(和昌地产2011版工程管理手册

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和昌地产〔集团〕工程管理手册总裁办公室二零一一年一月96/100

1目录第一章工程管理基本原则1一、工程管理基本目标1二、工程管理的基本方法1三、工程建设各主要节点要求3四、工程管理对营销的影响4五、样板间、样板区4第二章开工准备6一、项目开工应具备的条件6二、开工前后具体工作的相关做法6第三章施工过程管理9一、工地例会制度9二、进度安全文明施工评比方案10三、安全文明施工最低标准15四、施工现场用电管理规定16五、材料设备报验收制度18六、进度付款程序20七、关于工程支援款的规定22八、主体验收条例24九、工程材料/设备认价管理办法及流程25十、甲供材料进场及管理、甲指材料管理34十一、对监理公司工作的管理3496/100

2十二、工程资料管理规定35十三、建筑垃圾管理规定36第四章竣工交付37一、项目交付应具备的条件37二、物业验收制度38三、竣工及备案资料整理标准39四、施工竣工资料42五、工程维修43第五章工程变更签证管理办法及流程50一、设计变更<技术核定>管理规定50二、现场签证管理规定60三、变更签证流程执行细则70第六章工程质量管理72一、工程质量控制管理规定72二、工程质量监督控制要点74第七章设计管理规定85一、职责划分85二、设计流程规定85三、设计成果审批88四、设计变更90第八章附件91附件1：工程管理日志模板91附件2：项目施工组织设计模板9296/100

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4第一章工程管理基本原则一、工程管理基本目标1、工程进度在区域市场上处于中上水平,保证不延期向客户交付工程；2、工程质量在区域市场上处于领先水平；3、成本控制在区域市场上处于领先水平；4、安全文明施工水平处于领先,要求获得市级以上安全文明施工证书；5、工程管理队伍严格遵守公司制度,不出现吃、拿、卡、要等腐败现象；6、现场管理严格,达到营销要求,样板间示范区建设达到当地领先水平；7、全集团所有项目按同一标准实施管理。二、工程管理的基本方法1、在国家法律法规的框架下开展工程管理,遵循《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《安全生产法》、《招投标法》等法律法规；〔1〕按当地政府规定办理《施工许可证》、质量监督手续、安全监督手续,确保工程建设过程合乎法律规定。2、用邀请招标的方式选择优秀的施工企业、监理单位、材料设备供应商；〔1〕用竞争的方式在全国范围内选择优秀合作单位,确保施工企业、监理单位、材料设备供应商的资质条件、资金实力、诚信度、管理水平符合工程要求；〔2〕逐步形成与优秀合作单位的战略伙伴关系。3、充分的施工准备是工程建设成功的一半；〔1〕必须编制详尽、规范的项目施工规划；项目确定以后,工程部必须编制详细的项目施工管理规划方案〔与施工单位的施工组织设计不是同一个文件〕,该方案应包括三通一平、招投标管理、各单项工程的里程碑计划、安全文明施工要求、样板间样板区建设等等,该规划方案必须经公司总经理审定后报集团中心批准；〔2〕施工单位、监理公司确定以后要组织对项目经理、技术负责人、安全负责人、监理工程师进行集中培训。进行管理模式、管理制度交底,充分宣传、沟通和昌公司工程管理的原则、立场和方法。96/100

54、严格按合同规定与施工企业、监理单位、材料设备供应商开展合作；〔1〕施工合同〔含补充协议书〕必须报主管行政机关备案,以保证合同合法化；〔2〕签订《工程管理廉政书》作为合同附件,严厉打击吃、拿、卡、要等贪污腐败的行为。一经发现工程管理人员有吃、拿、卡、要等贪污腐败的行为,立即辞退；〔3〕按合同规定的里程碑节点支付工程款,调动施工单位的积极性〔对在保证质量的前提下的超计划进度,可以适当给予工程支援款〕；〔4〕执行工程后评价制度,对履约优秀的合作单位优选为战略合作伙伴。5、科学、规范地进行工程建设质量、进度、投资控制；〔1〕质量控制；1〕政府工程质量监督站对施工进行全程监督。组织对基础、主体、装饰、竣工四次专项验收；2〕监理单位在施工一线进行全面质量控制,并按规范对重点部位进行旁站监督；3〕公司内部建立由工程总监〔工程部经理〕、技术负责人、专业工程师负责的质量管理体系,并对施工质量进行梯级监控。分部、分项工程专业工程师抽检率不低于60%,技术负责人不低于30%,工程部经理〔工程总监〕不低于10%。屋面工程、防水工程必须100%检查。对地基基础、防水、屋面工程必须保留检查记录,并有相应检查人员签字；4〕所有材料、设备进场前必须按规范进行检查。一经发现有不合格的材料、设备进场使用,将追究主管工程师及相关人员的责任；5〕工程竣工交付前必须每套房达到合格〔必须有检查记录〕。〔2〕进度控制；1〕施工前必须编制规范、科学的施工组织设计,施工组织设计经监理工程师及甲方工程总监〔工程部经理〕审定后严格执行；2〕对所有施工单位进行周计划考核,并辅以严密的奖惩措施,让施工单位之间展开进度竞赛；3〕以工程实际的进度为依据支付工程款；4〕重点控制以下进度节点：正式开工、基础垫层、±0、预售节点、主体封顶、外架拆除、交付。〔3〕投资控制；1〕规范合同条款,实行施工图造价一次包死、变更按实结算的计价方式,减少扯皮,提高合作双方的工作效率；96/100

62〕施工前认真细致地组织图纸会审,技术交底,最大限度地减少图纸设计变更量；3〕在地基阶段、主体阶段、装饰施工前分别进行图纸会审,减少或杜绝事后变更,减少浪费；4〕对现场签证实行100%检查,杜绝施工单位高估冒算。6、严格按政府规定实施工地安全文明施工管理；〔1〕从施工规划入手,做好安全文明施工部署,明确在什么阶段达到安全文明工地标准〔例如在地上五层,开盘销售前〕；〔2〕对各项目部进行周安全文明施工考核、评分,奖优罚劣,将评比结果在工地醒目的位置公告；〔3〕所有标段必须获得市级以上安全文明工地证书。三、工程建设各主要节点要求序号工作内容时间节点1方案设计完成拿地后40日历天2工程管理团队组建完成拿地后40日历天3地质勘探单位确定拿地后40日历天4地质勘探完成拿地后60日历天5施工图设计完成拿地后120日历天6监理单位确定拿地后100日历天7内部招标完成拿地后140日历天8文物勘探完成拿地后110日历天9三通一平完成拿地后120日历天10工程正式开工拿地后180日历天11开盘销售、现场具备开盘条件开工后50日历天〔多层〕12开盘销售、现场具备开盘条件开工后80日历天〔小高层〕13现场样板间完成开工后110日历天〔多层〕14现场样板间完成开工后120日历天〔小高层〕15确定外墙保温材料主体完成2/316确定电梯、屋面瓦、面砖、配电箱合同主体完成2/396/100

717确定涂料、暖气片、进户门、窗户、合同、园林施工合同主体结顶前18确定外网配套合同外架拆除前19确定智能化设备型号主体结顶前20确定标识、游乐设施、健身器材合同交付前60天备注：以上时间节点为最后期限注："三通一平"是指基本建设项目开工的前提条件,具体指：水通、电通、路通和场地平整。　　水通：专指给水；　　电通：指施工用电接到施工现场具备施工条件；　　路通：指场外道路已铺到施工现场周围入口处,满足车辆出入条件；　　场地平整：指拟建建筑物及条件现场基本平整,无需机械平整,人工简单平整即可进入施工的状态。以上简称三通一平四、工程管理对营销的影响1、工程进度计划能否按时完成,直接决定项目能否按计划开盘；例如：开盘房源价值1亿元,按开盘销售30％计,推迟一个月开盘,影响合同销售3000万元。同时,推迟开盘,客户流失无法计算。2、现场施工质量、安全文明水平直接影响客户的信心、成交率、满意度……安全文明状况好,每个项目每月可以多卖30套〔1500万〕,10个项目1.5亿。3、工程延迟交付,造成客户索赔、满意度下降……4、工程计划延迟,影响投资、影响项目利润〔投资期拉长〕。五、样板间、样板区1、在工程正式开工前的工程管理整体规划方案中就应明确现场样板间或样板区的位置；2、在开工前的施工交底会上就应向施工单位明确样板间或样板区的位置、施工时间、配合要求,要求施工单位、监理公司提前做好安排；3、在样板间所在区域主体施工时,就应着手准备样板间、样板区的装饰、装修；4、样板区、样板间的选择：〔1〕公司认为销售阻力最大的户型；〔2〕最有代表性的户型；〔3〕最有利于看房的楼号或区域；〔4〕最能体现楼盘品质的区域；96/100

85、通往样板间或样板区的通道必须进行包装,通往样板间的楼梯必须按交房标准施工到位,并且与正常施工通道隔离,通道内必须摆放花卉、装饰画等。96/100

9第二章开工准备一、项目开工应具备的条件1、三通一平工作完成；〔1〕施工用水已到位,并按规定接到每个标段；〔2〕施工用电已经接通,按规定将电源接到每个标段；〔3〕施工道路施工已完成,具备通车条件；〔4〕施工场地平整到位。2、临建已基本搭设完成；3、施工合同已签订完成；4、施工许可证已办理完成〔特殊状况提前开工,开工后办证〕；5、施工单位项目部管理人员已全部到岗；6、土方开挖的机械设备、人员已到位；7、监理公司已下达正式开工令；8、正式开挖基础土方〔桩基施工不计正式开工〕；9、甲方、监理、施工单位三方制度培训会议已召开,工程管理的规矩已经建立。二、开工前后具体工作的相关做法1、核查施工单位质保体系；项目经理及项目管理人员必须与报名投标的一致,不能任意更换；开工后,项目经理必须常驻工地,直至工程竣工验收交付；项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目担任职务。2、施工单位进场沟通内容及安排；施工单位进场后一周内,由建设单位组织,监理单位、施工单位参加的交底会,交底会内容为建设单位和监理单位的管理模式、管理制度和建设单位企业文化宣扬。〔1〕第一次沟通会〔组织者：甲方工程部经理〕时间：中标后第三天主题：沟通认识及下一步工作安排参加人员：96/100

10甲方：项目经理、技术负责人、主管工程师监理：总监、总监代表、项目总工施工：项目经理、技术负责人沟通内容：三方互相介绍人员,互相留联系方式；●确定第二次沟通的时间和第一次监理例会时间；●强调施工组织设计的内容；●强调会议时关闭手机和带笔记本；●强调按照招标文件及答疑的重要性；●发放图纸及变更；●看现场。〔2〕第二次沟通会〔组织者：甲方〕时间：第一次沟通会后三天主题：制度的交流、文化的沟通参加人员：甲方：项目经理、技术负责人、主管工程师监理：总监、总监代表、项目总工施工：项目经理、技术负责人、相关管理人员沟通内容：项目经理〔时间约40分钟〕Ø●和昌公司企业文化和理念；●工程管理的基本要求；●安全文明施工标准。技术负责人〔时间约40分钟〕●工程管理目标及原则；●再次强调施工组织设计内容；●合同文件的组成；●工程款支付和节点划分；●主体验收条例；●建筑垃圾管理规定。96/100

11监理公司〔时间约40分钟〕●工程例会制度；●进度质量文明施工评比方案；●质量、进度控制和施工协调。〔3〕第一次监理例会〔组织者：监理公司〕时间：施工单位进场后一周内,由监理单位主持召开第一次监理例会。主题：监理工作开展参加人员：甲方：项目经理、技术负责人、主管工程师监理：总监、总监代表、项目总工施工：项目经理、技术负责人、相关管理人员沟通内容：正常例会内容3、施工单位报送施工组织设计的内容要求；●符合现场实际的施工总平面图；●项目管理人员、职务、资质及联系方式；●质量保证体系、安全保证体系；●安全文明施工措施；●麦收、秋收劳动力组织计划及措施；●符合合同要求的施工进度总计划及各施工阶段劳动力安排。4、施工单位进场十日内,由建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位进行图纸会审。96/100

12第三章施工过程管理一、工地例会制度1、会议议程：〔1〕落实上周例会要求及决议完成情况；〔2〕施工单位提出未完成的原因、采取的弥补措施以及需甲方、监理协调解决的问题；〔3〕监理对上周的施工情况小结：1〕进度：周计划的完成情况,月末的月计划总结及相应奖罚情况等；2〕质量：存在的质量缺陷及相应的处理决定：3〕安全文明：总结现场安全文明方面存在的不足、隐患及处理决定、安全文明检查通报。2、会议时间：由监理公司和甲方共同确定〔每周一次〕；3、参加人员：建设单位相关人员、监理单位相关人员、施工单位的各项目经理；4、会议纪律：〔1〕按时参加会议,迟到一次罚款100元,迟到超过10分钟罚款200元,旷会者每次罚款500元,累计旷会超过两次的加倍处罚；〔2〕确有特殊情况,必须在会前书面向监理部请假,请假无效；不得连续两次以上〔不包括两次〕请假,否则将按旷会论处；〔3〕会议期间不得随意外出,手机务必设为振动状态或关闭,否则一次罚款50元。确有必要接听务必离开会场,不得影响开会,否则每次处罚100元；〔4〕各项目部最迟不得晚于周四上午12：00把下周计划报到监理部,每月的25日前应把下月计划报到监理部,否则将给予500元罚款；累计超过两次的〔不包括两次〕加倍处罚；〔5〕各项目部应于会议前作好充分准备,提出的问题应明确、条理清晰,就上周要求未完成原因以书面形式报监理部,会上不再重复汇报。重点汇报拟采取的措施及须甲方、监理协调的问题,否则将提出批评；〔6〕以上各项处罚要求现金当场兑现,迟交一天加倍处罚。96/100

13二、进度安全文明施工评比方案为提高施工单位积极性,使工程快速、高质的进展,促进施工单位安全文明施工,依据招标文件以及合同相关条款,特制定进度、质量、安全文明施工的评比制度,并在各标段施工单位之间展开竞赛,评比实施细则如下：1、进度评比〔1〕施工单位须按照招标文件所要求的节点工期完成施工任务,完不成节点任务,每节点罚款叁万元；〔2〕施工单位按照经监理公司及甲方审批的施工组织设计,将节点工期目标分解成月计划；〔3〕施工单位按照监理公司及甲方的要求,及时上报周进度计划,周进度计划应与月进度计划相符,否则退回重新申报；〔4〕依据施工单位上报的周计划,对照时间节点对施工单位进行该周的进度考评；〔5〕对于出现进度严重滞后的,进行处罚,提前完成计划的给予奖励,最高奖励3000元。在当周工程例会上通报计划评比结果及奖罚通知；〔6〕奖罚在最近的一次工程款支付中予以兑现。2、质量评比每周进行质量大检查,质量大检查的结果在工程例会上宣布,如有重大质量问题将对施工单位进行处罚。3、安全文明施工评比依据安全文明评比表格,每周进行质量检查的同时对现场安全文明施工进行评比。分数最高的给予奖励,分数最低的给予处罚,最大奖励额度为3000元。4、评比时间每周检查督促进度、质量、安全文明施工；例会时宣布评比结果。附：安全文明评比表格安全文明工地检查评分标准检查楼号：检查人员：检查时间：序号检查项目评分标准分值ⅠⅡⅢⅣⅤ96/100

14一封闭管理1、现场出入有大门12、进入工地佩戴工作卡13、设有门卫和门卫制度1二现场围挡1、围墙高度、稳固52、围档坚固、稳定、整洁、无残缺7三施工场地1、道路、材料堆放、加工必须地面硬化52、道路通畅、不停车、不堆料63、场地平整、工地无积水、无垃圾74、有排水措施5四材料堆放1、建筑材料堆放合理62、堆放整齐73、做到工完场地清、日产日清74、建筑垃圾定点堆放7五现场防火1、有消防措施、制度42、有灭火器材43、灭火器材配置合理44、木加工、易燃易爆处设有警示牌596/100

15六施工现场标牌1、大门口挂五牌一图52、有安全、质量、进度标语53、标语清晰、鲜明3七施工作业面施工作业面清扫3卫生区清扫、美化2合计100序号检查项目评分标准分值ⅠⅡⅢⅣⅤ一安全1、安全生产责任制4管理2、有安全教育43、施工组织设计中有安全措施,是否全面24、分部〔分项〕工程安全技术交底25、特种作业持证上岗26、安全检查制度27、班前安全活动制度28、安全标语、安全标志2二脚手架1、立杆有基础、扫地杆42、架体与建筑物拉结符合规范要求496/100

163、防护栏杆及踢脚一致或立网34、施工层脚手板铺设35、剪力撑设置26、立杆间距27、设上下通道2三三宝1、现场工人戴安全帽作业4四口2、安全网设置符合规定4五临边3、临边作业戴有安全带34、楼梯口、电梯井有防护措施35、预留洞口、坑、井有防护措施26、通道口有防护措施27、阳台口、楼梯、屋面等临边有防护措施2四施工1、电箱下引线有序,电线无破损,线路过道设保护线2用电2、现场使用电线不能老化,电线绑在绝缘子上23、开关箱位置适当,有防雨措施,有保护接零或接地,一机一闸,一漏一箱,有门有锁,内无杂物596/100

174、熔丝安装符合要求1五塔吊1、有力矩限制器,力矩限制器灵敏42、有限位器,限位器灵敏43、吊钩,卷扬机滚筒有保险装置44、有专人指挥,持证上岗45、有准运证4六施工1、电锯传动部位有防护罩,有防护挡板,有保护接地或接零,有漏电保护装置2机械2、手持电动工具有保护接地或接零,安装有触电保护器23、钢筋机械：传动部位有防护罩,有保护接地或接零24、电焊机：有良好保护接地或接零,有防雨措施,配线有序,焊把、把线绝缘可靠,不随地拖拉25、搅拌机：有保护接地或接零,有保险挂钩2七合计10096/100

18注："五牌一图"即：工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、项目机构及管理人员牌和施工现场平面图。三、安全文明施工最低标准1、施工现场必须做到封闭施工：〔1〕施工围墙高度不低于米,且结构坚固,造型美观；〔2〕大门口或临街处施工围墙应采用砂浆砌筑,墙面必须粉底刷白,工整书写文明标语；〔3〕现场主要出入口应设置大门,门扇采用双扇平开,开启灵活且高度不低于1.8米；每个标段门头安装到位〔门头方案统一规划〕；〔4〕围墙外必须做到无建筑垃圾,无积水,无建筑材料。2、施工现场内的各种机械设备、临时设施、建筑材料以及场区道路等,必须严格按照各阶段施工现场平面布置图进行布置；3、施工现场必须做到场地平整,道路通畅,严禁停放各种车辆；场区道路施行分配管理,施工单位应每天对分配的道路进行清洁,保持路面干净整洁；4、围墙、挡板离开路面一米,挡板与道路之间进行绿化；5、施工现场材料堆放必须做到,散材成方,型材成垛,并标明标识；6、施工现场固定机械设备要及时清洗养护,且必须搭棚防护,设备旁必须悬挂操作规程牌和设备标牌；7、在施工现场搅拌的各类砂浆、砼,必须悬挂配合比标牌,且内容完整清晰；配备的计量器具必须齐全、准确,并有计量记录；8、施工现场各作业面材料应堆放整齐,并做到工完、料尽、脚下清；9、安全网：施工到二层时必须挂上安全网,安全网应整洁,高度应高于楼作面1米；10、标语、条幅：标语、条幅规范统一、醒目,不合规的条幅必须撤换；11、加强施工现场用水、用电管理,做到无常流水、常明灯；12、施工现场各种临时设施必须做到,结构坚固,室内宽敝明亮,通风良好；现场办公室、仓库、宿舍、米。现场办公室室内应做到整洁有序,各项管理制度齐全,墙面应悬挂：〔1〕岗位责任制；〔2〕网络计划图；96/100

19〔3〕施工平面布置图；〔4〕工程质量、安全、文明施工保证体系；〔5〕工作量逐月实际完成进度图；〔6〕工程施工天气晴雨表。13、施工现场仓库内各种袋〔箱〕装材料应码放成垛,小、散材料应上架存放；墙面应悬挂材料管理制度、材料员职责；14、施工现场职工宿舍无地铺、通铺、室内床铺、职工衣被及其它日用品排放整齐；15、施工现场厨房：灶台必须贴瓷片,纱门、纱窗、纱罩齐全；室外生活垃圾入池,泔水缸加盖密闭,燃煤必须堆放入池,煤池高不得低于60cm；16、现场厕所设专人管理,管理制度及责任人上墙明确；周围打扫及时,地面无积水,污垢,灭蝇措施得力；17、施工现场应做好消防保卫工作。成立治保机构,制订现场保卫制度和门卫制度,加强治安管理,杜绝发生治安事件；制订消防措施,配齐消防器材,专人负责管理。四、施工现场用电管理规定1、施工单位进入工地,首先向甲方工程部提交施工用电申请表与机械设备明细表,经甲方工程管理人员核实后,确定供电方案；2、供电方案确定后,乙方将施工电缆引到甲方供电配电柜前,由甲方电工操作接线,电缆下端由乙方电工操作接线接入乙方配电柜,双方电工核对无误后,方可送电；3、送电前,甲、乙双方共同核对施工用电电表读数,并做签字记录。以后每月双方同时现场抄表,核对电量,签字认可,做为分摊电费的依据；4、施工单位临时供电配电柜,要安装在固定的基础上,基础需高出自然地坪300mm以上,安装要牢固,门锁可靠,箱体要有防水措施,接地可靠；5、乙方配电柜主开关,必须采用漏电开关,配电柜到运行设备,必须采用三级保护,实行一闸一机制,严禁一闸多机运行,接线压接要牢固,16mm以上电源线必须用接线鼻,严禁采用挂线；6、进线电源零线,必须作重复接地,正常工作时不带电的设备金属外壳应可靠接地或接零〔在同一个系统中,只能采用一种保护措施〕,接地电阻不大于4Ω；96/100

207、现场施工主电缆,采用地埋方式,埋深不得低于700mm,做铺沙、盖砖保护或者穿入电缆保护套管内,电缆走向路径及转角处必须加装指示标牌,字体为红色,高度为1m左右,每30m设一标牌；8、施工单位现场不允许有架空线,所有线路必须入地暗埋,必须架空的应采用橡套电缆,固定在瓷瓶上,严禁挂绑在脚手架上,采用地拖线临时施工时,只允许使用橡套电缆,所有架空线、临时线,不允许使用花线、铜塑线、铝塑线、黑皮线、线等做电源线,否则,每发现一次罚款50元；9、施工单位临时检修,警示标志牌应配全,检修时应先停电,验电无误,悬挂警示牌后,方可进行维修作业；必须带电作业时,必须有专业人员监护,保护措施齐全方可作业；10、各施工单位办公室、民工住室内,严禁使用电炉做饭、烧水、取暖等,一经发现除没收电炉外,每次罚施工单位200元；11、民工住房内应统一安装照明线路,线路必须穿绝缘套管,加装漏电保护开关,每套房内合理的安装手机充电插座,严禁个人私拉乱扯,不经电工同意,不许私自加装电源插座；12、民工住房内应统一安装降温排风设施,严禁个人私自安装小型床顶小电扇,一经发现私自安装,每次罚款50元；13、甲方电工不定期的配合乙方电工对各施工单位现场和生活区进行安全用电检查,发现不安全隐患,即时下发整改通知书〔经过监理下发〕限期整改,逾期不整改或者整改不合格的,甲方电工有权罚款或者进行停电整改,停电期间发生的损失由施工单位自负；14、施工单位所用的计量装置,必须经过相关技能部门的检验,并在检测有效期内,严禁施工单位私自改动电表和表箱接线等,一经发现,除追缴正常电费外,并按正常用电负荷的5—10倍罚款。五、材料设备报验收制度1、材料报验制度：〔1〕材料报验时,所使用的报验申请表由监理公司统一形式；〔2〕报验时间：现场质检员质检后报验；〔3〕报验程序内容：隐蔽验收已属于隐蔽工程的,在填写报验申请表时需盖章。2、材料、构配件、半成品采购报验制度：〔1〕工程材料〔构配件、半成品〕是构成工程的主要因素,应对其采购、检验、保管、使用等环节严格管理；96/100

21〔2〕对用于工程的主要材料〔构配件、半成品〕进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单；〔3〕进入现场的工程材料〔构配件、半成品〕应按有关规定分类存放、保管或保养,对过期产品〔有使用期限的或变质产品〕不得用于工程；〔4〕凡采用新材料、新型制品时,材料供应单位应出具技术鉴定文件,由监理单位、建设单位、设计单位确认并同意后,方可定货并使用在工程上；〔5〕主要工程材料〔构配件、半成品〕的采购,应由承包单位的采购部门向监理单位提交采购清单,注明品名、规格、型号、主要质量指标和采购数量,交监理单位审查；〔6〕订货前,承包单位还应提供样品和有关供货厂家资质证明、单价等向监理单位申报,经监理单位会同建设单位研究同意后方可定货；〔7〕建设单位采购供应的工程材料〔构配件、半成品〕应遵守本制度,承包单位可以拒领建设单位提供的不合格材料〔构配件、半成品〕。3、工程设备采购报验制度：〔1〕此项所指工程设备是指用于永久工程的机械设备及其辅机、附件等；〔2〕监理单位对工程设备采购合同应及时编号,统一管理,防止漏订或误订,控制设备到货期,满足工期需求。〔3〕工程设备的检验要求：1〕对整机装的新购机械设备,监理单位应参与运输质量及供货情况的检查；2〕对解体装运的自组装设备,在对总成、部件及随机附件、备件进行外观检查后,应按合同规定由供货厂家工地组装或指导工地组装,并按项目逐项进行检测实验,实验合格后,才能签署验收；3〕现场组焊或建设单位自制的设备,组焊〔或制作〕前应向监理单位报送施工方案。制作单位应按审批后的方案进行制作和组焊,并经严格检验后,监理单位方可签认；4〕设备出库到现场的运输按合同及有关规定办理。4、隐蔽工程、分部分项工程质量验收制度：〔1〕隐蔽工程检查验收,是指被其它工序施工所掩盖、隐蔽的分部分项工程,在掩盖或隐蔽前所进行的检查验收；〔2〕隐蔽检查验收,除建设单位特别授权外,应由监理单位土建监理工程师和安装监理工程师检查签认。报验应提前12小时通知,监理工程师在现场具备条件时随时实施验收；96/100

22〔3〕验收合格,监理单位与建设单位代表在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工,验收不合格,施工单位应在限定得时间内整改,并重新通知监理单位验收,否则不得自行隐蔽；〔4〕分部分项工程验收,按国家、地方、行业得统一评定标准执行。后附：工程材料、构配件和设备质量控制基本程序,分项、分部工程签认基本程序。工程材料、构配件和设备质量控制基本程序分项、分部工程签认基本程序96/100

23六、进度付款程序为规范工程进度款签字付款工作行为,提高该项工作的质量和进度,特制定本制度。1、建设项目工程进度款支付必须按合同规定的节点工程完成后支付且无质量问题；2、工程节点及相关工作完成且自检合格后,施工单位向监理公司报送付款申请。各节点付款时,承建方必须承诺足额发放民工工资,付款前必须填写承诺书；3、监理公司收到施工单位的付款申请后,总监必须派人现场核实节点、质量完成情况及相关工作完成情况,全部工作完成,由现场相关监理工程师签署意见,报总监,总监审核后,签署工程款支付证书报工程部。否则,签署明确书面意见退回施工单位,限期整改；96/100

244、工程部收到工程款支付证书后,由经理派相关专业工程师去现场核实情况,由技术负责人负责核实内业资料完成情况,各项工作满足要求,签署意见上报。若发现未完成工作而上报,由工程部写明书面意见,退还监理公司,由监理公司退还施工单位,进行限期整改；5、同一份工程款支付证书〔或同样原因〕施工单位和监理公司被退回的次数各限一次,若发生第二次退回,对施工单位罚款500元,监理公司罚款100元；第二次退回再报仍不合格,将对施工单位罚款2000元,监理公司500元；6、工程支付证书若被成本控制部退回,则要追究工程部经理的责任,对工程部经理罚款200元,技术负责人100元,相关专业工程师50元,情节严重者,报公司处理；7、监理公司、工程部、成本控制部对工程支付证书的审批时间分别为1.5个工作日、1.5个工作日、2个工作日。附1：关于工程款支付的声明由我公司承建的工程自正式开工以来,建设单位均已按照合同要求支付了各阶段工程款。我公司保证按时足额发放农民工手中。如发生拖欠民工工资纠纷的问题,我公司愿意承担一切责任,与建设单位无关。且甲方有权直接扣除我方的工程款发放民工工资。同时我公司愿意承担与民工工资等额的罚款。特此声明年月日附2：对合同节点的解释一、±0.000完成：砖混合结构无地下室时是指回填土至室内标高下-100MM,有地下室时是指地下室顶板完成；框架结构无地下室时不考核±0.000；二、二〔五〕层结顶是指二〔五〕层结构顶板施工完成；三、主体结顶是指屋面及屋面附属物主体部分完成,包括装饰构架全部完成；四、竣工验收：竣工验收是指全部工程完成后,在政府质量监督部门监督下的五大责任主体验收通过；五、竣工交付：竣工交付是指工程已经全部交付给物业公司,竣工资料已经移交,备案资料移交甲方。六、质保期：质保期自竣工交付时开始计算。96/100

25附3：进度付款流程：监理公司审核并签意见施工单位报验单和付款申请财务运营部付款成本控制部核定工程部审核主管领导审核批准总经理批准不合格符合合同条件七、关于工程支援款的规定1、支付工程支援款必须合同手续完善,工程进度大于应支付工程款的相应工程进度；2、工程支援由施工单位书面报告提出,报告应包括支援款的用途,下一步工程节点达到时间承诺和违约处罚等内容；3、工程支援款由主管领导、工程部经理、总经济师集体研究后,由主管领导向总经理汇报；4、按总经理能批准后的数额填写相关单据,经总经理签批后,报成本控制部备案,财务运营部拔付；5、工程支援款数额原则上不能超过下一个节点应付款额的50%。同时在下一个节点付款时应将支援款扣除。特殊情况的支援款由总经理特批。附1：工程款支援工作流程96/100

26施工单位提出支援款申请工程部研究数额、时间总经理批准成本控制部备案付款附2：工程款支援标准格式示例：工程款支付申请书致：##和昌置业发展####海华工程建设监理公司：我公司承建的怡丰•新都汇3#楼工程,建设单位已经按照合同支付了装饰第一次付款节点及以前的所有工程付款,并无任何拖欠。目前距离下一个付款〔节点装饰第二次付款,总金额219万〕还有如下工程量没有完成：1、内粉累计折合差3层未完成；屋面防水及面层未完成；2、外架拆除10层以下差50%未完成；3、3层以上地坪未完成；二层以上地板砖10层未完成；4、电气桥架未安装完成；二层以上給排水未完成。目前由于临近春节,大量民工工资和材料款需要集中支付,且根据目前实际,我们的合同工期已经滞后,下一次付款节点预计到4月中旬才能达到,还要准备节后的施工材料准备。我公司的资金出现严重匮乏,特申请贵公司能支援陆拾万元〔60万〕支援款。我们一定会把该支援款首先用于民工工资的发放,确保不出现任何工资纠纷。同时将剩余款项用于节后工程组织安排。特承诺如下：〔1〕春节放假前将楼层和楼周围卫生清理、保洁到位；3月30日前将现场临建全部拆除并清运完毕,并保持现场安全文明施工,保证节后每天现场扫水、打扫三次,周转材料堆放整齐、现场垃圾日堆放不超过一车。96/100

27〔2〕3月5日前工人到位40名,3月10日前到位80名,15日前120名工人全部到位。承诺3月30日前内粉全部完成,春节前所检查出的质量缺陷全部整改完毕〔以监理核实签字为准〕。〔3〕4月10日前三层以上毛地坪全部完成,公共部位地板砖开始铺贴,室外花岗岩干挂完成90%。我公司再次重申,我们一定会信守承诺,坚决支持和积极配合建设单位和监理的工作。如上述承诺不能完全兑现,我公司自愿承担20%的违约处罚金,请在下一次支付工程款时直接扣除。切切企盼！####建设工程##2009年2月4日八、主体验收条例为规范主体结构验收标准,加快工程进度,提高装饰工程质量,特制定本条例。1、主体验收之前需具备如下条件：〔1〕各种预留孔洞位置准确、数量符合要求；〔2〕各种构件外形尺寸准确,有误差的部位修整完毕；〔3〕脚手架眼已经堵塞完成并经监理验收；〔4〕粉刷控制的贴饼已经完成；〔5〕设计要求的阳角护角已经施工完成；〔6〕墙体内预埋的强弱电管、盒等配件已经安装完毕并固定牢固。2、装饰施工之前需完成如下工程项目：〔1〕装饰样板间完成并经监理验收通过；〔2〕墙体内预埋的强弱电管、盒等配件经监理隐蔽验收合格,确保管线畅通；〔3〕粉刷控制的贴饼经监理验收,几何空间尺寸满足设计要求；〔4〕外架牢固、规范,满足施工需要。九、工程材料/设备认价管理办法及流程1、目的〔1〕为了加强材料/设备96/100

28认价管理,规范工作流程,有效地控制成本,确保工程质量和工程进度,特制定本流程；〔2〕通过对材料/设备认价申报资料进行审查、审批,确保材料认价的及时性、合理性和经济性,消除材料认价对工程成本和进度带来的消极影响。2、材料/设备认价是对工程形象、质量及成本的有效管理,一般需要合作单位的签字盖章,或者发包单位的有关职能部门签字盖章。材料/设备认价根据材料施工及用途工程共分为二类：〔1〕主体工程类材料/设备；〔2〕售楼部、样板间、办公房等营销类装饰工程材料/设备及相应软饰材料、家具等。3、材料/设备认价的体现形式分为三类：〔1〕工程招标过程中,因需后期材料/设备选样,招标文件内约定暂定价材料/设备的认价；〔2〕工程实施过程中,对于合同约定需要确认材料/设备的认价及由于设计变更增加材料/设备的认价；〔3〕营销类售楼部、样板间等需要临时摆放的材料/设备、软饰、家具等。4、对上述提出的材料/设备认价,提出部门备齐相关原始资料,工程部、市场营销部、规划设计部、招标采购部和成本控制部应认真审查,确定是否需要进行认价；5、材料/设备认价审批、通知单应将材料/设备认价的情况描述清楚。如：项目名称、工程名称、合作单位、审批认价原因、材料/设备材质、规格型号、材料/设备数量、使用部位、施工方法、询价及购买时间等特征描述,应达到根据审批单内容可准确市场调查价格,审批、通知单可附需认价材料/设备的相关资料；6、材料/设备认价审批、通知单由成本控制部按项目、工程、楼号分专业依发生先后顺序进行编号。如××项目××工程××号楼-材料/设备-001,并与后附的原始资料顺序对照；7、材料/设备认价的控制；〔1〕材料/设备认价的控制原则：1〕符合相关规定：所认价材料/设备的特征必须符合国家规范、法规、工程设计规定及营销展示需要；2〕保证购买工期：在选择材料/设备定价时,必须材料/设备的购买时间满足使用需要。96/100

293〕降低建造成本：在不影响其它各种条件的前提下,材料/设备选择定价应本着经济实惠原则；〔2〕相关流程：按照上述第三条材料/设备认价的三类材料,流程可分为三种：1〕针对第1类材料/设备：工程招标过程中因需后期材料/设备选样,招标文件内约定暂定价材料/设备的认价；①此类材料/设备一般由编制招标文件部门提出填写《工程材料/设备认价审批、通知单》,按流程审批后,提出部门结合招标采购部或市场营销部确定招标文件暂定价价格,暂定价价格的确认必须充分了解市场行情后确定,不能与后期实际购买价格偏差太大。2〕针对第2类材料/设备：工程实施过程中对于合同约定需要确认材料/设备的认价及由于设计变更增加材料/设备的认价；①此类所有材料/设备认价必须由提出部门填写《工程材料/设备认价审批、通知单》按流程审批,对于没有填写《工程材料/设备认价审批、通知单》经过确认的材料/设备价格,成本控制部在结算或付款中均不予受理。对于主体工程类及装饰类等由工程部主导的工程,由工程部填写,对于售楼部样板间等由市场营销部主导的装饰类工程材料,由市场营销部填写；②工程部、规划设计部、市场营销部、成本控制部、招标采购部在遇到需要对《工程材料/设备认价审批、通知单》进行调整和补充时,要求在2天内将调整或补充意见填写办理《工程材料/设备认价审批、通知单》并提交下一受理部门；③在《工程材料/设备认价审批、通知单》办理完毕后,由招标采购部结合提出部门部门按《工程材料/设备认价审批、通知单》内相关事项进行市场询价,询价完毕由招标采购部填写《工程材料/设备价格确认单》后下发至主导工程部门。对于主体工程类材料,由招标采购部结合工程部询价；对于售楼部样板间等装饰类工程材料,由招标采购部结合市场营销部询价；④成本控制部在接到《工程材料/设备价格确认单》后一般情况下在二个工作日内完成估算后报总经济师,总经济师在一个工作日内确认批准并转至工程部或市场营销部。⑤合作单位在收到甲方批准的《工程材料/设备价格确认单》实施完成后,经现场监理工程师、项目部专业工程师和项目经理、招标采购部对材料/设备的完成情况〔工程量、质量、工期〕填写《工程材料/设备价格回执确认单》签字认可后,应在工完成后7天内将材料/设备价格调整预算书报监理公司,经监理公司审核后报成本控制部。成本控制部在接到该预算书后应在15天内与监理公司完成核对,核对后的费用进入工程结算。96/100

30合作单位在材料/设备完成后一个月内未向监理公司报送预算书并进行核对的,以甲方成本控制部单方面计算的金额进入工程结算。⑥成本控制部在接到《工程材料/设备认价审批、通知单》、《工程材料/设备价格确认单》后,要做好资料存档、统计工作,对各种单按一单一结的原则,每月统计汇总已完材料/设备增减费用,并随时调整动态成本变化情况,每月向公司汇报。3〕针对第3类材料：营销类售楼部、样板间等需要临时摆放的材料/设备、软饰、家具等；①此类所有材料/设备由市场营销部主导,并结合##及成本控制部确定。〔3〕相关部门职责：1〕工程部：①负责将合同中约定需要认价材料/设备的进场时间计划提前提交至招标采购部,提交时间必须满足询价及购买要求；②负责填写主导工程的《工程材料/设备认价审批、通知单》；③负责提醒并审核合作单位提交的合同中约定需要认价材料/设备的数量清单；④负责结合招标采购部对需认价材料/设备的认价；⑤负责合作单位材料/设备到场后的验收；⑥负责收集整理此类材料的竣工验收及竣工结算资料。2〕市场营销部：①对于为营销服务的工程,负责参与确定材料/设备的规格型号、材质、色泽、档次、使用部位等,必须满足认价需要；②负责填写主导工程的《工程材料/设备认价审批、通知单》；,结合招标采购部对需认价材料/设备的进行市场询价,负责参与合作单位材料/设备到场后的验收；③对于营销类售楼部、样板间等需要临时摆放的材料、软饰、家具等,负责结合规划设计部〔##〕、成本控制部确认价格。3〕规划设计部：①负责确定材料/设备的规格型号、材质、色泽、档次、使用部位、施工方法等,必须满足认价需要；②对相关部门的认价过程具有参与权。4〕招标采购部：①96/100

31在招投阶段,参与确定甲分包、甲指定、甲控、暂定价等范围,并对需要认价的材料/设备填写《工程材料/设备认价审批、通知单》；②对于提出部门提交的《工程材料/设备认价审批、通知单》,负责其整个认价过程,填写《工程材料/设备价格确认单》转发至各业务部门,并参与合作单位材料/设备到场后的验收。③参与收集整理此类材料的竣工验收及竣工结算资料。5〕成本控制部：①在招投阶段,负责结合相关部门及领导确定甲分包、甲指定、甲控、暂定价等范围,并对需要认价的材料/设备填写《工程材料/设备认价审批、通知单》；②在工程实施阶段,负责审核相关部门提交的需要认价的材料/设备的清单,并根据工程结算需要,负责告知相关部门对认价的要求；③对相关部门的认价过程具有监督权、参与权；④负责参与营销类售楼部、样板间等需要临时摆放的材料/设备、软饰、家具等市场询价；⑤在接到《工程材料/设备认价审批、通知单》、《工程材料/设备价格确认单》后,要做好资料存档、统计工作,对各种单按一单一结的原则,每月统计汇总已完材料增减费用,并随时调整动态成本变化情况,每月向公司汇报。6〕总经济师\工程总工\总经理：①审核招标文件中约定甲分包、甲指定、甲控、暂定价等范围的合理性；②审批较大、重大材料认价；〔4〕相关附表1〕工程材料/设备认价审批、通知单；2〕工程材料/设备价格确认单；3〕工程材料/设备价格回执确认单；4〕工程材料/设备价格调整费用确认单。工程材料/设备认价审批、通知单〔提出部门填写,转发〕编号：例如：YF-XDH-2#-CL-1-1项目名称：工程名称：合作单位：96/100

32施工前内容情况说明〔调整审批原因、材料规格、型号等特征描述及材料使用的部位〕：提出部门：经办人：部门负责人：①工程部/市场营销部签章：专业工程师：工程部/市场营销部经理：年月日②规划设计部签章：专业工程师：规划设计部经理：年月日③成本控制部签章：专业工程师：成本控制部经理：年月日④招标采购部签章：专业工程师：招标采购部经理：年月日备注：本单原件一式四份,成本控制部、规划设计部、工程部/市场营销部、招标采购部各一份,无指定印章该单无效。所有材料/设备认价必须填写材料/设备价格调整审批、通知单,无审批的材料/设备认价单无效。材料/设备认价审批、通知单执行完毕后必须填写《工程材料/设备价格确认单》及《工程材料/设备价格回执确认单》后才能进入结算,无《工程材料/设备价格确认单》及《工程材料/设备价格回执确认单》的不予结算。96/100

33工程材料/设备价格确认单〔招标采购部填写,转发〕编号：例如：YF-XDH-2#-CL-1-1项目名称：工程名称：材料/设备认价审批、通知单编号：YF-XDH-2#-CL-1-1合作单位：施工前序号材料名称规格、型号等特征描述单位合同暂定单价〔元〕确认单价〔元〕备注①招标采购部〔签章〕：专业工程师：招标采购部经理：年月日②规划设计部〔签章〕：专业工程师：规划设计部经理：年月日③市场营销部/工程部〔签章〕：专业工程师：市场营销部/工程部经理：年月日④合作单位签收〔签章〕：专业工程师：项目经理：年月日96/100

34备注：本单原件一式五份,招标采购部、规划设计部、市场营销部/工程部、施工单位、成本控制部各一份,无指定印章该单无效。本单由招标采购部组织询价并填写转发。工程材料/设备价格确认回执单〔主导工程部门填写,转发〕编号：例如：YF-XDH-2#-CL-1-1项目名称：工程名称：材料/设备价格确认单编号：YF-XDH-2#-CL-1-1合作单位：施工持续时间：自年月日至年月日,共计日施工后施工内容完成情况〔质量、工期等〕主办工程师：工程部经理：年月日96/100

35施工单位〔签章〕：专业工程师：项目经理：年月日监理单位〔签章〕：监理工程师：项目总监：年月日甲方工程部〔签章〕：主办工程师：工程部经理：年月日招标采购部〔签章〕：专业工程师：招标采购部经理年月日备注：本单原件一式五份,施工单位、监理公司、甲方工程部、招标采购部、成本控制部各一份,本回执在项目执行完毕后7日内完成填写并上报成本控制部,无此回执单的材料/设备认价审批、通知单成本控制部概不结算；本回执单必须四章齐全,且回执单编号和通知单一致；如材料发生变化,须重新审批。施工单位人员签字即视为施工单位认可该回执单内容。96/100

36工程材料/设备价格调整费用确认单〔成本控制部填写〕编号：例如：YF-XDH-2#-CL-1-1项目名称：工程名称：材料/设备价格确认单编号：YF-XDH-2#-CL-1-1合作单位：序号名称规格、型号等特征描述单位数量合同暂定单价〔元〕确认单价〔元〕价差〔元〕调整金额〔含税金,单位：元〕备注合作单位：〔签章〕合作单位：〔签字〕年月日甲方成本控制部：〔签章〕专业工程师：成本控制部经理：总经济师：年月日备注：此单一式二份,施工单位、甲方成本控制部各执一份,每月20日前甲方成本控制部与施工单位对上月20日至本月19日所发生且已有回执的材料/设备价格确认单涉及到的费用进行核算,双方共同确认结算结果。施工单位预算人员签字即视为完全接受双方最终核对价格。96/100

37十、甲供材料进场及管理、甲指材料管理1、甲供材料的采购严格执行公司相关招标管理制度；2、正式开工后一个月内,施工单位应列出详细的甲供、甲指材料设备的供应计划。经监理工程师审核后报甲方工程部,同时将该计划抄报公司成本控制部。甲方工程部严格按此计划保障供应,招标采购部严格按此计划招标、采购、议价；3、甲供材料进场前项目相关专业工程师会同供货方、监理工程师一起对材料名称、数量、规格等级、包装等方面进行检查并办理物资进场手续；4、项目各专业工程师负责甲供材料在施工过程中使用情况的跟踪、记录和汇报〔向项目负责人汇报〕；5、各在建项目经理须在甲供材料合同的执行情况进行后评价,评价内容包括但不限于供货方材料实际质量〔与合同承诺情况是否一致〕,供应材料是否及时,供货方配合情况等方面。该评价报告存档；6、甲指材必须保证供应商不少于三家,并且保证在规定的期限内能够按所指价格购买,付款方式必须符合市场规律,禁止以先付款后提货的方式指定价格；7、甲指材中能够封样的必须封样保存。十一、对监理公司工作的管理1、项目监理合同、补充协议是我方对监理公司项目部工作进行管理的基础性文件；对监理公司的管理必须严格执行监理合同；2、项目监理规划和项目监理实施细则是我方对监理公司项目部工作进行管理的重要依据；3、在项目分部工程的验收、隐蔽工程的验收、重大、关键工序的施工、突发质量问题或事故的处理以及其它对工程质量有重大影响的施工环节等方面,项目经理及各专业工程师须对监理人员的工作情况进行监督和检查；4、工程部经理及各专业工程师须对监理文件〔尤其是会议纪要、监理月报、停工令等文件〕进行重点监控,确保文件的真实、及时和准确；5、工程部经理需定期和施工单位沟通,对监理人员在监理过程中是否存在吃、拿、卡、要等腐败行为进行定期调查。一旦发现有监理人员吃96/100

38、拿、卡、要的行为,立即撤换相关监理人员；6、工程部经理须对监理公司及人员的业务工作进行评价,每周必须有一份对监理公司的评价报告。该报告发送到公司行政人事部、总经理,并存档。十二、工程资料管理规定1、各在建项目必须有专人负责内业资料的管理工作,文件的保管环境应适宜于防止文件的丢失、损坏和污染,保管时应保持文件的完整、齐全；2、文件标识的内容包括：编码、受控文件的发放编号、版本号、受控与非受控、本页及总页编号、版本及修改状态识别标识；3、外来文件、法规、条例、国家或行业标准规定使用的表格以及市场采购的通用表格不编码；合同规定使用表格的编码按合同管理相关规定办理；4、文件的发放和补发应填写《文件发放回收记录表》《文件补发申请表》；5、受控文件在封页或首页加盖红色"受控文件"印章,非受控文件则加盖蓝色"非受控文件"印章；6、文件更改后,应在被更改的文件中版本/更改的"更改"部位作出更改标识,第一次更改从0改为1,第二次更改从1改为2,以此类推；7、由于增加或减少总页数,导致原文件中本页/总页的变化,应对文件的所有页码均进行更改；8、文件更改时,应同时对文件的版本标识或修改状态标识予以更改以便识别,在文件更改记录上及时予以记录,以便核对、追溯,并填写《文件更改申请和审批单》；文件换页、换版更改时,在更换新页或新版的同时,撤回旧页或旧版；作废文件应在适当的时间〔如一年〕集中销毁,销毁的方式应考虑方便、适用、可行；销毁后在《作废文件清单》上予以记录；留作资料以供追溯/累计知识需要的作废文件,应经公司同意,并在其每页上加盖蓝色"参考"印章；9、外来文件,在其封面或首页上加盖红色"受控文件"印章,须分发的,还应编号并办理发放签收；10、归档文件一律为正本且不加盖受控状态标识和编号〔外来文件除外〕；11、96/100

39凡公开的文件如在公司内部张贴公布的程序、办法、规定等的全文或其中一部分均应受控；凡公开的文件均应注明文件编码、版本号、生效日期并加盖受控印章；12、公司可以借阅的文件应不涉及公司人事、商业和技术秘密；13、公司外部人员借阅应经工程部经理同意,办理借阅登记,并按期归还。除非经工程部经理同意,不得复制,并填写《文件借阅登记表》。十三、建筑垃圾管理规定1、为规范施工现场管理,促进文明施工,保障后期配套及园林工程顺利进行,特制定本规定；2、建筑垃圾包括：桩头、下房土、碎砖、砼〔砂浆〕块等伴随施工产生的建筑废弃物以及在施工过程中产生的生活垃圾；3、施工现场必须砌筑垃圾堆放池,要求墙体坚固,且池高不低于60cm；建筑垃圾、生活垃圾必须分池堆放,不得外溢,白天封闭覆盖；4、施工单位产生的建筑垃圾应做到日产日清,垃圾归池,定期清除；在外网工程和园林工程施工之前,各标段施工单位须自行清理垃圾,凡未在规定时间清理完毕,建设单位组织进行清理,费用由施工单位承担,同时根据情况给予处罚；5、现场塔吊及卷杨机基础、场地硬化等在外网施工之前必须清理完毕；逾期没有清理的,建设单位组织清理,费用由施工单位承担,同时根据情况给予处罚；6、确因场地原因临时在楼内办公的,在交付期一个月前必须全部搬出,将房间恢复至交房标准,否则甲方有权强行清理,所产生的一切损失由施工单位负责,同时承担清理费用；7、运输、倾倒建筑垃圾应当遵守政府相关规定,由此产生的处罚由施工单位自行承担责任；8、凡埋深在2m以内的临建及其他垃圾由施工单位负责,费用自理。96/100

40第四章竣工交付一、项目交付应具备的条件1、主体工程：在质监站的监督下,五大责任主体验收完成,并出具五大责任主体验收报告〔表格〕。〔五大责任主体：建设单位、地质勘探单位、设计单位、施工单位、监理单位〕；2、消防验收完成；3、电梯验收完成并取得使用许可证；4、供水：每户通正式水；5、供电：每户通正式电〔非临时电〕；6、采暖：采暖设备安装完成,并通过验收,具备采暖条件；7、燃气：燃气工程完成,每户气表完成〔交付后三月内点火〕；8、宽带、、有线电视：工程施工完成,具备开通条件〔用户申请即可开通〕；9、园林景观工程：园林景观工程全部施工完成；10、智能化系统：工程完工,并经验收,园区内公共系统全部正常运行,户内系统申请即可开通；11、工程部房间质量档案中记录的问题全部整改完毕；12、物业公司检查发现的质量问题全部整改完毕,遗留问题为0；13、园区公共设备已经过试运行,验收合格并移交物业公司；14、施工人员已全部撤出园区；15、所有钥匙〔入户门、单元门、管道井、各类表箱、设备间等〕已分门别类整理编号完成,具备交付物业公司的条件；16、园区清洁卫生已全部到位；17、非施工图范围内的设施已安装到位：健身器材、游乐器材、休闲桌椅、花钵、电梯包装等等；18、园区标识系统、垃圾箱已安装到位；19、向物业公司交付的实物与资料〔同步移交〕。钥匙类：96/100

41入户门、单元对讲门、楼内防火门、管道井、电表箱、水表箱〔柜〕、弱电箱、电梯、电梯机房、各类控制器、控制室、室外照明控制箱等。数据类：水表读数、电表读数、气表读数〔须经物业公司、施工单位共同抄读〕。文件类：〔1〕各类设备使用说明书、合格证、验收报告、检测报告等〔按物业公司要求整理〕；〔2〕防水部位使用说明；〔3〕主体竣工验收表、消防验收报告、电梯准用书；〔4〕试压、试水、通球验收报告；〔5〕住房质量检查档案；〔6〕各类竣工图纸、资料〔与物业公司协商交付时间〕。二、物业验收制度1、接收准备：〔1〕在接收物业的前60天左右,由先期成立的物业管理处组建验房小组,由物业工程部进行培训之后,对即将接管的物业进行查验；查验内容包括：土建施工项目、卫生间闭水试验、塑钢门窗、采暖〔供热〕管道压力试验、下〔雨〕水通球试验、电气测试、设备测试等；〔2〕查验时,验房小组按照会议纪要的方案对工程及设施进行逐项检查,检查的标准按照相关标准执行；〔3〕工程质量问题由工程部负责落实施工单位限期整改,经物业公司进行复验收,复验合格后方可接收。2、物业实体的交接：〔1〕交接时间一般为向业主交房前一周,交接时须提供《物业交接说明》,《物业交接说明》内容须包括工程简介、开竣工时间、验收情况说明、主要设施设备清单、施工单位及各配合单位联系方式、工程部责任人等基本信息,双方签字盖章后生效；〔296/100

42〕公共设施设备的验收由物业管理处接收,物业管理处接收后,应立即建立设备台帐,并纳入设备日常维护工作范围；〔3〕在交付的同时,应填写各种钥匙交接清单,包括进户门、配电箱、弱电箱、各种管道井的钥匙,要求标识清楚,逐个试开无误之后双方签字盖章。3、竣工资料的交接：〔1〕各种工程均应有相应资料；资料的移交时间为工程备案完成之后一周内,不需备案的在工程正式完成并移交之后的一周内进行资料移交；〔2〕资料应符合相关规定,内容齐全、清晰,竣工图必须符合工程实际；资料移交后由开发商的工程管理部门填写资料移交清单,双方签字盖章。三、竣工及备案资料整理标准楼竣工资料清单一、备案资料序号文件名称份数是否为原件其他说明准备情况1建筑工程施工许可证〔正本〕1否需注明原件存放处并加盖部门章2建筑工程施工许可证〔副本〕1否需注明原件存放处并加盖部门章工程质量监督手续13##市工程质量实施监督通知单1是可无4##市工程质量监督登记表〔表1-1〕1是需要建设、施工、监督单位三方盖行政章5工程参建单位质量责任制一览表〔表2-1〕1是需要建设、施工、设计、勘察、监理单位五方盖行政章6工程质量监督计划书〔表1-5〕1是需要建设、施工、监理单位三方盖行政章96/100

437工程质量监督报告书〔表1-6〕1均可施工图纸审查批准书1否需注明原件存放处并加盖部门章施工图纸审查意见1否需注明原件存放处并加盖部门章质量合格文件18勘察部门对地基及处理的验收文件1否指桩基检测报告,需注明原件存放处并加盖部门章9施工单位出具的竣工报告〔表2-8〕1是需要施工、监理单位盖行政章10建设单位出具的竣工验收方案1是需要建设、施工、设计、勘察、监理单位五方盖行政章11工程竣工验收意见表〔表2-12〕1是需要建设、施工、设计、勘察、监理单位五方盖行政章12工程竣工验收报告〔表2-13〕1是需要建设单位盖行政章13工程参建方工作情况报告〔表2-13〕5是分别需要建设、施工、设计、勘察、监理单位盖行政章14工程参建方工作情况报告文字说明5是分别需要建设、施工、设计、勘察、监理单位盖行政章15监理单位出具的工程质量评估报告〔表2-9〕1是需要监理单位盖行政章16勘察出具的质量检查报告〔表2-10〕1是需要勘察单位盖行政章17设计出具的质量检查报告〔表2-10〕1是需要设计单位盖行政章18监理单位签署的竣工移交证书1是需要建设、监理单位盖行政章地基与基础、结构工程验收记录19地基验槽记录1是需要建设、施工、设计、勘察、监理单位五方盖行政章20结构〔地基与基础〕工程验收报告〔表2-5〕1是需要建设、施工、设计、勘察、监理单位五方盖行政章21结构〔主体〕工程验收报告〔表2-5〕1是96/100

44需要建设、施工、设计、勘察、监理单位五方盖行政章22屋面防水检测报告1最好为原件23电气检测报告1最好为原件24工程质量整改通知书及对应的整改报告最好为原件需要施工、监理单位盖项目章25建筑工程规划许可证及附件1否需注明原件存放处并加盖部门章26建筑工程消防设计审核意见书1否需注明原件存放处并加盖部门章27建筑工程消防验收意见书1否需注明原件存放处并加盖部门章28环保部门的认可文件及批准使用文件1是可无29建筑工程保修书1是需要施工单位盖行政章30住宅工程质量保证书1是需要建设单位盖部门章31住宅工程质量说明书1需要建设单位盖部门章工程合同价款结算材料32建设合同、协议书、专用条款1否需注明原件存放处并加盖部门章33建设工程结算书或预算书1否需注明原件存放处并加盖部门章34建设单位支付工程款的证明1是需要建设、施工单位盖行政章35建设单位支付工程款凭证否指工程款发票复印件需注明原件存放处并加盖部门章注：将备案资料按照以上顺序装订两套,其中一套的文件尽量使用原件,报送建委备案处进行备案工作；剩余一套公司存档。96/100

45四、施工竣工资料开工前资料：1、中标通知书；2、工程质量监督登记表〔主体〕；3、工程质量监督登记表〔电梯〕；4、建设工程质量监督书；5、建设工程规划许可证及附件；6、建设工程施工许可证；7、建设工程施工图设计文件审查报告；8、建设工程消防设计审核意见书；9、文物钻探图；10、场地岩土勘察报告；11、图纸会审。施工检测资料：1、桩基检测；2、土壤环境检测；3、室内环境检测；4、主体结构检测；5、施工材料放射形检测；6、塑钢〔铝合金〕门窗三性检测；7、屋面防水检测；8、屋面电阻检测；9、电梯检测。施工材料出厂检验报告及合格证。1、土建：钢筋、水泥、砖、砂、石、防水材料、保温材料、装饰板材、装饰成品构件、预制构件。2、安装：上下水和采暖管材及设备、电气管线及设备。96/100

46施工材料复试资料：施工质量控制资料：1、放线及复核记录；2、主体隐蔽记录；3、防水隐蔽记录；4、检验批报告；5、基槽验收记录；6、基础及主体结构验收记录；7、工程竣工验收记录；8、施工日记；9、建筑物沉降观测记录。土建、安装竣工图纸各一套。五、工程维修〔一〕保修须知房屋建筑工程质量保修协议书发包方〔全称〕：承包方〔全称〕：发包方、承包方根据《中华人民##国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,结合承发包工程的实际情况,经过协商,签订对工程的质量保修责任协议书：1、房屋建筑工程质量保修范围和内容：〔1〕承包人在本协议约定的质量保修期内,按照国家、地方有关法律、法规、规章的管理规定和双方在本协议中的约定,承担本工程的质量保修责任；〔2〕承包人质量保修的范围包括全部承包人施工工程：其中主要包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏、电气管线和设备、给排水工程、门窗工程、暖通工程、制冷工程、初级装饰和装修工程等。2、质量保修期：96/100

47〔1〕根据《建设工程质量管理条例》以及有关规定,双方约定本工程的质量保修期如下：1〕地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2〕屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏工程为伍年；3〕建筑初装饰和装修工程为贰年；4〕电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年,设备为该设备设计使用的合理使用寿命期间；5〕门窗安装工程为贰年；6〕住宅小区内的给排水设施、道路工程为贰年；7〕采暖工程与供冷工程为贰个采暖、供冷期；8〕其他工程土建、装饰和安装工程的保修期间为贰年。〔2〕工程质量保修期的开始和结束：1〕房屋建筑工程的质量保修期自房屋竣工验收合格之日起开始计算。如果房屋建筑工程是按照单项验收交付的,按照单项工程分别计算保修期。房屋建筑工程竣工后未在三十天内办理移交手续的,如果被证明工程未移交的责任是由于发包方的原因导致的,承包方的保修期仍按照竣工之日计算；如果工程未移交的责任是由于承包方的责任产生的,保修期自实际移交工程时开始结算；2〕不同的工程质量保修期适用于本工程的不同分项或者分部工程保修范围,只有最后一个保修范围结束时,承包方的保修责任期才最终结束,在此之前,本保修协议对双方仍然有效。3、承包方质量保修期的保修责任：〔1〕保修通知的发出：保修通知按照以下地址发出：承包方在本协议中提供如下约定地址,供发包方发出维修通知使用：省市路号邮政编码：；及：；上述地址,承包人声明,发包人能够以挂号信函、特快专递、或者等方式可以有效通知。承包人声明,在变更上述通知地址时必须保证事先通知发包人,否则,承担由此产生的所有责任；96/100

48〔2〕承包人的维修义务：承包人接到发包人或者发包人在本协议中指定物业管理公司的通知后,应当按照通知要求的时间派人维修。双方商定一般工程维修,承包人应当在接到通知后叁日内到达现场维修；发生涉及结构安全或者严重影响使用功能〔譬如上、下水漏水、暖气漏水或者漏气、动力线路故障等〕的紧急情况下维修,承包人应当在接到维修通知后,立即到达现场开展抢修。承包人未在规定时间到达现场开展维修,发包人有权委托其他人维修。为不使维修责任扩大,在紧急情况下,发包人有权先行采取必要措施,由此发生的费用,承包人承担；〔3〕结构安全质量责任：对于涉及结构安全的质量缺陷,双方应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范和紧急防护措施；由设计单位或者具有相应资格的设计单位提出维修方案,承包方实施维修；〔4〕维修工程的验收：维修事项完成后,承包方会同物业管理公司、房屋所有人或者使用人对工程进行验收。涉及结构安全的,应当报建设行政主管部门备案。4、质量缺陷责任期的维修费用和赔偿责任：〔1〕质量缺陷责任期的维修费用,由承包方承担。承包方有证据证明质量事故是由于房屋所有人或者使用人使用不当造成的,承包方不承担责任；〔2〕在质量保修期发生维修责任,属于承包人维修的,维修费用承包人承担；若承包人不履行保修义务,发包人有权另行委托其他单位维修,属于发包人另行委托其他单位维修的,维修费用从保修金中支付；〔3〕在保修期内,因房屋建筑工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或者第三人的人身和财产损失的,承包人在接到发包人通知后,应当按照通知要求的时间,参加与房屋所有人、使用人或者第三人的协商赔偿事宜,并根据协商结果承担赔偿责任。协商达不成一致意见的,由发包人按照《房屋建筑工程质量保修办法》向房屋所有人、使用人、第三人赔偿后,向承包方追偿。承包人有异议有权提出诉讼；〔4〕承包方应当承担的本协议第4.3条质量赔偿责任包括财产损失赔偿和人身损害财产赔偿。发包方承担维修或者赔偿责任后,有权自承包方留存的质量保修金中扣除。保修金不足以承担的,承包人另行承担。96/100

495、房屋建筑工程质量维修保证金以及保证金的返还：〔1〕质量维修保证金：双方商定本工程的工程质量保修责任采取发包方留置保修〔证〕金担保,承包方按照本协议承担了保修义务,保修期结束后,双方根据本协议办理完结算后,剩余保修〔证〕金在14个工作日内无息退还；〔2〕本工程的维修保证金为建设工程施工合同约定合同总价款的5%。承包方在办理工程最终支付时从工程价款中留置；〔3〕质量维修保证金退还办法按照《建设工程施工合同补充协议书》执行。6、其他双方约定事项：〔1〕本协议与《建设工程施工合同》一并签订生效。当建设工程竣工验收交付后,开始执行；〔2〕房屋竣工交付使用后,发包方即将本协议书约定的质量保修通知、监督、结算的权利义务委托给##怡丰物业管理##〔以下称物业管理公司〕执行,承包方表示无异议；〔3〕关于建筑工程质量保修金的退还,由物业管理公司与承包方具体办理结算。保修期结束后,物业管理公司出具结算报告后,由发包人办理最后结算支付或者追缴工作；〔4〕本协议在建设工程质量保修期结束后终止；〔5〕本协议书是《建设工程施工合同》的附件,是合同的组成部分。7、本保修协议书一式六份,发包人、承包人各持三份,具有相同的合同效力。保修工程结算通知书致：：〔置业公司〕〔施工企业〕承担施工的房屋建筑工程〔例如怡丰·新都汇8#楼〕,在质量保修期内,发生质量保修责任,经本公司通知该公司维修,该公司按照通知要求〔或者未按照通知要求到达,本公司委托〕到达维修现场进行维修。现维修工程已经完成,经过本公司、房屋所有人〔或者使用人〕与维修单位联合验收合格,准予办理维修结算。经本公司与维修施工单位协商决算,维修发生的直接费用〔保修单位直接支出的费用在此不计算在内〕和间接赔偿费用共计为元〔其中赔偿费用为元〕,请按照保修协议规定,自保修金中扣除计算。96/100

50上述维修结算情况属实,本公司同意办理计算。保修责任单位：〔签章〕年月日本工程物业管理单位：〔签章〕年月日注：如果保修责任单位经通知未到现场维修,也不在结算通知书上确认,结算时应当附有维修通知书的复印件。该结算单一式三份,物业公司、保修单位、置业公司分别持有。保修金结算通知书致：〔置业公司〕：〔施工公司〕承担的房屋建设工程〔工程名称〕,质量保修责任期已经结束〔地基基础和结构工程按照法律、法规和规范规定,由保修单位继续承担责任的除外〕,在保修责任期发生的质量责任事故已经全部处理完毕。经本公司结算,在保修期发生的质量责任,发生直接维修费用元,质量责任造成的赔偿费用元〔其中,保修单位自己承担的维修工程费用未计算在内〕。请在扣除上述全部费用后,与保修责任单位办理保证金结算手续。请仔细核对保修金扣除情况,如有异议你单位有权先行止付并与本公司核实。经过与物业管理公司就维修和结算情况核实,认为上述情况属实,本公司同意在扣除上述费用后,请将剩余保证金退还本公司。保修责任单位：〔签章〕年月日本工程物业管理单位：〔签章〕年月日96/100

51保修期工程维修通知书致：〔保修单位〕,贵公司承包施工的〔保修工程〕,因发生属于保修质量责任质量问题,需要对以下部位进行维修：1、2、3、；请接本通知书后三日内〔或者立即、或者六小时〕到达维修现场,确认维修责任并开展维修施工。逾期未到达维修现场,也未确认维修责任,视为贵公司放弃维修,也放弃对维修费用的确认。本公司将根据房屋建筑工程质量保修协议书的规定,另委托其他施工单位或者由本公司自己承担维修施工,所发生的直接和间接损失,由贵公司据实承担并直接在保修金中扣除支付。〔二〕质量保证金支付1、工程质量保证金的支付责任部门在物业公司；2、工程质量保证金是指物业公司接收并管理的房屋、设施、设备、园林绿化等工程合同中约定的工程余款；3、有需要支付质量保证金的工程必须按照要求移交资料；4、施工单位在质保期到期前两周提出支付申请,经置业公司财务部审核余款后,由工程项目部对工程合同和移交情况审核后转发物业公司,详见表格；5、物业公司业务部门在接到申请之后,应立即组织管理处对工程质量和维修情况予以回访和检查,确认没有质量问题之后给予签认,送总经理批准后,然后将申请返还工程部；6、物业公司检查中发现有工程质量问题,以备忘录的形式告知工程部,同时退回《质保金支付申请表》以督促整改,整改合格后,对出现质量问题的部位按照相应的比例留滞质量保证金的数额,然后签认申请,整改仍不合格,拒绝签认,退回工程部按原施工合同相关条款处理；7、物业公司只负责工程质量的最终审核,不负责复核工程质量保证金的数额；96/100

52第五章工程变更签证管理办法及流程一、设计变更<技术核定>管理规定1、目的为了加强设计变更管理,规范工作流程,有效地控制成本,确保工程质量和工程进度,特制定本流程。1.2通过对设计变更申报数据进行审查、审批,确保设计变更的及时性、合理性和经济性,消除设计变更对工程成本和进度带来的消极影响。2、设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化,需要设计单位或规划设计中心的签字、盖章。技术核定是对原设计内容进行施工工艺、工程做法或材料代换等进行调整修改,需要施工单位、监理单位和设计单位的签字盖章。工程变更按金额大小共分为三类：〔一〕一般设计变更：不改变设计原则,不影响使用功能,不影响工程的质量和安全,不影响美观,变更发生费用在20000元〔含〕人民币以下的；〔二〕较大设计变更：变更发生费用在20000元以上,50000元〔含〕以下的；〔三〕重大设计变更：对原规划、设计方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在50000元以上的。3、工程变更的体现形式分为四类：〔一〕由设计单位〔含##、规划设计中心、技术负责人〕或政府职能审查部门提出的原设计中不符合国家或地方规范,设计存在的遗漏、碰撞、错误、缺陷及其它需要完善修改和优化的设计变更；〔二〕由工程建设部或其他部门提出的原设计中存在的遗漏、碰撞、缺陷等需产生的设计变更；〔三〕由工程建设部、监理单位、合作单位提出的某些施工工艺或工程做法修改、材料代换等便于施工节省工期或降低造价而发生的技术核定；〔四〕由营销口或其他部门提出的96/100

53某些特殊功能优化要求、违背销售承诺而发生的设计变更。4、设计变更控制原则：4.1符合国家规范：设计变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更,使之满足国家相关规范、法规；4.2保证使用功能：设计变更应是对原设计中不合理的部分进行变更,变更后应比原设计更合理、更满足使用功能；4.3降低建造成本：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下,变更方案应更加节约成本；4.4保证建造工期：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下,变更方案应更缩短施工周期。5、相关部门职责：5.1技术负责人：5.1.1办理设计单位、规划设计中心及其他部门提出的原设计中错误、遗漏、碰撞、功能缺陷等需完善和优化的设计变更的前期手续；5.1.2办理根据施工图审查和消防审查等审查意见进行的变更；5.1.3办理由于规划、功能、立面调整等重大技术方案调整的变更；5.1.4受理工程部、市场营销部及其他单位和部门提出的设计变更申请手续〔根据需要,规划设计中心提供设计变更文件作为其变更申请的附件〕；5.1.5办理工程部、监理公司和施工单位提出的技术核定、设计变更申请手续；5.1.6办理正式变更手续并下发成本控制部、工程部、监理单位及其他需要部门；5.1.7对设计变更的施工工艺进行把控；5.1.8负责变更的实施并审核工程部变更回执单；5.1.9跟踪变更的落实情况。5.2工程部：5.2.1负责变更的实施；5.2.2负责办理变更回执单；5.2.2配合技术负责人对设计变更的施工工艺进行把控。96/100

545.3市场营销部、物业公司或其他部门：5.3.1市场营销部办理客户提出的设计变更的申请手续；5.3.2其他部门办理自行提出的设计变更的申请手续；5.3.3跟踪变更的落实情况。5.4规划设计中心：5.4.1为技术负责人提供各种技术支持,并为设计变更内容负责；5.4.2负责执行暂未设技术负责人岗位分公司的技术负责人岗位职责；5.4.3审核变更技术和经济的合理性；5.4.4审批较大设计变更；5.4.5审核重大设计变更；跟踪变更的落实情况。5.5成本控制部：5.5.1对拟发生的设计变更进行经济分析,估算变更成本；5.5.2变更实施后,核算变更实际发生额是否在估算范围内；5.5.3跟踪变更的落实情况、调整工程动态成本并每月向公司汇报。5.6总经济师/成本控制中心：5.6.1审核变更技术和经济的合理性；5.6.2审批较大设计变更；5.6.3审核重大设计变更。5.7工程总工：5.7.1审核变更技术的合理性；5.7.2审批较大设计变更；5.7.3审核重大设计变更。5.8总经理：5.8.1审核变更技术和经济的合理性；5.8.2审批一般设计变更。5.9总裁：5.9.1审核变更技术和经济的合理性；5.9.2审批重大设计变更。96/100

556、相关流程：6.1各相关部门在遇到需要对设计进行调整和补充,即要发生设计变更时,要求在个工作日内填写办理《设计变更审批、通知单》并提交至技术负责人。所有变更必须由提出部门填写《设计变更审批、通知单》并按流程审批,对于没有填写《设计变更审批、通知单》的设计变更,视为无效。6.2技术负责人收到相关部门提交的《设计变更审批、通知单》后,在2个工作日内〔如需要##出具方案,则以实际发生天数为准〕,对变更进行施工工艺、技术要求等进行审核和完善,并出具变更初步方案,如附有变更图纸须作为本审批单附件一并提交,对于已经从技术角度确认可以实施的变更项目,审批后转至成本控制部。6.3成本控制部有对变更经济性进行审查、建议的权利,并在2个工作日内完成该项变更的费用估算,确定该变更费用承担单位,小于20000元〔含20000元〕的报总经理审批,20000-50000元〔含50000元〕的报成本控制中心总监审批,50000元以上报总裁审批。审批通过的设计变更单,由技术负责人转发至工程部、成本控制部和监理单位。6.4技术负责人在设计变更内容施工完成后,经现场监理工程师、工程部专业工程师和项目经理对变更项目的完成情况〔工程量、质量、工期〕签字认可后,7日内出具《设计变更回执单》并将〔经监理公司初审后〕报送成本控制部,变更施工完成后7日后,技术负责人未及时向成本控制部报送《设计变更回执单》并附施工单位的预算书的,视为无变更或按成本部单方面核算的金额为准。成本控制部在每月20-25日与施工单位核对上月20日至本月19日所发生且已有回执的设计变更单,把双方核对确认的费用计入工程结算。6.5设计变更审批流程图,见图一。〔因业主要求提出的变更,牵涉到费用增加的需市场营销部告知业主,并让业主对费用进行确认后再进行相关流程的审批。〕7、对设计变更整理的要求：7.1设计变更应将工程变更内容描述清楚。如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图标尺寸、规格型号、材料材质等,应达到根据变更单可准确计算工程量。96/100

567.2《设计变更审批、通知单》由技术负责人统一编号、统一下发。每份合同的设计变更统一编号,分专业〔只包括土建和安装两个专业〕依发生先后顺序进行编号,编号原则"项目名称—工程名称—专业—变更—顺序编号",如怡丰·新都汇项目幼儿园工程安装第一次变更,编号应为"YF-XDH-幼儿园-AZ-BG-001”详见下图《变更签证编号原则》。土建包括建筑和结构专业,安装包括水、暖、电、通等其它专业。原则上《设计变更审批、通知单》的编号在编制前,技术负责人应结合成本控制部、工程部等相关部门根据项目、合同标段划分情况共同商定确认。YF-XDH-幼儿园主体-AZ-BG-001按变更签证的发生顺序编号"BG"表示变更,"QZ"表示签证"AZ"表示安装专业,"TJ"表示土建专业工程名称,如"土方工程""1#楼主体工程"项目名称变更签证的编号原则7.3对于经公司正式手续批准的设计变更项目,《设计变更审批、通知单》及其附属设计变更文件由技术负责人组织施工单位实施,成本控制部、工程部、规划设计中心及其他提出部门留档,所有资料一式五份。7.4技术负责人、规划设计中心、工程部、成本控制部在施工前应仔细审阅图纸,对设计结构问题应提前一个月提出解决申请,建筑问题提前15天提出解决申请,修改意见和材料代用提前7天提出申请,如果没在约定时间内提出变更申请,由此发生的变更要追究相关部门的责任。对于客户提出的设计变更,经批准后,市场营销部在明确费用承担单位后,通知技术负责人及工程部,属客户承担费用,需预先收取费用；属公司承担费用〔需经公司批准〕,计入项目成本。由于施工单位的施工技术措施及工艺不当、质量等问题造成的变更,由此发生的费用由施工单位负责。8、相关附表96/100

57表1设计变更审批、通知单表2设计变更回执单表3设计变更费用确认单图一设计变更〔技术核定〕审批流程〔主办：技术负责人〕变更提出单位设计单位、工程部、监理公司、施工单位等变更不妥技术负责人审核变更内容,办理变更审批手续成本控制部专业预算工程师进行经济分析,核算变更成本20000元以内〔含〕总经理技术、经济合理性审查核算变更成本规划设计中心技术、经济合理性审查超过20000元成本控制中心/总经济师技术、经济合理性审查20000-50000元以内〔含〕96/100

58总裁技术经济合理性审查超过50000元20000-50000元〔含〕重大设计变更非重大设计变更技术负责人下发监理单位其它提出变更部门成本部施工单位表1设计变更〔技术核定〕审批、通知单共页编号：项目名称：工程名称：施工单位：费用承担单位：变更提出部门：□规划设计中心□市场营销部□工程部□其它变更原因：施工前变更内容此单下发时,该变更部位是否已施工：□是□否1.变更部位须注明图号、具体位置〔层数、楼号、房型〕、工程量、施工做法〔如附有变更图纸请注明〕等。2.此单下发时,该变更部位实际施工情况。〔提出部门填写〕提出部门：经办人：部门负责人：96/100

59①技术负责人：年月日②成本控制部签章专业工程师：成本控制部负责人：年月日③分子公司总经理：年月日④规划设计中心：专业工程师：总工：规划设计中心负责人：年月日⑤成本控制中心总监/总经济师：年月日⑥总裁：年月日备注：本单原件一式五份,技术负责人、工程部、成本控制部、监理公司、施工单位各一份,复印件发给提出变更的部门〔上述部门除外〕一份,无指定印章该单无效。所有变更必须填写《设计变更审批、通知单》,无审批的变更单无效。设计变更执行完毕后必须填写《设计变更回执单》后才能进入结算,无《设计变更回执单》的不予结算。表2设计变更回执单项目名称：工程名称：设计变更审批单编号：施工单位：费用承担单位：施工持续时间：自年月日至年月日,共计日实际施工与《设计变更审批、通知单》相比有无调整：有无96/100

60施工后施工内容1.有调整,请将调整处详细做法明确〔对范围、尺寸、材质、标号等表述详尽〕2.无调整,请将变更实际做法明确〔完成情况、工程量、质量等〕。主办工程师：年月日三方确认施工单位〔签章〕：施工单位签字确认：年月日监理单位〔签章〕：监理工程师：项目总监：年月日甲方工程部〔签章〕：技术负责人：工程总监/工程部经理：年月日备注：本回执单一式四份,施工单位、监理公司、甲方工程部、甲方成本部各一份,本回执单在项目变更执行完毕后7日内完成填写并上报预算,无此回执单的变更成本控制部不予结算；变更回执单必须三证齐全。表3___年___月份____项目____工程设计变更费用确认单编号：项目名称工程名称施工单位：序号设计变更回执单编号送审金额〔元〕审定金额〔元〕备注96/100

61合计施工单位：〔签章〕施工单位：〔签字〕年月日甲方成本控制部：〔签章〕编制工程师：校审工程师：成本控制部经理：年月日备注：此单一式二份,施工单位、甲方成本控制部各执一份,每月20-25日甲方成本控制部与施工单位对上月20日至本月19日所发生且已有回执的设计变更单涉及到的费用进行核算,双方共同确认结算结果。施工单位授权预算人员签字即视为完全接受双方最终核对价格。甲方成本控制部经理签字盖章后视为甲方对双方核对价格认可。二、现场签证管理规定9、签证控制原则：实事求是原则：所有签证要本着实事求是的原则,经办人必须保证签证真实性；公平原则：在与合作单位发生签证时,应本着公平的原则,保证签证办理过程及时、准确；可追溯原则：现场签证的资料,包括：签证手续、签证预算、签证预算审核等原始文件应及时整理、归档,必要时经办人应保存复印件；10、相关部门职责：96/100

6210.1技术负责人经办人应在个工作日内填写《现场签证审批、通知单》,并附签证原因、签证草图,工程部经理负责审核签证原始手续的齐全,在对签证发生情况进行了解后确定该签证是否应该发生,并在签证单上签字确认,对该签证发生的合理性负责,后提交成本控制部。成本控制部专业预算工程师在接到签证单后,应在2个工作日内完成该签证的审核工作,并对签证费用核算的正确性、合理性、准确性负责,小于3000元〔含〕,由工程部安排施工单位施工,3000-10000元〔含〕的报总经理审批,10000-20000元〔含〕的报规划设计中心、成本控制中心总监审批,20000元以上报总裁审批。规划设计中心收到《现场签证审批、通知单》后,对签证的可行性进行审核,应在1个工作日完成,并转至成本控制中心。成本控制中心收到《现场签证审批、通知单》后,在1个工作日内完成对签证的合理性的审核工作。工程部在签证内容实施完成后,经现场监理工程师、工程部专业工程师、技术负责人和项目经理对签证项目的完成情况签字认可后,7日内,出具《现场签证回执单》并将施工单位的预算书〔经监理公司初审后〕报至成本控制部。签证实施完成后7日后,工程部未向成本控制部报送《现场签证回执单》的,视为无签证发生；而未附施工单位的预算书并进行核对时,以成本控制部单方核算的金额计入工程结算。成本控制部在每月20-25日与施工单位核对上月20日至本月19日所发生且已有回执的现场签证单,把双方核对确认的费用计入工程结算。10.6签证结算资料双方各自留存。成本控制部对现场签证单按月清月结的原则,每月统计汇总已完现场签证的增减费用,并随时调整动态成本变化情况,每月向公司汇报。11、相关流程：11.1审批流程按集团流程审批；紧急情况下非正常流程审批；11.2流程图,见图二、图三。11.3相关要求96/100

63在现场出现需要进行签证的工作内容时,签证经办人先填写签证单并判定该签证费用的承担单位；对需要计量〔点、线、面、体〕的大宗签证和隐蔽项目签证必须提前一天通知成本控制部专业工程师参加计量,因通知不及时导致无法准确计量的,追究相关人员的责任；签证单应写清签证原因、签证内容、工程量以及在需要的情况下绘制草图,具体填写要求：①在内容描述上要有所发生的工作时间、部位、工作依据、工程量或人工工日数量；②签证中的工程量计量过程应详尽；计时工的签证一定要有内容,以便进行核算；③机械台班的签证,工程部只签台班,由工程部通知成本控制部到现场参加约谈,共同确定台班费用,并签署约谈记录,由成本控制部、工程部、监理公司、施工单位共同签字后生效。④安装材料设备需注明厂家、型号、规格、品牌；⑤特殊部位还应用节点简图予以说明；⑥要符合结算的要求。〔见结算资料整理规定〕技术负责人不得以金额的形式签署签证的费用,需要事先约定费用的签证,由技术负责人提前一天通知工程部、成本控制部到现场参加约谈,共同确定签证费用。签证的结算费用和估算费用差额不得超过10%,如果超出10%报集团审批。属于合同范围以外新增加的工作内容或合同中明确按实结算的工作内容按工程签证办理,已包含在合同价中的工作内容严禁按签证办理结算。合同中明确按实结算的工程在办理竣工验收时应会同成本控制部共同验收后办理签证,进行结算。12、对工程签证单整理的要求12.1对工程签证单的内容必须满足结算编制的要求,不能笼统地签认工程量和工程造价,必须将工程名称、签证的原因、时间、签证内容、材料材质、施工方法等描述清楚,如果文字描述不能满足结算编制的要求,要求附简图,并达到根据签证单可准确计算工程量的要求。96/100

64对工程工期的变更以签证的形式办理,技术负责人应在七天内办理工期顺延签证,并在签证单上签署工期顺延的原因及顺延时间,经工程部、成本控制部、总经理、规划设计中心、成本控制中心总监、总经济师确认后转至成本控制部对相应费用进行调整,否则不予认可。12.3《工程签证审批、通知单》由技术负责人统一编号、统一下发。每份合同的现场签证统一编号,分楼号分专业〔只包括土建和安装两个专业〕依发生先后顺序进行编号,编号原则为"项目名称—工程名称—专业—签证—顺序编号",如怡丰·新都汇1#楼土建第一份签证编号为"YF-XDH-1#楼-TJ-QZ-001”。13、其它：由于施工单位原因造成的返工、拆改、整改等,严禁签证；严禁在未告知成本控制部的情况下办理隐蔽项目的签证,造成工程量不清、结算困难、后补手续等问题,一旦发生类似情况,将追究相关人员的责任；13.3对于已经完成部分施工,且由于我方原因必须进行更改的,技术负责人必须在工程施工前通知工程部、成本控制部,并对已完成部分工程量进行现场核实。工程部核实后,形成书面原始凭证,施工单位签字确认后,方可进行更改后的施工。13.4对于现场出现的紧急、零星工程,按照公司相关规定执行；禁止为降低额度人为将整体工程拆零操作。14、相关附表表5现场签证审批、通知单表6现场签证回执单表7现场签证费用确认单表8施工现场洽谈记录96/100

65图二工程现场签证单正常审批流程〔主办：技术负责人〕技术负责人根据现场情况填写签证审批单不予签证成本控制部专业预算工程师核算费用,对现场签证单进行编号,部门经理审核、签署意见3000元以内〔含〕超过3000元总经理审核、签署意见技术、经济合理性审查3000-10000元〔含〕超过10000元规划设计中心技术、经济合理性审查成本控制中心总监\总经济师审核、签署意见技术、经济合理性审查10000-20000元<含>总裁审核、签署意见技术、经济合理性审查超过20000元技术负责人下发监理公司施工单位96/100

66图三工程现场签证单紧急审批流程〔主办单位：工程部〕紧急情况发生成本控制部技术负责人总经理告知沟通指令限额电电限额电以上话话以上话指沟指请示令通请示令规划设计中心成本控制中心总裁事后及时补办正常审批手续96/100

67表5现场签证审批、通知单共页编号：项目名称：工程名称：施工单位：费用承担单位：签证提出部门：□规划设计中心□市场营销部□工程部□其它签证原因：□变更造成的返工□零星用工/机械□合同外增加□合同内容取消□其它施工前签证内容现场签证情况说明：〔可做附页〕,须注明工作内容、工程量、现场情况等。提出部门：经办人：部门负责人：①技术负责人：年月日②成本控制部签章：专业工程师：成本控制部经理：年月日③分子公司总经理：年月日④规划设计中心：专业工程师：总工：规划设计中心负责人：年月日⑤成本控制中心总监\总经济师：年月日⑥总裁：年月日96/100

68本单原件一式四份,施工单位、监理公司、甲方工程部、成本控制部各一份,无甲方指定印章该单无效。所有签证必须填写《签证审批、通知单》,无审批的签证单无效。签证执行完毕后必须填写《现场签证回执单》后才能进入结算,无《现场签证回执单》的不予结算。表6现场签证回执单项目名称：工程名称：现场签证审批单编号：施工单位：费用承担单位：施工持续时间：自年月日至年月日,共计日施工后施工内容实际施工与相比有无调整：有无1.有调整,请将调整处详细做法明确〔对范围、尺寸、材质、标号等表述详尽〕2.无调整,请将签证实际做法明确〔完成情况、工程量、质量等〕。主办工程师：年月日施工单位〔签章〕：施工单位签字确认：年月日监理单位〔签章〕：监理工程师：项目总监：年月日甲方工程部〔签章〕：技术负责人：工程总监/工程部经理：年月日备注：本回执一式四份,施工单位、监理公司、甲方工程部、成本控制部各一份,本回执在项目签证执行完毕后7日内完成填写并上报成本控制部,无此签证回执单的签证审批、通知单成本控制部概不结算；签证回执单必须三证齐全,本回执单编号和通知单一致；如签证内容发生变化,须重新审批。施工单位授权预算人员签字即视为施工单位认可该签证回执。96/100

69表7___年___月份____项目____工程现场签证费用确认单编号：项目名称工程名称施工单位：序号现场签证回执单编号送审金额〔元〕审定金额〔元〕备注合计施工单位：〔签章〕施工单位：〔签字〕年月日甲方成本控制部：〔签章〕编制工程师：校审工程师：成本控制部经理：年月日备注：此单一式二份,施工单位、甲方成本控制部各执一份,每月20-25日甲方成本控制部与施工单位对上月20日至本月19日所发生且已有回执的现场签证单涉及到的费用进行核算,双方共同确认结算结果。施工单位授权预算人员签字即视为完全接受双方最终核对价格。甲方成本控制部经理签字盖章后视为甲方对双方核对价格认可。96/100

70表8约谈记录记录人：工程名称约谈时间约谈单位第几次约谈约谈地点参加人员约谈背景约谈内容谈判结果建设单位：审核人员：〔章〕年月日监理单位：审核人员：〔章〕年月日施工单位：审核人员：〔章〕年月日注：本表各相关单位各存一份96/100

71三、变更签证流程执行细则1、设计变更流程执行细则1.1外地分子公司,如需要提出变更,由提出部门填写电子版《设计变更审批、通知单》后,按照《变更签证管理办法及流程》走OA电子审批流程。1.2提出部门在填写《设计变更审批、通知单》时,对变更做法的描述要详细,如在技术层面不能对变更做准确描述的部门及公司,如市场营销部、物业公司等,可出具现状描述、最终效果描述及可能情况下的技术方案,其它要求由工程部、规划设计中心帮助完善；同时需结合工程部将《设计变更审批、通知单》下发时,变更部位实际施工情况描述准确。1.3《设计变更审批、通知单》所有相关审批部门签字、盖章完毕,视为审批通过。其中规划设计中心签章处,##分子公司的《设计变更审批、通知单》必须加盖规划设计中心专用章,外地公司增设规划设计中心授权的技术专用章。1.4《设计变更回执单》工程部在填写施工内容一栏时,应注明实际变更做法与《设计变更审批、通知单》相比,有无调整,并将实际变更做法详细描述一遍。1.5《设计变更费用确认单》须严格按照合同约定填写如何计取安全文明施工费。在成本控制部内部采取"编制-校审"制度,由负责专业工程师确认后,需由成本控制部另外一名专业工程师对签证费用核对的准确性进行确认并签字认可后,由成本控制部经理审核签字。2、现场签证流程执行细则2.1外地分子公司,如现场签证的预估费用在10000元以上,需提出部门将电子版《现场签证审批、通知单》按照《变更签证管理办法及流程》走OA电子审批流程。2.2《现场签证审批、通知单》所有相关审批部门签字、盖章完毕,视为审批通过。2.3《现场签证回执单》工程部在填写施工内容一栏时,应注明实际变更做法与《现场签证审批、通知单》相比,有无调整,并将实际变更做法详细描述一遍。96/100

722.4《现场签证费用确认单》须严格按照合同约定填写如何计取安全文明施工费。在成本控制部内部采取"编制-校审"制度,由负责专业工程师确认后,需由成本控制部另外一名专业工程师对签证费用核对的准确性进行确认并签字认可后,由成本控制部经理审核签字。96/100

73第六章工程质量管理一、工程质量控制管理规定1、总则〔1〕为提高公司工程口各级管理人员的质量意识和业务能力,规范工程口专业人员工程质量控制的行为,保证工程质量成为公司项目开发的强有力支撑,根据集团相关文件、制度的精神,特制定和昌公司工程质量控制管理规定〔以下简称本规定〕；〔2〕本规定适用于和昌地产〔集团〕开发的所有在建项目；〔3〕本规定所指工程口专业人员为各置业类分子公司工程总监、工程部经理、技术负责人和各专业工程师、规划设计部经理、规划设计部各专业设计师及规划设计各级专业技术人员,各专业人员具体工作内容见具体条文规定。2、工程建设各重点工序的质量控制〔1〕设计图纸的质量控制；1〕施工图交付前必须经规划设计中心审查〔规划设计中心可以抽调集团内相关设计人员参加审查〕,审查结果由各专业负责人及规划设计中心总工程师、总监签字。只有当审查结论为合格的图纸才能用于招标、施工。图纸审查记录及审查结论〔签字版〕必须建档留存；2〕下列人员必须参加开工前的图纸会审：规划设计中心总工程师、总监、分子公司工程总监、工程部经理、##设计负责人及各专业负责人、监理公司总监、施工单位项目部技术负责人。图纸会审记录由分子公司工程总监负责,并在工程部存档,会审纪要必须在图纸会审后十天内整理、签字完毕；3〕从工程开工到工程交付,分子公司设计人员必须每月对图纸进行审查、评价,并出具对图纸的评价报告。评价报告中要列明本月检查发现的问题、对问题处理的办法和措施。该报告必须经分子公司工程总监签字、存档；4〕针对工程进展,在地基基础工程、主体工程、装饰工程、外网配套施工前半个月内规划设计中心组织四次集中图纸会审。会审记录、纪要由分子公司工程总监、规划设计中心总工程师、总监签字后存档。会审记录的落实和执行由分子公司工程总监负责。96/100

74〔2〕地基处理〔桩基处理〕阶段质量控制；1〕地基处理方案必须经规划设计中心总工程师签字认可；2〕地基处理方案确定并开始组织施工前,由规划设计中心总工程师下发项目地基处理质量控制要点、注意事项,分子公司执行；3〕如果地基处理方案在施工过程中需要调整,分子公司工程总监审核后,将调整后的方案再报规划设计中心总工程师审查。〔3〕基础施工〔±0以下〕阶段质量控制；1〕分子公司必须上报基础施工方案〔该方案由工程总监、工程部经理、技术负责人签字〕,方案由规划设计中心总工程师签字确认后,才能进行基础阶段施工；2〕基础施工方案中必须包括降水、土方开挖、边坡支护、桩基保护、防水工程等；3〕±0以下的基础工程的验收,由分子公司工程总监组织,工程部、监理公司等相关人员参加。该项验收工作必须形成验收记录,记录的最后签字人为分子公司工程总监〔工程部经理〕。〔4〕主体施工阶段质量控制；1〕主体施工阶段的主要控制指标为：层高、房间尺寸、混凝土强度等级、填充墙砌砖的平整度等；2〕每月由分子公司安排对主体施工主要控制点进行检查,并形成检查报告。该报告的最后签字人为分子公司工程总监。〔5〕屋面工程施工的质量控制；1〕屋面施工主要控制点为：找平、保温、防水、屋檐的处理、天窗处理等；2〕屋面工程在大面积施工前必须做样板。由分子公司工程部技术负责人组织样板工程验收；3〕屋面工程每开展完一道工序,在进入下道工序前,必须进行检查验收,分别由项目部工程师、技术负责人、工程部经理签字认可,对于防水层覆盖前的隐蔽验收由分子工程总监签字认可。〔6〕外墙外保温系统的质量控制；1〕外保温系统施工前一个月,由分子公司提交外保温工程施工方案,工程总监签字后上报规划设计中心总工程师,签字确认后才能进行外保温工程施工；96/100

752〕主管工程师必须每天记录外保温施工质量控制状况。〔7〕装饰阶段施工质量控制；1〕在进入大面积装饰施工前必须做样板,在样板阶段通过后才能进入大面积施工。样板工程的验收由分子公司工程部技术负责人组织；2〕外墙面砖、涂料施工必须按照要求检查。在施工过程中,项目部工程师、技术负责人、项目经理必须上架检查。在落外架之前必须对屋面、外墙装饰进行验收,验收合格后才能拆除外架。验收记录必须逐级签字,最后签字人为分子公司工程总监。〔8〕室内房间质量控制；1〕进入装饰阶段施工,必须建立分户质量控制档案,详细列明房间各项质量指标〔包括尺寸、方正、层高、抹灰、地坪、卫生间、阳台、门窗、开关插座等〕；2〕房间质量控制档案做为施工重要资料必须存档备查；3〕工程交付前,房间质量指标必须全部合格；4〕房间质量档案的责任人为项目部主管土建工程师,在人员岗位变动时,该档案必须正式交接。3、工程质量检查细则表〔土建部分〕详见附件1。二、工程质量监督控制要点1、土方和基坑支护工程质量监督控制要点：〔1〕施工前期准备：1〕基坑深度超过5m时,基坑支护方案应由有专业设计资质的设计单位进行设计,并经过专家论证；2〕项目部应审核土方和基坑支护工程施工方案,重点审核边坡支护方案、降水方案,应按照地质情况、基坑周边环境和基坑深度采用合理的基坑支护型式和降水型式。〔2〕施工：1〕土方开挖应分层进行,特别是当预制桩基施工完成后,土方必须分层均匀开挖,以防桩基一侧的土压力过大,造成桩身倾斜；96/100

762〕应监控挖土过程,严禁挖土机械碰撞工程桩和对基底土造成扰动。并应对基坑变形进行观测；3〕当采用机械挖土时,要求只能挖到离基底20—30㎝的位置,剩余20—30㎝的土方应采用人工开挖；4〕基坑四周应设置排水沟,项目部应督促土方施工单位准备水泵,以随时排除基坑内积水,以防泡槽。当基坑移交总包后,应督促总包单位准备水泵；5〕开挖过程中应检查基底标高,避免超挖；6〕开挖至设计标高,应及时组织验槽,避免长时间晾槽。2、桩基工程质量监督控制要点：〔1〕施工前期准备：1〕试桩施工图阶段,应根据现场试桩结果确定单桩承载力特征值,项目部应根据设计要求,组织桩基施工单位和桩基检测单位完成沉桩和桩基检测工作,根据单桩静载试验结果确定单桩承载力特征值,并根据试桩结果复核其它施工参数,如沉桩可行性、贯入度指标等；2〕审查施工方案项目部应对桩基施工方案进行审查,应重点审查：①沉桩工艺和施工机械的选用；②沉桩顺序；③沉桩过程的质量保证措施。3〕材料对进场的预应力混凝土管桩,应检查其出厂合格证、质量检测报告,并检查沉桩时桩身混凝土是否满足28天龄期的要求。〔2〕施工1〕检查桩位放线是否符合图纸要求；2〕垂直度控制；3〕接桩：对于焊接接桩,应保证焊缝饱满,焊缝冷却时间达到设计或规范要求后,方可继续沉桩；4〕施工过程应控制贯入度和桩顶标高两个指标,对贯入度异常或沉桩标高达不到设计要求的基桩,应会同##,桩基施工单位解决。96/100

77〔3〕检测1〕桩基施工完毕,应按规范要求进行基桩低应变和单桩竖向静载试验,试验时间应满足桩的休止期要求,对饱和软土,如图纸没有说明,桩的休止期时间应≧28d。3、钢筋混凝土筏板基础〔地下室〕工程质量监督控制要点：〔1〕施工前期准备项目部应审核地下室工程施工方案,应重点审核混凝土特别是大体积混凝土的浇筑方案,施工缝或后浇带留置位置及防水工程细部节点做法。〔2〕施工1〕钢筋工程见钢筋工程质量监督控制要点；2〕防水混凝土工程混凝土材料、搅拌、运输要求见混凝土工程质量监督控制要点。砼浇筑时底板应连续浇筑,除设计和施工方案规定的后浇带和施工缝外,不得留置其它施工缝。当侧壁墙体高度超过2m时,浇筑混凝土应使用溜槽。3〕施工缝和后浇带的处理后浇带二次浇筑混凝土前,应先将松动的混凝土块及浮浆凿除,清除后浇带垃圾,并充分润湿混凝土表面后,铺一层20～25mm厚的1:1水泥砂浆,再浇筑砼。4〕应在固定模板用的穿墙螺栓上加焊止水环,要求止水环必须满焊,拆模时,将外露螺栓头切掉。〔3〕防水工程1〕应检查进场卷材的合格证,质量检测报告,并应进行见证取样复试；2〕铺贴防水层的基层表面,应平整、牢固、干净、干燥。穿墙螺杆给予割除；3〕基层干燥程度的简单控制方法为：剪一块1m2防水卷材,空铺在基层,放置3～4h后,掀开观察,卷材表面及基层无水印即为基层干燥；4〕基层与立面的转角处应用水泥砂浆抹平成半径20mm的圆弧。并铺贴附加层；5〕底板及侧壁涂刷冷底子油,不得出现漏刷、透底；6〕地下室底板和侧壁的卷材防水应采用满粘法施工；7〕防水细部做法：①桩头防水做法：96/100

78基层:用钢丝刷、高压水枪清理桩头混凝土毛面,经过清理的混凝土基面应干净、较平整,不得留有悬浮物和残渣。涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料、涂刷应均匀、无遗漏。在涂料防水层表面抹20厚聚合物水泥砂浆保护层。安放遇水膨胀止水条。②穿墙线缆处防水做法：在浇筑混凝土前,应按图纸位置预留防水套管。因机电管线一般在主体工程完工后,也就是防水工程已完成后才进行敷设。因此,在机电安装单位完成室外进入地下室的机电管线敷设后,项目部应督促总包单位,按防水图集要求进行穿墙线缆处的防水节点施工。③变形缝、后浇带等处的节点做法。4、钢筋工程质量监督控制要点：〔1〕施工前准备1〕材料对进场的钢筋应检查合格证、质量检测报告,并应进行见证取样复试。2〕标识检查对于已进场的钢筋,要求施工单位做好标识,标识牌上明确"品名、规格、数量、检验状态"四项内容。〔2〕施工1〕应检查已安装钢筋的规格、数量、间距、保护层厚度,锚固和搭接长度等是否满足设计和规范要求；2〕对焊接接头和机械连接接头应进行现场见证,取样复试。5、混凝土工程质量监督控制要点：〔1〕施工前准备1〕材料对于现场搅拌混凝土,应检查进场水泥、砂、石的合格证、质量检测报告；对商品混凝土,应检查配合比通知单,出厂合格证、混凝土碱总量、外加剂检测报告。2〕浇筑前的检查96/100

79浇筑混凝土前,应检查模板、钢筋和预埋件〔预埋套管〕等的尺寸、规格、数量和位置等。3〕原材料计量混凝土各组成材料应符合配合比通知单要求,每一工作班正式称量前,应对计量设备进行零点校核。4〕搅拌混凝土搅拌的最短时间符合规范要求,每一工作班至少应抽查两次。应检查混凝土的坍落度,每一工作班不应少于两次,坍落度检查应在搅拌地点和浇筑地点分别取样检测。5〕运输混凝土从搅拌机卸出后到浇筑完毕的延续时间应符合规范要求,混凝土应不分层离析。6〕浇筑浇筑时,应注意避免混凝土产生分层离析。混凝土自由倾落高度不宜超过2m,否则应采用留槽,浇筑竖向结构混凝土前,底部应先铺50厚与混凝土成分相同的水泥砂浆,混凝土应振捣密实。混凝土浇筑应连续进行,如必须留设施工缝时,应按规范要求留设,并按规范对施工缝部位作相应处理。7〕养护混凝土浇筑完毕,应按规范要求浇水覆盖养护。6、加气混凝土填充墙砌筑工程质量监督控制要点：〔1〕施工前期准备1〕材料对进场的加气混凝土砌块应检查合格证、质量检测报告,在砌筑前应保证砌块的龄期达到28d；2〕因为加气混凝土砌块湿胀干缩,所以砌块进场后,要做好防雨措施,底部应用垫木垫起,顶部应遮盖防雨。〔2〕施工1〕加气混凝土砌块在砌筑前应提前2d浇水,禁止直接使用饱含雨水或浇水过量的砌块,以防上墙后收缩过大；96/100

802〕墙底部在砌筑前应砌筑不小于200mm高的烧结砖,每日砌筑高度控制在以内,砌筑接近梁底时,应静停7d待砌体变形稳定后,再将其斜砌挤紧顶牢；3〕砌筑时砂浆要饱满,水平灰缝不大于15mm,竖向灰缝不大于20mm,砂浆饱满度要求在90%以上,砌筑后应立即用原砂浆内外勾灰缝,以保证砂浆的饱满度；4〕在砌块墙身与混凝土梁、柱、剪力墙交接处,以及门窗洞边框处和阴角处钉挂钢丝网,每边宽200mm,网材搭接应平整、连接牢固,搭接长度不小于100mm；5〕在墙面上凿槽敷管时,应使用专用工具开槽,管道表面应低于墙面4～5mm,并将管道与墙体卡牢,不得有松动、反弹现象,然后浇水湿润,填嵌强度等同砌筑所用的砂浆,与墙面补平,并沿管道敷设方向铺10mm×10mm钢丝网,其宽度应跨过槽口,每边不小于50mm,绷紧钉牢。7、门窗工程质量监督控制要点：〔1〕施工前期准备1〕项目部应督促门窗安装单位在加工门窗前核对已完成的主体结构门窗洞口尺寸,超过允许偏差的门窗洞口应督促总包单位进行整改；2〕在塑钢〔铝合金〕门窗大面积加工前,应要求门窗制作单位制作样窗,在确认型材、五金件、玻璃及加工制作质量符合合同和设计要求后,方可大面积加工制作；3〕对进场的塑钢〔铝合金〕门窗应见证取样,进行三性〔四性〕试验；4〕在塑钢〔铝合金〕门窗加工前,应结合项目情况,明确本项目是采用毛口或净口安装方式；5〕对加气混凝土〔陶粒混凝土〕填充外墙,当门窗采用射钉固定时,应在门窗固定处改用C15混凝土块砌筑。〔2〕施工1〕门窗安装采用镀锌铁片连接固定,固定点间距：转角处150～200mm,框边处小于或等于500mm,应固定牢固；2〕门窗洞口清理干净后,施打发泡剂,发泡剂应连续施打,一次成型,填充饱满,溢出门窗框外的发泡剂应在结膜前塞入缝隙内,防止发泡剂外膜破损；3〕施打密封胶前必须先清理门窗框周围的灰尘,防止出现粘结不牢固的情况,应采用中性硅酮密封胶,胶缝应饱满,无遗漏、无气孔；4〕96/100

81成品保护：塑钢〔铝合金〕门窗安装完毕,应注意成品保护,防止施工磕碰和划伤。8、抹灰工程质量监督控制要点：〔1〕施工前期准备1〕材料对进场水泥应检查合格证、质量检测报告,对出场超过三个月的水泥必须经过复试,结果符合要求后方可使用。①基层处理；②墙体脚手眼和螺杆洞应填塞密实；③混凝土基层应采用人工凿毛或涂刷界面剂处理；④不同材料基体交接处,必须铺设抗裂钢丝网,与各基体间的搭接宽度应满足规范要求；⑤门窗框安装牢固,塞口密实；⑥室内墙面、柱面和门洞口的阳角应用1：2水泥砂浆做暗护角,高度2M,每侧宽度50MM；⑦对基层的处理应按隐蔽工程进行验收。〔2〕施工1〕在大面积抹灰施工前,应进行样板工程施工,并组织施工单位、监理单位进行样板验收,验收通过后方可大面积施工；2〕抹灰前应基层清理干净,并洒水润湿,以防抹灰砂浆失水过快而开裂；3〕外窗台、空调板顶面应抹出不小于2％的排水坡度,且靠近墙体根部应抹成圆角,底部应做滴水槽或鹰嘴；4〕各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓和开裂。9、楼地面工程质量监督控制要点：〔1〕施工前期准备1〕材料①对水泥应检查合格证、质量检测报告,对出场超过三个月的水泥必须经过复试,结果符合要求后方可使用；②96/100

82垫层为水泥焦渣时,焦渣应在使用前浇水闷透,水泥、焦渣的配合比应满足设计要求；③面层为细石混凝土时,细石粒径应不大于15mm,且不大于垫层厚度的2/3,石子含泥量应≦1％。细石混凝土塌落度≦30mm；④面层为水泥砂浆时,应选用中、粗砂,其含泥量应≦3％,水泥砂浆稠度≦35mm。〔2〕施工1〕在大面积楼地面工程施工前,应进行样板工程施工,并应组织施工单位、监理单位进行样板验收,验收通过后方可大面积施工；2〕铺设水泥焦渣垫层时,基层应清理干净,水泥焦渣垫层应压〔拍〕实；3〕铺设细石混凝土面层时,基层应清理干净并润湿。应用平板振捣器振捣,保证面层密实和强度；4〕细石混凝土面层和水泥砂浆面层应设置伸缩缝,可在房间门口处设置；5〕掌握和控制压光时间,压光次数不少于2遍,分遍压实；6〕面层施工24h后,应进行养护,养护时间不少于7天；7〕水泥砂浆和细石混凝土面层与垫层应结合牢固,无空鼓、起砂、裂缝。表面平整度允许偏差符合规范要求。10、厨卫间防水工程质量监督控制要点：〔1〕施工前准备1〕材料对进场的聚氨酯防水涂料应检查合格证、质量检测报告,并应符合环保要求。〔2〕施工1〕穿过厕浴间楼板的所有立管、套管周围缝隙用1:3水泥砂浆堵严。缝大于20mm时用1豆石防水混凝土封堵；2〕找坡层坡向地漏的排水坡度符合设计要求；在地漏边缘向外50mm内排水坡度为5％；3〕厕浴间的找平层应平整、牢固、干净、干燥,与墙交界处及转角处应用水泥砂浆抹成圆角,凡是靠管根处抹出5％坡度；4〕找平层干燥的检验方法：剪一块1m2防水卷材,空铺在基层,放置3～4h后,掀开观察,卷材表面及基层无水印即为基层干燥；5〕附加层施工：地漏、管根、阴阳角等处涂刷附加层；96/100

836〕检查聚氨酯涂膜厚度,应符合设计要求；7〕检查防水涂膜的泛水高度,应符合设计要求；8〕防水涂膜完成后应做闭水试验,试验合格后方可进行保护层的施工。保护层施工完毕后,应再做一遍闭水试验。11、外保温工程质量监督控制要点：〔1〕施工前期准备1〕材料对进场的聚苯板、耐碱玻纤网格布和聚合物砂浆应检查合格证、质量检测报告及外墙外保温系统耐候性试验报告；2〕基层墙体脚手眼和穿墙螺杆洞应填塞密实,填充墙抹灰应牢固,无空鼓、裂缝；3〕门窗框安装牢固,塞口密实。以上项目应按隐蔽工程进行验收；4〕审核施工方案：项目部应审核外保温工程施工方案,应重点审核飘窗、屋檐、空调洞外保温收口处的节点做法。〔2〕施工1〕聚苯板应采用点粘法或条粘法粘结,粘结面积不小于EPS板面积的30％；2〕聚苯板板应按顺砌方式粘贴,竖缝应逐行错缝,门窗洞口四角处聚苯板板不得拼接,应采用整块EPS板切割成形；3〕应检查外保温在门窗洞口、檐口、挑板等处的收口翻包处理。首层、门窗四角和阴阳角、粘贴面砖部位等处应做加强网；4〕外保温施工完毕应在接缝处、管卡处施打密封胶,密封胶要求饱满、无遗漏。12、平屋面工程质量监督控制要点：〔1〕施工前期准备1〕项目部应审核屋面工程施工方案,重点审核天沟、檐沟、女儿墙泛水、水落口、变形缝、出屋面管道、天窗处等处的细部构造做法：①材料应检查进场卷材的合格证,质量检测报告,并应进行见证取样复试。96/100

84对保温用挤塑板时,应检查合格证、质量检测报告,其中密度、导热系数和厚度应符合设计要求；〔2〕施工1〕找坡层排水坡度应符合设计要求；2〕找平层应压实平整,每6x6m留设20mm宽的分格缝,并与突出屋面结构交接处应做成圆弧,当防水卷材为SBS时,圆弧半径为50mm；3〕铺设卷材防水前,基层必须平整、牢固、干净、干燥。干燥程度检验方法：将1m2卷材干铺在找平层上,静置4h后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材未见水印；4〕冷底子油涂刷应均匀,不得漏刷；5〕SBS防水卷材应采用满粘法铺设,卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,并辊压粘结牢固,不得空鼓；6〕细部构造：水落口处：①水落口周围直径500mm范围内的坡度不应小于5％；②水落口杯与基层接触处应留宽20mm,深20mm凹槽,并嵌填密封材料；③防水层贴入水落口杯不应小于50mm。女儿墙泛水处：①女儿墙为砖墙时,卷材收头可直接铺压在女儿墙压顶下,或压入砖墙凹槽内固定并密封。泛水高度不应小于250mm；②女儿墙为混凝土墙时,卷材收头采用金属压条钉压,并用密封材料封严。变形缝处：①变形缝的泛水高度不应小于250mm；②变形缝顶部应加扣混凝土或金属盖板,板缝间应用密封材料嵌填。伸出屋面管道处：①管道根部直径500mm范围内,找平层应抹出高度30mm的圆台；②管道周围与找平层间应预留20x20mm的凹槽,并用密封材料嵌填严密；③管道根部四周应增设附加层,宽度和高度均不应小于300mm；④管道上的防水层收头处应用金属箍紧固,并用密封材料封严。7〕96/100

85当设计为倒置式屋面时,应在防水层铺设完后,进行闭水或淋水试验,其中淋水时间不小于2h,蓄水时间不应小于24h。经检查无渗漏后方可进行下道工序；8〕水泥砂浆保护层应抹平压光,并每6x6m留设分仓缝。保护层与女儿墙间应预留30mm的缝隙,并用密封材料嵌填严密；9〕挤塑板保温层应拼缝严密,安放平稳；10〕水泥砂浆保护层应抹平压光,并每6x6m留设分仓缝。保护层与女儿墙间应预留30mm的缝隙,并用密封材料嵌填严。96/100

86第七章设计管理规定一、职责划分1、设计管理相关部门职责划分表：设计内容设计阶段责任部门配合部门备注规划建筑方案规划设计中心分公司市场营销部初设规划设计中心分公司市场营销部施工图规划设计中心分公司工程部人防工程规划设计中心成本控制中心、分公司工程部根据项目定位和成本测算确定是否建人防工程　配套工程分公司规划设计中心景观方案规划设计中心分公司工程部初设规划设计中心分公司工程部施工图规划设计中心分公司工程部2、设计过程中根据工作需要,需要阶段性抽调规划设计中心人员到分公司参与设计管理工作,应积极配合；3、〔1〕由规划设计中心负责设计工作,设计单位由规划设计中心组织确定,签订合同由分公司负责；〔2〕设计合同的执行由规划设计中心负责把关和评价,分公司合同付款时必须有规划设计中心书面意见。二、设计流程规定1、规划建筑方案阶段：〔1〕分子公司市场营销部编制项目产品定位报告,经集团总裁批准后下发,在拿地后十五日内提交规划设计中心和分公司；〔2〕集团成本控制中心依据项目产品定位报告编制符合经济指标的设计要求及各项经济技术指标,在拿地后交规划设计中心组织设计；〔3〕96/100

87由规划设计中心组织确定规划方案##,分公司与选定的##签订规划方案设计合同,规划设计中心编制规划设计任务书,下发##执行；〔4〕规划设计中心向##宣讲项目产品定位报告和宣讲设计任务书；〔5〕第一次成果汇报：规划意向草案及户型草案评审,明确规划方向；〔6〕第二次成果汇报：规划深化方案、户型深化方案及立面意向,确定规划方案、明确户型深化方向；〔7〕第三次成果汇报：规划方案定稿,标准层户型确定,立面风格确定；〔8〕方案文本形成,由规划设计中心组织评审是否达到报批和进入下一阶段设计的深度要求,各专业负责人签字后设计总监签批。由成本控制中心复核各技术经济指标,完成方案成本测算,与确定方案一同报分公司总经理、集团总裁审批；〔9〕由分公司依据方案选定地勘单位,进行地质详细勘察,规划设计中心技术配合；〔10〕由分公司进行各项报批工作,规划设计中心技术配合；〔11〕分公司应在规划建筑方案确定后,结合当地房地产市场具体情况制定满足营销需要的交房标准,报规划设计中心审批确定。2、初步设计阶段：〔1〕根据项目当地政府审批部门要求和项目产品定位情况,确定是否进行初步设计,若做初设,则按下列规定执行；〔2〕规划设计中心依据前期定位及方案设计成果编制初步设计任务书；〔3〕由规划设计中心组织确定##,由分公司与选定的##签订设计合同；〔4〕规划设计中心派人向##宣讲产品定位报告和设计任务书；〔5〕规划设计中心应与##充分沟通,商定各专业技术方案；〔6〕设计过程中与设计人员及时沟通,协调完善相关资料,督促设计进度；〔7〕规划设计中心负责组织分公司对初设图纸进行内部会审,确定其出图质量和深度是否达到设计任务书和报批要求；〔8〕成本控制中心对初设概算进行审批,确定其是否达到成本控制目标值；〔9〕分公司进行外部审批,规划设计中心技术配合。3、施工图设计阶段：〔1〕规划设计中心依据项目定位报告和规划方案设计成果制定设计任务书；〔2〕规划设计中心组织确定施工图##,分子公司签订施工图设计合同；96/100

88〔3〕规划设计中心组织前期方案##对施工图##进行方案交底；〔4〕规划设计中心派人配合分公司赴##宣讲项目产品定位和设计任务书,与##各专业充分沟通,确定各专业施工图技术方案；〔5〕规划设计中心各专业设计师审查综合户型图；〔6〕分公司在设计过程中与##保持密切联系,充分沟通,随时监控设计进度,及时解决设计中出现的问题；〔7〕出正式蓝图前7天规划设计中心负责组织分公司赴##审查经##内部初步校审过的白图,并督促其修改完善；〔8〕出正式蓝图后由规划设计中心组织再次审图,并由分公司督促##修改完善,规划设计中心组织验收设计成果；〔9〕根据需要由分公司组织##参加招标答疑并督促##修改完善；〔10〕由分公司进行施工图抗震、消防、人防、联审等政府各机关职能部门的审查,规划设计中心技术配合；〔11〕规划设计中心督促协调##对施工图审查意见进行解释、补充和修改完善；〔12〕规划设计中心应派相关人员参加由分公司负责组织的施工蓝图图纸会审,由分公司督促##按会审纪要修改完善。4、##选择原则：〔1〕应经过考察,采取招标或议标方式选择在经营理念和技术实力等方面符合我公司项目开发商业模式的##；〔2〕由规划设计中心结合分公司共同考察、选择##,规划设计中心负责；〔3〕设计合同由分公司根据招标或议标结果,按集团统一模板结合项目具体情况签订,并严格执行合同联办单程序；〔4〕行业垄断的人防设计可由分公司采取议标形式选择##；〔5〕分公司参加考察、选择##以及合同谈判人员可由分公司总经理指定。5、设计资料的收集与提供：〔1〕设计资料的及时、准确、完整是保质保量按时完成设计任务的必备条件,各相关部门都应充分重视；〔2〕规划方案设计阶段所需资料由项目所在分公司〔或开发配套部〕收集,提交规划设计中心汇总备案后,转发方案设计单位；96/100

89〔3〕施工图设计阶段所需资料由分公司负责收集,提交规划设计中心汇总备案后,转发施工图设计单位；〔4〕规划设计中心应在施工图设计正式开始前,依据项目产品定位报告,规划建筑方案,并结合项目实际情况,制定收集资料提纲,提交分公司；〔5〕各阶段所需资料分公司应在设计开始一周内提供完善,个别确有困难不能按时提供的,分公司应与规划设计中心及时沟通,限时完成；〔6〕分公司应对收集到的资料进行审核,对其准确性、完整性负责,必要时应进行复核实测,如地界控制点坐标、场地周边市政道路标高等必须在提交资料后一周内现场实测,并将实测结果提交规划设计中心。三、设计成果审批1、内部评审、签批〔1〕规划建筑方案1〕规划建筑方案阶段各次内部评审由规划设计中心负责组织召开,参加部门为：规划设计中心、成本控制中心、分子公司、物业公司等。2〕第一次规划方案评审应提供3个或3个以上规划意向方案,以评审确定规划方向,并邀请参加,或将评审结果报审批确定。3〕规划建筑方案内部评审次数及会议地点由规划设计中心结合项目实际情况确定。4〕规划建筑方案正式报政府规划审批前,首先经分子公司总经理、物业公司和规划设计中心总工程师、总监签字确认方案,然后由成本控制中心将签字确认的方案及其该阶段成本测算结果一同报分公司总经理、集团总裁审批通过。〔2〕初步设计1〕建筑主体初步设计单列时,规划设计中心应负责组织相关部门对设计成果进行评审以及对概算进行审核。2〕若概算审核通过可进入政府报批和施工图设计,若概算审核通不过则必须立即修改,并重新编制概算,审核通过方可进入政府报批和施工图设计。〔3〕施工图设计1〕96/100

90规划设计中心负责组织编制施工图设计任务书,并应通过设计总监、总工程师、总经济师的审核。2〕建筑主体施工图设计阶段规划设计中心应在##提供综合户型图2天内审核完毕并将审核意见经分公司反馈##。3〕建筑主体施工图出正式蓝图前5天,规划设计中心应组织分公司赴##,对设计图纸进行2—3天的图纸审查,并由分公司负责督促##据此修改完善,出正式蓝图。4〕建筑主体施工图正式出图后,规划设计中心应组织分公司对蓝图进行2—3天的图纸验收审查,查审意见应及时反馈##修改完善。5〕以上两次图纸审查时,规划设计中心负责组织,规划设计中心负责该项目相关专业人员、总工、总监,分公司技术负责人、成本控制中心必须参加,并对图纸审查意见签字负责。6〕施工蓝图会审由分公司根据施工组织设计进度安排进行组织,施工单位、监理单位、工程部、规划设计中心和设计单位参加。分公司负责形成会审纪要,并送规划设计中心审查通过；分公司负责督促设计单位按会审纪要修改完善,并对修改成果质量和时间负责。〔4〕景观设计1〕景观概念和深化方案,内部评审由规划设计中心负责组织召开,参加部门为：规划设计中心、成本控制中心、开发配套、分公司、物业公司。2〕景观概念方案评审应提供2—3个意向方案以评审确定景观设计方向,会议地点原则为集团总部,评审结果报分公司总经理、集团总裁审批确定。3〕景观深化方案经评审及成本估算通过后,应报分公司总经理、集团总裁审批通过。4〕景观初步设计概算分公司应结合当地材料价格及取费标准在初步设计完成后7日内审核完毕,报规划设计中心审批。5〕景观初步设计概算超出方案设计阶段估算时,应重新修改设计,直至满足成本测算目标值。6〕景观施工图设计完成后,应及时编制预算标底,若预算标底超出成本测算目标值较多且不能通过施工招标降低时,应立即修改施工图设计直至满足指标要求。2、外部送审报批〔1〕规划建筑方案由分公司负责送审报批,方案设计责任部门规划设计中心配合。96/100

91〔2〕一般性项目规划建筑方案的审批应满足施工图设计的需要,特殊项目方案的审批时间经集团总裁同意后可适当延期。〔3〕需做交评、安评和环评等单项报批时,由分公司负责组织编制和报批。〔4〕施工图设计成果的蓝图送审报批、节能审查等由分公司负责。规划设计中心负责配合并组织设计单位参与和修改完善。四、设计变更1、施工图交底完毕前的设计变更由规划设计中心负责组织完善,施工图交底完毕后的设计变更由分公司负责组织完善和实施。2、设计变更应严格按公司《工程变更签证管理制度》执行。96/100

92第八章附件附件1：工程管理日志模板工程管理工作日志日期星期天气工程名称标段施工单位监理单位工程进度状况〔包括变更执行情况〕：工程质量状况：安全文明状况：监理公司工作状况：工程异常情况及处理方案〔包括技术、质量、安全文明、施工组织等〕：异常情况已向谁汇报、领导指示意见及落实情况：其它〔包括领导交办事项、部门配合和工作预警〕：96/100

93附件2：项目施工组织设计模板和昌〔〕置业发展##〔〕项目施工组织设计目的：规范集团所属分公司项目部工程管理,及相关节点和组织计划,实现集团管理模式,达到较精确复制工程管理行为的目标。指导思想：以集团项目拿地进场,到交付为主线的项目施工组织设计,按照时间节点囊括工程各阶段全部事件,编制和记载从事件发生到事件完成的人、财、物、资源配置和节点等管控过程。任务：各分公司严格按照集团管理模式要求,执行项目时间节点,实现项目目标,必须翔实编制本项目施工组织设计,并坚决按此计划执行落实。编制人：各分公司工程副总牵头编制,拿地后一个月完成初稿,主体工程招标后一周内完成终稿。审核：各分公司总经理办和昌〔##〕置业发展##200年月日目录一、项目概况二、项目目标三、项目组织架构四、项目保障措施五、附件96/100

94和昌〔##〕置业发展##〔##〕项目施工组织设计一、项目概况概况多层小高层高层交付说明其他地形地貌土质状况市政道路其他用水状况用电状况通讯状况雨污水接口点其他二、项目目标2.1质量目标：合格2.2进度目标<准备期、主体建设期、市政配套及交付期>准备期：其内容如下：.1基本作业层面〔开始与完成时间〕.1.1三通一平：水、电通、道路通、场地平整96/100

95.1.5城市坐标：定位、测绘、引入、复核、保护.1.13临时设施：现场办公区、生活区、售楼中心、样板间.2监理、总承包企业选择及节点.3方案设计及节点.4建设工程规划许可证及节点.5施工图设计及节点.6建设工程施工许可证及节点.7配套工程方案及节点.8土方、支护工程方案及节点.9桩基工程方案及节点.10招标组织方案及时间节点前期工程招标主体工程招标甲供材招标配套工程招标.11景观方案、景观施工图设计及节点主体建设期天完成；其内容如下：.1正负零节点、预售节点、主体结顶、外架拆除各节点完成时间.2甲供材、设备、甲指材时间节点〔所有合同清单、签订时间〕市政配套及交付期：90天内完成96/100

96.1各项外网配套时间节点计划.2交付时间计划2.3成本目标：2.4安全文明管理目标：市级文明施工标准度：90%以上三、项目组织架构3.1组织机构及编制、岗位描述四、项目保障措施4.1质量目标保证措施须包含以下内容：质量保证体系施工图设计及质量审核保障措施招标答疑保障措施图纸会审保障措施施工过程实体保障措施：.1原材料进场验收.2地下部分、地上部分工程.3设备安装及调试.4防水工程.5房间几何尺寸.6门窗安装工程施工中变更、洽商审核管理保证措施包含一下内容：合理组织劳动力、材料、施工设备等保障措施单项施工组织设计计划分解落实措施季节施工保障措施激励措施96/100

97预案措施方案设计控制措施：施工图设计控制措施：招标采购控制措施：变更、洽商审批控制措施：合理利用资金时间控制措施：提高外部谈判措施落实掌握市级文明施工标准、具体内容〔包含营销支持〕：实施方案审批措施定期与不定期检查与奖罚挂钩措施：政府职能部门协调与市政垄断部门的协调措施协助准业主对项目建设的监督、咨询与支持及网络图公司内部部门协调与沟通,得到各职能部门支持集团职能部门协调与支持4.7市政配套、园林工程及交付保障措施及横道图：通过质检站竣工验收<包括每户一验通过验收>保障措施通过消防验收,并取得消防验收合格证保障措施通过人防验收并取得验收合格证保障措施通过规划验收并取得验收合格证保障措施完成项目面积实测,并取得各户型实测面积保障措施完成天然气〔或煤气〕工程验收,具备点火条件保障措施电梯通过验收并取得使用许可证保障措施园林工程竣工,小区正式道路、路灯工程完成保障措施项目给水、排水、中水正式接通,满足业主正常使用保障措施项目正式供电系统工程完成,满足业主正常使用保障措施96/100

98网络电视、等弱电系统形成,满足业主正常使用。小区安防系统、停车系统形成,满足小区安防需要保障措施各类标识齐全措施室内、室外卫生清理完成保证措施安装完成保障措施采暖系统形成,经过打压试验并通过验收合格保障措施雨污水管线安装保障措施设计变更、洽商、签证管理措施完善监理规划、监理细则,严格执行其规划和细则力度措施例会制度的完善措施周报、月报制度的建立措施内业资料完善措施与政府相关职能部门协调措施奖罚激励制度措施责、权分工到位措施监理总监及其他成员素质要求措施监理数量、岗位人员到位监督措施审查施工组织设计,监督严格执行其力度的措施总包方项目经理考核及督察措施总包方例会制度的完善措施总包方周报、月报制度的建立措施内业资料完善措施总包方与政府相关职能部门协调措施总包方奖罚激励制度措施项目部管理人员数量监督措施总包方劳动力组织计划措施施工机械设备组织和合理计划措施96/100

99材料供应计划的组织和落实措施支付工程款的经济措施改进施工工艺和机具措施季节性施工应对措施科学配置项目资源的组织管理措施对突发性事件的应对措施项目部管理人员、劳动力数量保障措施施工机械设备组织和合理计划措施材料供应计划的组织和落实措施季节性施工应对措施实现预售节点保障措施售楼中心、销售样板间、样板区、交付样板间装修保障措施配合准业主咨询和监督工程质量、进度保障措施准业主现场参观、咨询机制建立与运行措施五、附件附件1项目总平布置图〔包含施工道路、临建、标段划分、水电接入点〕附件2项目进度总控制表---横道图附件3甲供材料、甲指材料及设备计划表---横道图附件4配套计划表---横道图附件5项目监理人员计划表96/100