企业管理资料范本仓库管理制度办法.docx

《企业管理资料范本仓库管理制度办法.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

仓库管控管理管控规章制度规章仓库管控管理管控及奖罚规章制度规章为了加强仓库相关有关人员的工作意识、提高工作效率、杜绝失误、落实职责、现制定以下管控管理管控条例：一．管控管理管控规章制度规章：1．准时上班、不准无故旷工或早退、未经批准者、作旷工处理。2．工作规定时间内、不准做与工作无关的事情。3．工作规定时间内、不准在仓库打打闹闹、影响工作。4．不准公物私用及无故损坏仓库任何物品。5．做到当日事、当日完，不准无故拖延规定时间、影响下部工作。6．当值相关有关人员要做到，人走灯熄、窗户关闭、卫生整洁、物品摆放整齐有序。二．奖罚规章制度规章：1．仓库全体：严格按照仓库管控管理管控规定做好本职工作，维护和管控管理管控好各种搬运工具，加强学习，不断提高自身素质。2．仓库员：严格按相关要求整理货品、配货、保证货品区的货品摆放整齐有序，实、卡相符，并做好标识。a：如果在盘点中发现由于商品管控管理管控员的管控管理管控不当，造成实、帐严重不符的现象，将给予管控管理管控 员每次罚款50元的处罚。b：在配货的过程中，由于保管员的不认真，发现有严重的错款、错码现象，影响了扫描，装箱的管控管理管控员将给予以下处罚：1：错码每次罚款5元，2：错款每次罚款10元。3．统计文员：严格按照进、出仓程序制作各种单据，保证制作的各种单据以及输入电脑的数据准确无误、资料存放整齐有序。如果在月尾的工作总结中发现、由于统计企业有关员工作的不认真仔细造成了帐务的混乱，将给予统计员每次50元的处罚，在出货的过程中如果由于统计员的工作不认真、单据制作上出现严重的错款、错码的现象影响了装包、的将给予统计员以下处罚：a：错码每次罚款5元，b：错款每次罚款10元。4．仓库副主管：严格按照工作相关相关流程及管控管理管控规定进行收、发货品，不定时的对不正常库存进行上报及示警。a：如果在收货的过程中由于工作不认真发现了收入库存的货品有错款、错码的现象，影响了库存的正确性、将给予每次10元的处罚。b：或发货的过程中由于工作不认真，货品发出后客户信息返回出现错款、错码的现象将给予每次10元的处罚。（仓库必须安装全新摄像头，可以全面清楚的看清仓库的所有工作，如发现装包前清点的数量无误，客户发现少货，如果确认客户少货情况属实，可以找快递公司承担。）5．仓库主管：严格执行公司各项管控管理管控规定，按照上级机构部门机构的工作相关要求，做好仓库的整体管控管理管控 工作，完善各项规章规章制度规章。不定时的抽查下属各企业有关员工的实际工作情况，跟进货品进、出的实际情况。如果在工作中出现以下情况：将给予仓库主管以下处罚：a：进、出货品出现错款、错码影响库存的每次给予罚款10元。b：在发货的过程中如果出现货品发出后有多发的现象每次给予主管罚款按成本金额的30%。c：货品发错地方的现象每次给予罚款50元。d：盘点结果出现严重差异的现象给予主管50-100的处罚。三奖励1.以月为周期如发出去的货品数量准确无误，将奖励副主管10元第二月20元第三个月30元以此类推50元封顶2.以月为周期如仓库没有发生重大失误情况，发货一切正常，盘点结果没有差异。将给予100-200的奖励。3.本规定从仓库安装新摄像头起实行,执行情况将上报公司作为各人的每月及年度绩效考核成绩,望各位企业有关员工认真执行。仓库管控管理管控规章制度规章及相关相关流程一、目的?通过制定仓库的管控管理管控规章制度规章及操作相关相关流程规定，指导和规范仓库相关有关人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围 ?仓库的所用工作相关有关人员三、职责?仓库主管相关相关本次项目仓库一切事务的安排和管控管理管控，协调机构部门机构间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库相关有关人员行为规范及工作效率。?仓管员相关相关本次项目物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。?仓务员相关相关本次项目单据追查、保管、入帐。?仓库杂工相关相关本次项目相关货物的装卸、搬运、包装等工作。?仓库主管、ｉｑｃ、采购共同相关相关本次项目对原材料的检验、不良品处置正式正式合约生效的确定和废弃物的处置工作。四、仓储管控管理管控规定1、原材料收货及入库?需严格按照“收货入库单”的相关相关流程进行作业。?采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。?仓库收货时需相关要求采购相关有关人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库相关有关人员有追查和保管单据的责任。 ?仓库收货时的原材料必须有物料机构部门机构提供的采购订单（或者说ｐｏ），否则拒绝收货。?仓库相关有关人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购相关有关人员联系供货商处理，并由采购相关有关人员在送货单本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认实收数量。?仓库相关有关人员对已送往仓库的原材料及时通知ｉｑｃ进行物料品质检验。?对ｉｑｃ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。?仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。?仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。?仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。2、原材料出库?需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的相关相关流程进行操作。 ?仓库的生产原材料出库依据是物料机构部门机构提供的bom（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。?仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料机构部门机构进库领料，并由领料机构部门机构相关相关本次项目人签名确认后方可让原材料出库。?仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。?超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管机构部门机构的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。?开发机构部门机构的物料调用依据是由开发机构部门机构填写“调用单”，并由开发部相关相关本次项目人签名确认，并经物料机构部门机构同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。?仓库任何相关有关人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。3、退厂原材料的处理?需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。?对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采 购部把原材料退与供应商。?对于不良原材料不可以办理出入库用续。4、原材料报废?严格执行“报废单”进行操作?发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管机构部门机构处理。?需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。5、成品的收货及出库a.????b.???c.? ??成品的收货及入库严格按照“成品入库单”进行操作所有入库之成品必须为合格之质量本协议合同支付资金服务，并由终查（即qa）提供qc报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。入库成品随货提供质量本协议合同支付资金服务的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对质量本协议合同支付资金服务与单不符的不予办理入库手续。对合格质量本协议合同支付资金服务且与送货单一致的及时办理入库手续。并按相关要求存放好。成品的出货严格按照“成品出货单”进行操作。成品出货的依据是由营销部提供“客户相关货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。成品的退货严格按照“成品退货单”进行操作由客户退回之不合格质量本协议合同支付资金服务进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。客户退回之不合格质量本协议合同支付资金服务及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。五、相关货物管控管理管控?相关货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。 ?每天检查相关货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。?保持相关货物的正确标示，由仓管相关相关本次项目，对于错误标示及时更正。?相关货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。六、相关货物的盘点?仓库相关货物盘点由财务、仓库以及主管机构部门机构拟定盘点计划规定时间表和盘点相关相关流程。?盘点过程中需要其他相关机构部门机构予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。?盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点相关有关人员，以免少盘、多盘、漏盘等。?盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点相关有关人员签名确认。七、仓库的安全、卫生管控管理管控?仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整 理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放相关要求。?对仓库内相关货物摆放做出合理的摆放和规划。?仓库卫生可以在仓库空闲的规定时间进行。?仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证相关有关人员安全。?仓库内严禁烟火，严禁非仓库相关有关人员非工作需要进入仓库。?仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。?上下班关闭窗户及锁上仓库门。?做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。?仓库内需要高空作业时做好安全防范。八、仓库相关有关人员的工作态度及作风??? ?仓库工作相关有关人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。仓库工作相关有关人员相关要求做事细心，认真，相关相关本次项目，诚实，有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。其他的工作规章制度规章和行为准则依厂部规定为准则。仓库管控管理管控规章制度规章及相关相关流程为保证生产经营活动正常运行及仓库物料的安全完整，确保物料的（台）帐、（登记）卡、（实）物一致性，特制定本规章制度规章。一、适应范围本公司原材料仓库。二、相关要求在保证财产安全的前提下，做到帐、卡、物三相符。三、工作相关要求（一）仓库内严禁吸烟；（二）认真执行考勤及值班规章制度规章；（三）与外协厂家沟通以及对待领料人时应做到语气平和，语言文明，态度和蔼。四、具体相关规定（一）、外协采购管控管理管控 1、仓库应根据生产情况对各相关配件备有一定的库存，采购部在基本库存的基础上根据生产计划对各相关配件编制采购计划，并及时与各外协厂家沟通，保证各配件按时到位，以满足生产的需要。2、对外协厂、委托加工单位的正式正式合约生效方法协议合同协议有关内容，必须明确数量、单位、规格、型号、交货期及生产批序号，明确本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效及本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章期限，并请对方回传确认。对于不按时交货的情况，及时告知生产部相关相关本次项目人。（二）收货管控管理管控1、外协件厂手续。（1）物料入库前先送待检区由厂长进行物料检验。（1）物料入库前出示经厂长本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法的送货单客户联，在仓库门外的单独区域（送检物料区）与仓管员核对数量（重量）、规格、型号、外包装与所装物料是否一致；（2）厂长检验合格后办理入库手续（开入库单）。（检验标准根据技术部对生产的工艺相关要求以及规范）。 （3）凭入库单方可结算支付资金。（祥见财务规章制度规章）2、仓管员对外协件厂的收货管控管理管控。（1）确认送货单；（2）确认厂长的合格本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法；（3）在仓库门外的单独区域（送检物料区）与外协送货人核对数量（重量）、规格、型号、外包装与所装物料是否一致；及我厂的生产批序号，经确认无误后开具入库单。并把相对应的送货单作为附件与入库单粘贴在一起。（4）对于已经开入库单，但在试用或者使用期间发现的不良品物料，仓管员应另行存放，做退回处理（没有厂长的质检本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法认可，不合格区中的物料不得再次使用）并及时开具退货单。（5）、对物料进行分类存放，划分区域标识清楚，并在物料卡及帐本上及时填写出入库的规定时间，数量，做到帐物卡一致。（三）、发料管控管理管控1、仓库员严格按生产计划单的批序号发放相关零配件，领料单上必须填清配件名称、规格、型号、单位、数量、配件使用的生产批序号，并附有领料人、机构部门机构相关相关本次项目人本相关 本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法方可发放，并且必须与领料人当面点清。2、车间在领用超出生产计划的配件时必须附有相关手续：（1）经厂长质检确认报废的配件需附有报废单，并实行以一换一的规定；（2）经厂长质检确认不合格的配件，属外协厂家质量问题的，必须附有厂长或车间主任本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法并注明原因的标贴在该零部件上；（3）车间在领用材料有少或不够用时，应重新开取领料单并注明多领用的原因及使用的批序号，且须厂长或着车间主任本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法方可发放。（4）、委外加工的物料管控管理管控。a、需从本厂送出的原材料，仓管员应根据生产计划单，清点有关数量后，填写《委外加工单》并交仓库主管开具出厂证。由驾驶员带回的委外加工厂的入库单，先交于仓库主管与出厂证核对后，再由仓库主管及时交给财务部b、直接由供应商送至加工厂的原材料，可直接根据委外加工厂的入库单，填写《委外加工单》，经总经理批准后，正式正式合约生效方法至加工厂即可。加工完毕，需经质检机构部门机构检验合格后，方可办理入库手续。（四）、产成品出库管控管理管控： （1）、销售部：根据协议合同协议及发货计划开具《发货申请单》，详细列明购货单位名称、协议合同协议号、生产单号、本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效、支付资金收取情况、质量本协议合同支付资金服务名称、规格型号、数量、单价、金额及所需配发配件名称，发货正式正式合约生效并签名后提交财务部（2）、财务部：根据销售部提交的发货申请单，仔细核对相关有关内容，对支付资金到账情况进行认真审核，如支付资金已全额到账，签名并列明支付资金到账情况后交销售经理签批后到仓库组织发货。如支付资金未全额到账需经总经理签批后才可安排发货。（3）、仓库：仓库根据审批手续齐全的《发货申请单》列明的名称、规格，数量等进行认真配货，并安排发货；原则上相关要求不能错发，漏发及多发，避免增加不必要售后服务费，由此产生的售后服务费将追究相关责任人的责任；同时根据实际发货情况开具《出库单》，并由相关相关有关人员本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认；如未按《申请发货单》上列明的相关货物完全发完，则由仓库与业务员做好有关详细记录，以便下次好对照记录安排补发；相关货物装好后，由随车司机本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法，办好相关交接手 续后完成出货作业。（4）、平时因业务需要，需到仓库借用材料或者产成品的，有关相关有关人员先填写《借料申请单》，并经总经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后交由仓管员办理出库手续，仓管员仔细核对有关手续后开具出库单，并把借料申请单作为附件提交给财务。（5）、作为业务招待的商品，相关相关有关人员先填《特殊情况出库商品申请单》，报经总经理审批后，到仓库办理出库手续，仓管员把《特殊情况出库商品申请单》作为附件递交给财务。（五）、易耗品、劳保用品、废旧物料的管控管理管控。（1）、关于劳动保护用品的发放，领料人必须填写领料单，并经机构部门机构相关相关本次项目人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法，仓库方可发料；领用专用工具，贵重工具需生产厂长审批后，方可领（发）料，并建立工具台账。（注：所有领料单上，必须有领料机构部门机构相关相关本次项目人，仓库管控管理管控员及领料人的签名）。职工辞职后，应退回所领工具，凭仓库的工具退回本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法办理辞职的相关手续。（2）、废旧物料要进行回收管控管理管控（包括各种容器，边角料，及其它有用物料的回收），实行交旧领新规章制度规章 （如螺丝刀等）。企业有关员工工种变动时、厂部放假前，所领（借）的工器具应退回仓库，办理退料手续。5、仓库保管企业有关员工作变动时必须办理移交手续，以保证账实相符。6、技术机构部门机构试制研发阶段在仓库领料时，需持总工及生产厂长本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法的领料单到仓库领料。7、仓库应定期及不定期地进行物料盘存，定于每月28日对所有仓库存物料进行盘点，盘点数据交财务部。（四）、处罚规定1、外协厂送货，没有按照先出示厂长检验本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法的送货单和清点数量，就直接把相关货物直接放入仓库，视为作弊，仓管员有权没已收放入相关货物，若仓管员在场没有阻止，将视为渎职，每次罚款100元；2、车间主任、企业有关员工没有按照规定操作，每次视实际情况，可以由仓管员会同厂长，对其处以5~200元的罚款，100元以上上报公司总经理。3、仓管员没有按照规定操作，视实际情况，可以由当事人会同厂长，对其处以5~200元的罚款，100元以上上报公司总经理。本规章制度规章经公司总经理审批后即日正式合约生效执行。 一、相关货物入库1、仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具。2、仓管员对到相关货物品进行清点，数量符合相关要求的通知本协议合同支付资金服务员本协议合同支付资金服务。3、本协议合同支付资金服务员在本协议合同支付资金服务相关货物过程中，如发觉数量不符或相关货物破损，性能变质时等问题时，应及时与质量管控管理管控相关有关人员联系，经质量管控管理管控相关有关人员批准后办理相关凭证，方可进行入库。如有问题不能入库的及时和采购机构部门机构、供应商联系，及时退换货。4、入库品本协议合同支付资金服务合格无误后，填写相应《入库单》，注明到货规定时间，数量，批号，规格等数据由仓管员本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认后方可正式合约生效。二、保管管控管理管控规定1、相关货物的储存保管，以物品的属性、特点规划设置仓库，并根据仓库的条件划区分工。考虑储存的场所和保管常识，加强保管措施，预防相关货物受潮、受损。2、物品堆放原则：根据相关货物特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐。 3、仓管员对仓库相关货物负有经济责任和法律责任。如有损坏、丢失等仓管员应及时报告上级主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。4、仓库相关货物，一律不准擅自借出或擅自使用。三、出库管控管理管控规定1、销售部开具《出库单》，经机构部门机构主管本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后，派送至仓库，发货员按出库单所列品名、批号、规格、数量、有效期等有关内容准备相关货物，将相关货物放置发货区。若有有关内容不明确应即时与销售部核对、确认。2、相关货物放置发货区后及时通知复合员，对相关货物进行复核，与发货单相关要求相同的进行拼箱发货。相关要求做到：“三核对”、“五不发”，“三核对”：出库单与实物相核对、出库单与装箱清单相核对、装箱清单与实物相核对。“五不发”：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格批号不对不发、未本协议合同支付资金服务入库不发。3、交货期限：⑴、正常库存质量本协议合同支付资金服务15:00前接获公司销售部开具的《出库单》，当日出库。⑵、公司对15:00后接获的《出库单》，次日出库，如需当日发货需支付相应的加班费用。 ⑶、15:00为暂行规定时间，本公司权进根据发货量有行调整。4、物品出库时，若无特殊相关要求情况下，须遵循先进先出原则。四、发运管控管理管控规定1、相关货物的包装：⑴、相关货物出库封箱前，仓管员应仔细核对《出库单》所要出库物品的品名、编号、型号、规格、数量是否相符，经核实无误本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认后，附上装箱清单后方可封箱。⑵、所有物品必须按其性能、属性包垫好，采取完好的保护措施，以防止相关货物的损坏。⑶、所有发运物品，必须附有相关货物装箱清单壹份。装箱相关有关人员须在装箱清单上本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法，并在《发货记录》上登记本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法。⑷、发往外地的相关货物如需用木箱装运，则须提前一天至两天订购适合的木箱。`⑸、如有其它特殊相关要求的,按销售部相关要求包装。2、物品的搬运： ⑴、按类搬运，搬运相关货物时应小心轻放，不能猛撞，严禁一切人为可能损坏相关货物的形为。搬运人为损坏，由相关责任人相关相关本次项目，并按相关货物实际价值赔偿。⑵、搬运时要注意相关有关人员和相关货物的安全，避免相关有关人员伤亡和相关货物损坏。信息部仓库管控管理管控规章制度规章一、设备物资的本协议合同支付资金服务入库1．物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用机构部门机构或请购相关有关人员及检验相关有关人员对质量检验合格后，方可入库。2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、信息部主管本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后，库管员、财务部各持一联做帐，采购相关有关人员持一联做请款报销凭证。3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝本协议合同支付资金服务或入库。a）未经总经理或机构部门机构主管批准的采购。b）与协议合同协议计划或请购单不相符的采购物资。 c）与相关要求不符合的采购物资。4．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对本协议合同支付资金服务，并及时补填"入库单"。二、物资保管1．物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清"。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正，其佘物资定期进行盘点，规定时间为每月进行一次。3．库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。三、物资的领发1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法、 字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。2．库管员根据进货规定时间必须遵守"先进先出"的原则。3．领料相关有关人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按相关要求填写请购单，经总经理批准后交采购相关有关人员及时采购。4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。5．电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）的领用，领用人先填写“领料单”由所属机构部门机构经理审核，信息部确认本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后方可领用，申领时须以坏货换新货；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法。四、物资退库1．由于工作实施方法更改引起领用的物资剩余、未用时，应及时在退库并办理退库手续。2．废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。五、物资采购 每月28日前，由仓库员根据本月机构部门机构物资设备的领发记录制定下月《信息部物资设备需求计划表》，扣减本月库存数量后进行物资的补仓。补仓数量不高于最高限量。设备物资的申购于每月28日至30日在物流系统提交，经总经理审核批准，然后交信息部统一采购。辅料仓库管控管理管控规章制度规章餐饮仓库管控管理管控规章制度规章