内部审核实施计划

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1、内部审核实施计划目的：按照公司审核计划审核各部门贯彻执行质量体系文件的情况，以确保质量体系符合GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准的要求并有效运行。性质：内审范围：管理层/办公室、涂料厂、采购部、成品材料科、粉末厂、营销部、民用涂料厂、开发部、品管部及与质量有体系运行有关的过程。依据：GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准；公司的质量管理体系文件；合同、行业规范。审核时间：年月日审核组成员：序号姓名资格职称123456计划编制:日期:审核批准:日期:日程安排日期时间受审核部门重点审核要素审核员8：30-9：00首次会议1.2，4．

2、1，4．2．1，4．2．3，5.1-5.6，9：00-11：30管理层/办公室6.2.1,6.2.2,6.3/6.4,8.2.2,8.5.15.4.1,5.5.5,7.1,7.5.1/6.3,7.5.3,7.5.5,8.2.39：00-11：30涂料厂/8.2.4,8.3,8.4,8.55.5.1/6.2.2,7.5.1,7.5.3,4.2.3/4.2.4,9:00-11:30粉末厂7.1,7.2,7.5.5,7.6,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.55.5.1/6.2.2,7.2.1/7.2.2/,7.2.3,7.5.4,8.2.1,月日2:00-16:30营销部8

3、.4/8.5.1,8.5.2/8.5.35.4.1,5.5.1,6.2.2,7.1,7.5.1,7.5.2,2：00-16：30民用涂料厂7.5.3,7.5.5,7.5.1/6.3,8.2.3/8.2.4,8.3,8.4,8.5采购部/成品材7.4.1,7.4.2,7.4.3,8.42:00-16:30料科5.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5开发部/品5.5.1/6.2.2,7.3,4.2.3,4.2.4,5.4.12：00-16：30管部8.1,8.2.4,8.3,8.4/8.5,7.616：40-17：10审核小组会议及受审核方沟通17：10-17：30末次会议注:

4、1、该审核计划可根据现场审核实际情况作适当调整.2、首、末次会议请各部门负责人参加。