企业管理资料范本仓库管理制度及流程.docx

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仓库管控管理管控规章制度规章及相关相关流程一、目的l通过制定仓库的管控管理管控规章制度规章及操作相关相关流程规定，指导和规范仓库相关有关人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围l仓库的所用工作相关有关人员三、职责l仓库主管相关相关本次项目仓库一切事务的安排和管控管理管控，协调机构部门机构间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库相关有关人员行为规范及工作效率。l仓管员相关相关本次项目物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。l仓务员相关相关本次项目单据追查、保管、入帐。l仓库杂工相关相关本次项目相关货物的装卸、搬运、包装等工作。l仓库主管、ＩＱＣ、采购共同相关相关本次项目对原材料的检验、不良品处置正式正式合约生效的确定和废弃物的处置工作。四、仓储管控管理管控规定1、原材料收货及入库l需严格按照“收货入库单”的相关相关流程进行作业。l采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。l仓库收货时需相关要求采购相关有关人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库相关有关人员有追查和保管单据的责任。l仓库收货时的原材料必须有物料机构部门机构提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。l仓库相关有关人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购相关有关人员联系供货商处理，并由采购相关有关人员在送货单本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认实收数量。l仓库相关有关人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。l对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。l仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。l仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。l仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。2、原材料出库l需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的相关相关流程进行操作。l仓库的生产原材料出库依据是物料机构部门机构提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。 l仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料机构部门机构进库领料，并由领料机构部门机构相关相关本次项目人签名确认后方可让原材料出库。l仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。l超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管机构部门机构的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。l开发机构部门机构的物料调用依据是由开发机构部门机构填写“调用单”，并由开发部相关相关本次项目人签名确认，并经物料机构部门机构同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。l仓库任何相关有关人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。3、退厂原材料的处理l需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。l对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。l对于不良原材料不可以办理出入库用续。4、原材料报废l严格执行“报废单”进行操作l发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管机构部门机构处理。l需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。5、成品的收货及出库A.成品的收货及入库l严格按照“成品入库单”进行操作l所有入库之成品必须为合格之质量本协议合同支付资金服务，并由终查（即QA）提供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。l入库成品随货提供质量本协议合同支付资金服务的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对质量本协议合同支付资金服务与单不符的不予办理入库手续。l对合格质量本协议合同支付资金服务且与送货单一致的及时办理入库手续。并按相关要求存放好。B.成品的出货l严格按照“成品出货单”进行操作。l成品出货的依据是由营销部提供“客户相关货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。l对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。C.成品的退货l严格按照“成品退货单”进行操作l由客户退回之不合格质量本协议合同支付资金服务进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。l客户退回之不合格质量本协议合同支付资金服务及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。五、相关货物管控管理管控l相关货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。l每天检查相关货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。l保持相关货物的正确标示，由仓管相关相关本次项目，对于错误标示及时更正。 l相关货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。六、相关货物的盘点l仓库相关货物盘点由财务、仓库以及主管机构部门机构拟定盘点计划规定时间表和盘点相关相关流程。l盘点过程中需要其他相关机构部门机构予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。l盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点相关有关人员，以免少盘、多盘、漏盘等。l盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点相关有关人员签名确认。七、仓库的安全、卫生管控管理管控l仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放相关要求。l对仓库内相关货物摆放做出合理的摆放和规划。l仓库卫生可以在仓库空闲的规定时间进行。l仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证相关有关人员安全。l仓库内严禁烟火，严禁非仓库相关有关人员非工作需要进入仓库。l仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。l上下班关闭窗户及锁上仓库门。l做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。l仓库内需要高空作业时做好安全防范。八、仓库相关有关人员的工作态度及作风l仓库工作相关有关人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。l仓库工作相关有关人员相关要求做事细心，认真，相关相关本次项目，诚实，有良好的团队意识及职业道德。l对于上级下达的任务要按时按质完成。l其他的工作规章制度规章和行为准则依厂部规定为准则。