物资的本协议合同支付资金服务入库仓库管控管理管控规章制度规章1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用机构部门机构或请购相关有关人员及检验相关有关人员对质量检验合格后，方可入库。2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后，库管员、财务科各持一联做帐，采购相关有关人员持一联做请款报销凭证。3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝本协议合同支付资金服务或入库。a)未经总经理或机构部门机构主管批准的采购。仓库管控管理管控规章制度规章及相关相关流程。b)与协议合同协议计划或请购单不相符的采购物资。c)与相关要求不符合的采购物资。4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对本协议合同支付资金服务，并及时补填"入库单"。二、物资保管仓库管控管理管控规章制度规章1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。b)三清:材料清、数量清、规格标识清。c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。仓库管控管理管控规章制度规章及相关相关流程。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。三、物资的领发仓库管控管理管控规章制度规章1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。2、库管员根据进货规定时间必须遵守"先进先出"的仓库管控管理管控规章制度规章原则。3、领料相关有关人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按相关要求填写请购单，经总经理批准后交采购相关有关人员及时采购。4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法。四、物资退库仓库管控管理管控规章制度规章1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。仓库管控管理管控规章制度规章小结: 1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管控管理管控的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管控管理管控的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管控管理管控技术和abc分类法，不断提高仓库管控管理管控水平。一、库房管控管理管控目的:(一)仓库标准化管控管理管控，保证材料及质量本协议合同支付资金服务在存储期间的质量。(二)及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。(三)及时为销售机构部门机构提供合格优质的产成品。(四)明晰、完整、及时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据。(五)出入库管控管理管控办法:原材料和成品按以下九个大项分类管控管理管控。[篇二:公司仓库管控管理管控规章制度规章]第一章仓库管控管理管控规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管控管理管控程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程相关本次项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符相关要求，保证仓库材料供应不延误工程相关本次项目的进度，较准确做好各工程相关本次项目成本决算。特制定本管控管理管控规章制度规章。 1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程相关本次项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人本协议合同支付资金服务后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没本协议合同支付资金服务人签名，公司财务部有权拒绝报帐。2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程相关本次项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。5、与仓库发生各种业务关系的各相关相关有关人员必须严格按<仓库管控管理管控作业相关相关流程>进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程相关本次项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行本协议合同支付资金服务入帐后再按手续领出)。6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管控管理管控办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。 8、各工程相关本次项目竣工正式交付业主或合约甲方单位机构使用后，仓库应在7天内将本工程相关本次项目竣工的材料决算表造出并上报公司。9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何相关有关人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管控管理管控相关有关人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的相关有关人员。12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购相关要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购相关要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长规定时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。14、严把材料本协议合同支付资金服务 标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符相关要求。如材料不合相关要求或货不对板应该不予本协议合同支付资金服务签名，并将情况及时通报采购员。15、仓库相关有关人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。16、第12、13、14条的相关相关有关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。17、仓库相关有关人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。18、仓库应做好各工程相关本次项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。第二章仓库管控管理管控作业相关相关流程1、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色(如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名)等提交仓库。2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。3、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。4、采购员(供应商)在接单2天内必须按订购单的相关要求将材料购回送到仓库。 5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单相关要求点数本协议合同支付资金服务、入库、入帐。如不能确定本协议合同支付资金服务标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场本协议合同支付资金服务以确保材料有效。6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好相关本次项目帐目。第三章仓管企业有关员工作职责1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。2、严格按照材质的本协议合同支付资金服务相关要求做好材料本协议合同支付资金服务工作。3、不合订购相关要求的或不合格的材料坚决不予本协议合同支付资金服务。4、认真做好仓库季报、工程相关本次项目竣工材料决算表工作。5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。7、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接(重物品除外)；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。8、认真做好退料工作。退料原则:不合相关要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。11、有责任提出仓库管控管理管控的合理建议。12、认真配合各工地做好各项材料管控管理管控和保护工作。 [篇三:仓库管控管理管控规章规章制度规章及相关相关流程]第一章总则第一条为使本公司的仓库管控管理管控规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管控管理管控和财务管控管理管控的一般相关要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。第二条仓库管控管理管控工作的任务(1)做好物资出库和入库工作。(2)做好物资的保管工作。(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。第二章仓库物资的入库第三条对于业务相关有关人员购入的相关货物，保管相关有关人员要认真本协议合同支付资金服务物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单有关内容不符的，办理入库手续要如实反映。第四条对于相关货物本协议合同支付资金服务过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管相关有关人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管相关有关人员处理。第三章仓库相关货物的出库第五条对于一切手续不全的提货，保管相关有关人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管相关有关人员。第四章仓库相关货物的保管第六条仓库保管员要及时登记各类相关货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。 第七条每月月底之前，保管相关有关人员要对当月各种相关货物予以汇总，并编制报表上报机构部门机构主管相关有关人员。第八条保管相关有关人员对库存相关货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报机构部门机构主管相关有关人员。第九条做好仓库与相关质量本协议合同支付资金服务环节的衔接工作，在保证相关货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对相关货物的利用、积压质量本协议合同支付资金服务的处理提出建议。第十条根据各种相关货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库相关货物定置摆放，合理有序，保证相关货物的进出和盘存方便。第十一条对于易燃、易爆、剧毒等相关货物，应指定专人管控管理管控，并设置明显标志。第十二条建立健全出入库相关有关人员登记规章制度规章。第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和相关货物财产的安全。第十四条库管相关有关人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产相关货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管机构部门机构。(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律有关内容规定:(1)严禁在仓库内吸烟。 (2)严禁无关相关有关人员进入仓库。(3)严禁涂改账目。(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。(5)严禁在仓库内存放私人物品。(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。(7)严禁随意动用仓库消防器材。(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章附则第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。第十七条本规章制度规章自年月日起执行。[篇四:公司仓库管控管理管控规章制度规章]一、防火1、所有进入仓库相关有关人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。违者每人每次处罚100元。2、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。所有灭火器材，相关要求摆放地点固定且容易找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次处罚50元。3、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，必须存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或机构部门机构调换。一旦公司出现火情，任何保管员都不需请示相关领导人、都必须携带自己的灭火器积极参与灭火救援。救援结束后，必须将灭火器带回仓库，并认真检查，灭火器需要补充药液或需要维修的必须立即报请仓库主管，仓库主管也必须主动检查、维护灭火器。 违反规定，每人每次罚款30元。4、仓库主管必须对仓库所有干粉灭火器统一编号，统一造册，建立“管控管理管控责任制”，明确灭火器所属仓库和责任人，并于每月15号例行检查，查看灭火器内药品是否过期失效，检查灭火器是否损坏、能否正常使用。每个灭火器筒体上粘贴“检查记录单”，记录责任人姓名，由仓库主管每月15号填写检查结果。凡需更换或维修的灭火器，必须在发现当天报告总经理。违规一次，处罚仓库主管50元。5、仓库主管每月必须组织全体保管员学习防火知识，对新入职保管员进行防火知识培训，让所有相关有关人员懂得出现火情时如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救。违规一次，处罚仓库主管50元。6、仓库相关有关人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的思想，特别是仓库主管，要时常巡视仓库每一个角落，及时排查火灾隐患，督促仓库防火措施落实。7、一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告总经理等公司相关领导人，必要时拨打消防队相关公司正式正式合约生效方法119二、防水防潮湿1、保管员应经常关注自己仓库的屋顶、墙壁、窗户、大门、排气口等部位是否存在漏雨、进水隐患，应特别检查仓库墙壁和地面是否潮湿。发现隐患，必须立即报告仓库主管，相关要求维修或防护。2、每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗以防止雨水。3、遇到大雨或持续下雨，应保持24小时值班检查规章制度规章，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。 4、面粉、调料等容易潮湿物品，必须脱离地面上架堆放。堆放成品和箱皮时，必须先在地面铺垫废箱皮，以防潮湿。5、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。三、防盗1、所有仓库，必须人走落锁，即使是在上班期间短暂离开仓库，大门也必须落锁，严禁大门敞开而无人值守。每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗。违者每人每次处罚30元。2、仓库大门钥匙，必须专人专管，即由仓库主管或仓库主管指定相关有关人员管控管理管控。严禁随意代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙随意分发或随意摆放在桌面。放假超过7天时，由仓库主管相关相关本次项目把所有仓库大门粘贴加盖公司公章的封条。3、为分清责任，成品仓库必须严格按照交接班的有关规定执行。同时，成品库严格执行<进入成品仓库须知>之一切规定。4、盗窃行为认定:未办理出库(即出库单)手续而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。四、防毒害1、所有进入仓库相关有关人员，严禁携带有毒有害有异味物品，违者每人每次处罚100元。这在成品库、面粉库、调料库特别重要。2、仓库在计划灭鼠灭四害之前，必须制订详细的操作方案和实施步骤，特别列明所用毒药名称、数量、毒杀规定时间等，并报请总经理批准后实施。 3、严禁宠物类动物进入仓库。五、防过期变质1、对于有保质期相关要求的物品比如面粉、调料、味精等，必须贯彻“先进先用”的出库原则，即先入库的先出库，先到达的先使用。保管员要对每批物品的保质期做到心中有数，严防超过保质期而变为废品。2、对于保存条件有特殊相关要求的物品比如酵母，仓库主管应指定专人专库保管，该保管员应每天实地检查冷库温度、湿度等指标，关注冷库机器设备运行是否正常，发现问题立即向仓库主管汇报解决，严防变质腐败。仓库主管也应经常对上述物品和存放指标抽查、过问，并立即解决有关问题。3、成品仓库在日常发货时，也必须贯彻“先进先发”的发货原则，即先入库的先发货，生产日期在前的先发货。保管员要对每批成品的生产日期做到心中有数，必须在成品即将到达保质期的前两个月以书面形式报告仓库主管，请求处理意见。严防超过保质期而变为废品。六、安全用电与节能1、只有公司专业电工才可对仓库电路、电器进行安装、改建、维修、更换、调试，所有仓库保管员不得实施以上操作。2、电工和仓库管控管理管控相关有关人员之外的任何人，不得随意操作仓库电器。3、保管员不得随意在仓库临时插装大功率用电器，比如取暖电器、烧水器等，严防用电火灾隐患。4、节约用电是每个企业有关员工的基本义务。严禁浪费电能。七、仓库环境卫生 1、每天打扫仓库卫生，经常保持地面、墙壁、门窗、货架、货位、工具、桌椅的整洁干净。这在成品库、面粉库、调料库尤其重要。2、经常清理仓库内的废品杂物，及时发现老鼠等四害隐患。3、经常整理仓库物资，及时归类归位。相关货物摆放要逐步做到“分库存放，分区管控管理管控，分类摆放，上架编号”。既要防止货位浪费，同时注意预留消防通道。第二篇工作纪律一、仓库考勤:由仓库主管记录所有保管员考勤。每天考勤两次，上下午各一次。二、迟到:迟到1——10分钟，罚款5元；迟到11——30分钟，罚款15元；迟到30分钟以上，当班次不计考勤但必须照常工作。每月累计迟到3次者，罚款后开除。三、旷工:旷工1——3天，处罚1倍日工资；旷工4天以上，开除。四、请假:原则上应提前1天向仓库主管当面请假，被批准后方可认定为请假，否则视为旷工。正常请假不发工资也不扣工资。特殊情况下可以相关公司正式正式合约生效方法请假。五、早退:未到下班规定时间而离开工作岗位即为早退。早退一次罚款5元，每月累计早退2次者，罚款后开除。六、脱岗:工作规定时间内，保管员必须坚守在自己的工作岗位上，凡离开岗位30分钟并且未告知仓库主管的即为脱岗。脱岗一次，罚款20元。每月累计脱岗2次者，罚款后开除。七、严格遵守公司材料本协议合同支付资金服务 入库的规定，廉洁奉公，不得向供应商索取财物，必须拒绝供应商请吃请喝，必须拒绝供应商礼物引诱，坚决维护公司利益。违规者，每人每次处罚200元；一年内累计违规2次的，扣罚当月工资并立即开除。八、下列行为，每次罚款5元:上班聊天、干私活、频繁接打相关公司正式正式合约生效方法、听音乐、玩手机、打闹戏玩、无故串岗第三篇业务相关要求之一:<成品仓库工作相关相关流程>一、成品入库操作相关相关流程:(入库保管1)指挥成品在车间装车并统计装车数量→(入库保管1)监督成品搬运进入仓库→(入库保管2)指挥成品卸车打垛，统计卸车数量→2个入库保管员汇总并核对入库数量，登记商品卡，填写入库单→根据入库单登记明细账→出入库保管共同盘点仓库，制作“盘点交接表”→在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的情况下，双方签名，完成交接→立即传递早班“盘点交接表”到财务部和销售部(晚班“盘点交接表”不用传递)注意事项:必须贯彻“入库四个坚持”1)坚持按入库相关相关流程操作:必须按相关相关流程的先后顺序操作，特别是要先入库，后填入库单，再登记明细账，最后出盘点表。严禁违规操作。2)坚持2人同时操作入库:在入库过程中，2个入库保管员必须同时在指定的位置、现场相关相关本次项目，严禁单独一人实施入库操作。当只有1人时，必须拒绝入库作业，同时必须请示仓库主管临时增派相关有关人员协助。3)坚持入库复核:在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，随手统计装车数量，并全程跟随平板车、监督成品从车间运到仓库内；另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。 4)坚持入库对账:两个入库保管员在收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账。二、成品出库操作相关相关流程:接到一式四联的“发货出库单”→审核出库单有关内容(车牌号、所有责任人签名、发货专用章、品名规格口味等等)→(发货保管1)指挥成品在仓库内装车，随手统计平板车装车数量→(发货保管2)在仓库门口监督平板车卸车，随手统计平板车卸车数量→发货结束后，两个保管员立即核对各自记录的发货数量与出库单是否完全一致，只有完全一致时才可进行下一步骤→与提货人(司机)核对无误→把第一联(白联)交给司机转交客户，第四联(黄联)给司机做出门证→根据出库单登记商品卡和数量明细账→检查出库单、商品卡、账簿、实物是否相符注意事项:必须贯彻“出库四个坚持”1)坚持按出库相关相关流程操作:必须按相关相关流程的先后顺序操作，严禁违规操作；2)坚持2人同时操作出库:在整个发货出库过程中，2个发货保管员必须同时在指定的位置、现场相关相关本次项目，严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时，必须拒绝出库作业，同时必须相关公司正式正式合约生效方法请示仓库主管临时增派相关有关人员协助。3)坚持出库复核:发货过程中，一个保管员在仓库内相关相关本次项目成品从货垛向平板车转移，统计其数量；另一个保管员在仓库门口相关相关本次项目成品从平板车向运货汽车转移，统计其数量。 4)坚持出库对账:两个发货保管员在发货结束后，分别汇总自己的发货数量，并与出库单核对。只有二人的结果与出库单完全一致，且与提货人(司机)完全一致后，才允许把出库单一、四联交给提货人(司机)。第四篇业务相关要求之二:<成品仓库工作标准>第五篇业务相关要求之三:<材料仓库工作相关相关流程>一、材料入库相关相关流程:供应商申请入库→(质检员对质量检验合格)→搬运进入仓库→保管员指挥打垛，随手统计数量→分类汇总入库数量，填写“入库单”→按规定传递“入库单”→根据入库单登记材料明细账注意事项:1、(只有质检合格的材料才能搬运进入仓库，质检不合格的材料必须拒绝入库；)2、填写入库单前，必须检查材料与“报货计划单”所列主要有关内容是否相符。当名称、规格、口味有一项不符时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。对于卷材和托合，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量2%时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。对于箱皮，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量5%时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。3、材料入库数量，必须根据实际计量结果本协议合同支付资金服务，严禁估计本协议合同支付资金服务 。总体原则是:能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，必须抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准(固定数量、固定重量)包装的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于10%4、“入库单”的传递:“入库单”一式四联，第一联送达牛冬霞；第二联送达主管会计；第三联(和随货单、磅单、报货计划单、质检单一起)送达采购主管；第四联仓库存根，保管员用于记账、备查。5、仓库主管必须注意，原材料卸车及入库，原则上应安排在白天进行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期间，也不予安排卸车入库工作。二、材料出库相关相关流程:车间申请领料→填写领料单→对材料称重或查数→领发料相关有关人员在领料单上签名确认，材料出库→根据领料单逐笔登记明细账→每天制作“领料汇总单”→检查明细账与“领料汇总单”是否相符→检查账实是否相符→传递领料单及“领料汇总单”注意事项:1、必须按出库相关相关流程的先后顺序操作，特别是必须先制单、签名，后发料。2、特别强调:保管员发料时，必须在现场称重或点数。下列失职行为，每次处罚保管员20元:①保管员不在现场发料；②保管员不看真实数量却按照领料人自报的数量填写领料单；3、“领料单”一式三联，第一联送达财务部；第二联仓库留存记账；第三联生产班组存第六篇业务相关要求之四:<材料仓库工作标准>第七篇岗位职责 一、仓库主管岗位职责1、总体上对仓库工作全面相关相关本次项目2、相关相关本次项目协调仓库与生产、供应、销售各机构部门机构之间的关系3、相关相关本次项目所有搬运工人(包括入库工、装车工、卸车工)的日常管控管理管控与协调4、具体安排仓库装卸车工作，包括装卸货顺序、装卸货地点、卸货仓位、装卸车规定时间分配、搬运工人调度、具体收货保管、具体发货保管等等5、相关相关本次项目仓库仓位的规划、合理使用6、相关相关本次项目仓库安全措施的落实，特别是防火灭火措施的落实7、相关相关本次项目对仓库相关有关人员(包括所有搬运工人)的考勤和工作纪律的落实8、相关相关本次项目对仓库相关有关人员的业务技能培训、工作业绩考核9、相关相关本次项目对仓库相关有关人员日常业务监督、抽查、技术指导10、相关相关本次项目召开仓库例会、组织盘点、仓库值班等工作的落实11、按财务相关要求配合材料会计做好材料仓库账务工作、盘点工作12、按财务相关要求配合销售会计做好成品仓库账务工作、盘点工作13、做好仓库企业有关员工思想工作，经常与企业有关员工保持良好沟通，积极了解企业有关员工思想动向14、对仓库相关有关人员的聘用、考核、处罚、奖励、岗位变动、解聘等事项提出建议，并提交财务经理二、保管员岗位职责1、服从相关领导人，遵守纪律，爱岗敬业，廉洁奉公。 2、按工作相关相关流程规定，正确本协议合同支付资金服务材料(成品)入库，正确填写入库单，正确记账3、按工作相关相关流程规定，正确发出材料(成品)，正确填写出库单，正确记账4、按工作相关相关流程规定，进行仓库盘点和交接5、天天打扫仓库，保证仓库干净整洁，达到卫生相关要求6、经常整理仓库，保证相关货物分类堆放，整齐美观，收发方便7、天天落实防火、防水、防盗、防毒害、防过期变质等安全工作8、严格遵守<仓库管控管理管控规章制度规章>的各种规定，遵守公司收发料(收发货)规定，必须坚持仓库工作原则，制止违规相关有关人员、违规行为，处罚违规相关有关人员，坚决维护公司财产安全和公司利益第八篇进入成品仓库须知敬告:当你准备进入成品仓库时，请务必认真阅读<进入成品仓库须知>之规定。凡进入成品仓库者，或违规被处罚者，均视为已经阅读并接受<进入成品仓库须知>之一切规定。一、原则上，任何相关有关人员未经仓库管控管理管控相关有关人员允许，不得擅自进入成品仓库。违者每人每次处罚50元。二、所有进入成品仓库相关有关人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品，严禁携带有毒有害有异味物品，严禁携带液体及潮湿物品，非仓库管控管理管控相关有关人员严禁随意开关用电设备。违者每人每次处罚100元。 三、盗窃行为认定:成品未办理出库手续(即出库单)而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。四、未经仓库管控管理管控相关有关人员允许时，任何人不得揭开封箱条，不得撕开包装箱(袋)，不得触摸搬动成品箱子(袋)，不得品尝偷吃成品，不得私带私藏成品。违者以盗窃行为论处。五、入库工人和装车工人，在入库或者装车结束后，不得在成品库内闲坐休息。违者每人每次处罚50元。六、仓库管控管理管控相关有关人员对可能违规的相关有关人员及行为应立即制止；对已经违规的相关有关人员立即处罚，对不听劝阻故意违规、恶意违规的相关有关人员，可以加倍处罚。所有处罚以现金收缴送达财务部。凡有拒交罚金的，仓库管控管理管控相关有关人员应立即报告行政办公室主任，请保卫相关有关人员协助收缴罚金。仓库管控管理管控相关有关人员对以上违规行为不予制止的，或违规后不予处罚的，以渎职行为论处，并对仓库管控管理管控相关有关人员每人每次处罚20元。第九篇其他规定一、仓库例会规章制度规章:1、例会规定时间:每天晚上20点钟左右，原则上为晚班发料结束后召开2、例会地点:成品仓库3、参加相关有关人员:全体保管员，包括原材料仓库、成品仓库、基建仓库、劳保配件仓库4、会议召集及主持人:仓库主管 5、例会有关内容:①传达公司相关领导人指示相关要求；②总结当天工作，表扬先进行为，劝诫消极行为，批评错误行为；③布置明天工作，包括临时工作调整；④协调仓库相关有关人员及岗位工作；⑤强调仓库工作纪律，宣扬爱岗敬业精神；⑥倾听企业有关员工对于工作的意见、建议、呼声，能当场解决的必须当场答复解决，不能当场答复的必须及时向上级反映并及时把结果反馈给企业有关员工；⑦其他有关内容6、例会原则:会议规定时间长度一般15分钟，有话即说，无话不说，力求简明扼要突出重点，并尽量缩短会议规定时间。二、成品仓库盘点规章制度规章:1、对晚班的界定:所谓晚班规定时间，即为当天的19:00点钟——次日的7:00点钟之间的规定时间间隔。所以，该规定时间段的生产领料应归属为当天领料，而不应该归属为次日领料，该规定时间段的完工成品(即便真正的入库规定时间拖延到第二天7点以后)也应该归属当天。也就是说，不能因为该规定时间段跨越了午夜0:00点钟而将领料或成品归属到第二天。2、日盘点及交接班规章制度规章:即成品库保管员每天自己组织盘点并交接。1)盘点交接相关相关流程:交接双方共同盘点仓库实物→制作“盘点交接表”→在帐本、盘点交接表、商品卡、实物确认一致的情况下，双方签名，完成交接→按规章制度规章相关要求传递“盘点交接表”。2)成品库交接班，必须按上述相关相关流程规定的顺序操作，严禁违规。3)交接规定时间:每天必须盘点交接两次，早班、晚班各一次。为不影响正常出入库工作，盘点交接应尽量在成品库没有出入库业务时进行； 4)盘点交接必须条件:①必须发货和入库保管双方同时参加盘点；②双方必须在盘点表上共同签名确认。5)早班交接盘点:每天早班入库结束后对仓库盘点，套用复写纸制作一式三份的早班“盘点交接表”，在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的情况下，双方签名，完成交接；盘点表一份仓库留存，另两份分别送达业务部和财务部。6)晚班交接盘点:晚班交接只需填制一份晚班“盘点交接表”，留存仓库即可。3、周盘点:即销售会计盘点。每个星期三上午9:30点钟左右，销售会计(或与销售主管一起)对成品仓库盘点一次；4、月盘点:即每月第一天上午9:30点钟左右，由销售会计对上月最后一天库存盘点。5、盘点表:所有盘点数据，必须制作成盘点表。对于日盘点表，销售会计主要核对盘点数据与财务部成品明细账是否有差异。对于周盘点表和月盘点表，销售会计不仅要核对会计盘点数据与仓库自盘数据是否有差异，还有核对所有盘点数据与财务部成品明细账是否有差异。当发现差异时，必须立即复查盘点数据并查找原因，必须将详细情况向财务经理汇报。严禁隐瞒差异。三、成品库损失赔偿规定:1、意外损失:是指被盗、火灾、雨水灾害等。凡属个人主观过失、工作失职原因造成的损失，对直接责任人处罚100元，对仓库主管处罚50元。2、丢货损失:是指日常盘点盘亏。5件以内的丢货损失，由直接责任人赔偿；超过5件的部分，个人负担损失的40%四、原材料仓库值班规章制度规章 1、中午值班:每天中午11:30——14:00点钟，原材料仓库硬性停止一切入库作业，仅仅留下一人值班，主要相关相关本次项目车间少量补充领料，其他相关有关人员中午休息。2、夜班值班:在每晚车间大规模领料结束后，仓库主管应安排一人开始值守夜班，其他相关有关人员下班。值守夜班期间，原则上不安排原材料卸车及入库。3、注意事项:仓库主管要根据实际情况，制定中午和夜班“值班表”，详列值班相关有关人员姓名和具体值班日期。所有值班表应尽量保持相对稳定化，不要在短期内随意变更。特别注意，中午值班与夜班值班在相关有关人员安排方面谨防冲突。五、原材料盘点规章制度规章1、月盘点:以“抽查盘点”为主，即在每月1——3日对上月原材料抽查盘点。重点抽查范围是:收料、发料非常频繁的材料品种；刚入职的保管员所管控管理管控的材料品种；本月出错频率比较高的保管员所管控管理管控的材料品种；上月被处罚最多的保管员所管控管理管控的材料品种2、季度(年度)盘点:在每个季度最后一个月份，实施材料仓库整体盘点。所有的材料都将被仔细地盘点清查一遍。3、盘点工作组织:原材料盘点，应在财务经理指导下，由成本会计(材料会计)相关相关本次项目牵头组织，与仓库主管共同相关相关本次项目实施。成本会计(材料会计)必须事先制定盘点方案，包括盘点规定时间、记账相关有关人员、搬运相关有关人员、分组情况、材料品种、注意事项、盘点相关要求等等，与仓库主管协商，与生产机构部门机构协调后，报请财务经理批准。4、盘点表:盘点结束后，在电脑里制作盘点表，并及时提请财务经理查阅。 六、处罚<仓库管控管理管控规章制度规章>各条各项有处罚标准的从其标准；无处罚标准的，每违反一项，每人每次处罚10元。第十篇补充规定一、对原<仓库管控管理管控规章制度规章>部分条款的更改:l“材料仓库中午值班”的更改:材料仓库中午11:30——14:00休息，不安排值班和发料，在该规定时间段内刚刚运达公司的材料不安排卸车。但是，在中午11:30之前已经开始卸货并且在中午11:30尚未结束时，有关保管员必须坚守岗位本协议合同支付资金服务入库，但仓库主管必须安排该保管员免费午餐。二、材料本协议合同支付资金服务入库的补充规定:1)材料需要本协议合同支付资金服务入库前，仓库主管必须首先通知质检员在限定规定时间内到达现场。2)保管员本协议合同支付资金服务材料时，只对入库材料的数量相关相关本次项目；质检员检验材料时，仅对入库材料的质量相关相关本次项目。边质检，边入库。质检员发现存在质量问题时，有权随时相关要求保管员停止入库，保管员必须配合。3)必须在收到“随货单”后，保管员才可以进行本协议合同支付资金服务入库操作。也就是说，没有“随货单”的原材料，保管员必须拒绝本协议合同支付资金服务入库。“随货单”包括正式的和临时的两种样式，由保管员收执并转交财务。正式“随货单”应该是供应商提供的，相关要求 显示材料名称、规格、数量、单价、金额、单位公章。临时“随货单”由供应部主管填写，相关要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、供应商名称。4)入库单上必须分别列出合格品数量、不合格品数量。比如面粉，合格200袋，烂袋3袋，湿袋5袋，脏袋7袋；比如纸箱，合格500个，烂箱1个，湿箱6个。保管员传递入库单时，应主动给会计解释造成不合格品的原因或责任。5)关于材料卸车规定时间:在冬季，16:30之后到达公司的箱皮不安排卸车；17:30之后到达公司的卷材不安排卸车。其他材料，原则上在17:00之后到达公司的不安排卸车，但具体是否卸车，应由仓库主管根据实际情况灵活掌握。6)原料卸车冲突的解决:当成品装车、成品入库、原料卸车在规定时间上或相关有关人员方面出现冲突时，仓库主管必须按照以下顺序解决:首先保障成品装车，其次保障成品入库，最后安排原料卸车。严禁首先安排卸车。7)严禁强制调用保管员卸车、入库、装车。保管员是仓库管控管理管控相关有关人员，不是装卸工，任何人不得滥用职权、强制调用保管员卸车、入库、装车。只有保管员保质保量完成自己的本职工作后，并且自愿参加卸车、入库、装车时，仓库主管方可调动参加卸车、入库、装车。为保证教学活动的正常进行，保护好学校的财产不受损失，特制定以下安全防范措施:一、网络安全措施1、学校网络中心，非管控管理管控相关有关人员不得入内。2、网络管控管理管控相关有关人员要做好设备的日常维护保养工作，建立设备运行日志和故障记录，发现问题及时处理，保证设备的正常运转，通讯线路的畅通。 3、路由器、交换机、服务器、防火墙等必须设置密码，专人管控管理管控严格保密。除机房管控管理管控相关有关人员以外其他相关有关人员不许操作网络设备。4、做好网络安全防范工作，对网管中心的计算机设备要定期查毒和杀毒，并指导老师和各科室定期查杀病毒。(a)做好数据的备份，在系统遭到破坏时能够及时恢复系统和数据，减少损失。(b)机房管控管理管控相关有关人员要做好机房的防盗、放火、防水、防潮、防静电、防尘工作，保证机房有良好的工作环境。(c)建立情况汇报规章制度规章，对于重大事故要及时向学校相关领导人和市教育局汇报。二、微机教室1、微机教室要装配调温、调湿设备，保持良好的室内温度(计算机运行时一般保持在20至25℃，非运行时保持14至30℃)和湿度(运行时:相对湿度40-70%非冷凝)。2、微机教室内不许饮食和吸烟，严禁将易燃易爆物品、有毒性物品、强腐蚀性物品、强氧化性物品、强磁场物品、放射性物品和染有计算机病毒的软件带入计算机室。3、管控管理管控教师要做好微机教室卫生、安全防范和财产保护工作，熟悉防火等有关器材的使用，经常检查安全措施的落实情况。4、建立使用登记规章制度规章，建立设备维修档案。5、使用机房的老师要教育学生正确使用设备，保证学生上机的安全，发现安全隐患要及时报告处理。 6、离开教室以前要检查总电源、窗户、锁好门。三、电教设备1、电教设备包括:专用教室、闭路电视系统、录像编辑系统及相关设备、录音机、投影机等。2、做好设备的登记入帐规章制度规章，专人专管。3、坚持有关的管控管理管控和借用规章制度规章，教学设备一律不得挪作他用，不外借。4、严格按照操作规程使用设备。5、定期检查和维护设备，保证设备的正常使用。6、电教室工作相关有关人员要各负其责，管控管理管控好各种设备，不得擅离职守7、各种设备使用完毕，要及时关闭电源。8、离开电教室要及时关好窗户，锁好大门，晚上锁好楼门。9、电教组全体相关有关人员都要学会使用灭火器材，定期检查消防设备，及时更新。10、发现不安全隐患要及时报告，采取措施。