危险源管理规定(含表格流程)

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危险源管理规定1目的和范围1.1通过建立和保持本规定，最大限度地辨识出公司在活动、过程和产品服务中可控制的危险源，评价出重大危险源，并根据国家和地方有关法律、法规及公司相关情况的变化，及时更新危险源，有效保障职工职业安全卫生健康，确保体系有效运行。1.2适用于本公司在活动、过程和产品服务中危险源的辨识和重大危险源的评价与更新。2职责2.1安全工程部/安全生产办公室负责建立并更新《××建设危险源台帐》，组织所属各分(子)公司、部门及项目部对危险源进行辨识和评价，并对上报的危险源进行整理、汇总，报公司管理者代表批准、发布。2.2检修产业部负责组织、督促检修单位对检修现场、检修现场办公区域的危险源进行辩识和评价，并报安全工程部。2.3其它职能部门14

1参与本部门业务管理系统危险源辩识、风险评价和监控，负责本部门办公区域及去现场实施检查、指导等工作时危险源的辨识、风险评价及监控。并及时将危险源动态变更信息报安全工程部。2.4员工代表参与危险源辨识、风险评价和重大危险源的确定活动。2.5分（子）公司、项目部负责辨识本单位所属范围内危险源，并报安全工程部。3工作流程3.1公司危险源的辨识主要通过以下方式进行：a)现场观察b)询问与交流c)查询有关记录d)安全检查e)获取外部信息f)经验判断3.2公司危险源的辨识要考虑以下六个方面：a)物理性的；b)化学性的；c)生物性的；d)心理、生理性的；e)行为性的；14

2f)其它方面。3.3公司危险源的辨识同时要考虑：a)作业活动是常规的、非常规的活动；b)所有进入作业场所的人员的活动；c)自有的、租赁的、借用的设备和设施可能造成的伤害。3.4危险源一般是由于物的不安全状态、人的不安全行为、周围不安全环境造成的，其中：a)物的不安全状态有：设备或装置结构不良、材料强度不够、零部件磨损和老化、物的放置、整理和整顿不良、安全防护装置、措施失灵或有缺陷、事故应急抢救设施和辅助生产、生活卫生设施缺陷等。b)人的不安全行为有：忽视或违反安全操作规程、操作人员的失误动作、操作人员注意力不集中、操作人员身体不适、疲劳、生理缺陷和作业方法不安全、安全意识不高、等。c)周围不安全环境有：施工现场平面布置不合理（工艺布置不合理）、作业面狭小或工作场地有其他缺陷、作业环境存在振动、噪声以及颜色、照明、温度、湿度、通风不适应等。3.5建筑业常见的危险因素有：高空坠落、物体打击、触电伤害、机械伤害、火灾、爆炸、烫伤、坍塌、职业病等。14

33.6辨识危险源应考虑三种时态（过去、现在、将来）及三种状态（正常、异常、紧急）情况下的危险，通过经验或定量的评价方法分析危害导致的后果或事故、事件发生的可能性，确定危险程度。其中定量评价主要采取作业条件危险打分法。（作业条件危险打分法详见附件1）3.7项目部（包括二级公司所属项目部）成立后，如发现新的危险因素，应及时填写《危险源调查表》报所在公司安全管理部门或安全工程部。3.8各部门及各单位安全管理部门在工作过程中发现新的危险因素，应及时填写《危险源调查表》报安全工程部。3.9安全工程部将各单位和部门反馈的危险源确认、汇总，及时对公司《危险源台帐》进行完善。3.10重大危险源的确定3.10.1凡有以下条件的均应判定为重大危险源：a)经验分析发生事故可能性较大的危险源，并通过专家组进行论证(主要评价方法)。b)相关方合理抱怨和要求。c)曾发生过事故，且未采取有效防范控制措施的。d)直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。14

4e)通过条件打分法，总分＞160分高度危险的，也评价为重大危险源。f)不符合法律、法规和其它要求的。3.10.2安全工程部根据分析结果，结合××建设具体情况，编制公司《××建设危险源台帐》，经本部门部长审核，报管理者代表批准。3.10.3为保持信息的有效性，当发生以下情况时，安全工程部及时组织有关人员进行危险源的辨识、评价和更新。a)法规及其它要求发生较大变更时；b)本公司生产活动内容或工艺发生重大变化时；c)公司经营宗旨、职业安全卫生方针及目标发生重大变更时；3.10.4参加危险辨识、风险评价和更新评价的人员应具备以下资格：a)具有职业健康安全方面的专业技能。b)从事职业健康安全相关工作2年以上。3.10.5安全工程部及其它职能部门、分（子）公司对危险源的重新辨识、评价按上述相关步骤进行。4危险源的管理4.1策划阶段14

54.1.1项目部、生产单位在工程开工前，必须组织技术人员、施工管理人员、安全管理人员对工程实施过程中的危险源进行辨识，辨识时可以将《××建设危险源台帐》作为辨识依据，根据本单位、项目部的施工生产特点，进行增减，形成本单位、项目部的危险源台帐。4.1.2项目部生产单位在本单位危险源台帐的基础上，组织人员按3.10.1的要求进行评价，确定项目的重大危险源。4.1.3按照施工生产过程中存在的重大危险源制定过程控制的目标和指标，并制订为实现目标和指标的管理方案。4.2实施阶段4.2.1由项目部技术负责人组织施工人员、技术人员、安全管理人员在每个分项工程的工序开工前对本工序作业过程中存在的重大危险源进行识别，并根据施工作业方案等确定控制措施，建立《工序重大危险源、重要环境因素清单》，并将《工序重大危险源、重要环境因素清单》发放到施工作业班组，督促班组在班前交底时针对当天施工作业内容进行有针对性的交底。4.2.214

6项目部每周组织施工人员、技术人员、安全管理人员对本周施工生产过程中存在的重大危险源进行预测，制订周安全工作计划，留存《周重大危险源、重要环境因素控制计划》记录。并针对可能出现的重大危险源制订控制措施或方案。4.2.3项目部生产单位的安全管理人员每天重点对存在的重大危险源进行监督检查，发现隐患按《安全生产管理规定》中的有关隐患整改要求进行整改。5记录要求安全工程部保存公司的危险源辨识评价、记录及《危险源台帐》。各有关单位和部门负责保存本单位《危险源台帐》及辨识和评价记录。6记录6.1危险源辨识、风险评价调查表（QG/SBCAB145-××/C-1）6.2危险源台帐（QG/SBCAB145-××/C-2）6.3周重大危险源、重要环境因素控制计划（QG/SBCAB145-××/C-3）6.4工序重大危险源、重要环境因素清单（QG/SBCAB145-××/C-4）附件1：作业条件危险打分法附件2：危险源辨识与风险评价管理流程图14

7附加说明：本规定由安全生产办公室起草并负责解释。本规定于××年11月16日发布，自××年11月16日起实施。自实施之日起原《危险源辨识与风险评价管理程序》（QG/SBCTX145-2005/B）同时废止。14

8危险源辨识、风险评价调查表（QG/SBCAB145-××/C-1）单位(盖章)：编制人：时间：序号施工阶段作业活动危险源可能导致的事故作业现场危险性风险级别现有控制措施备注LECD说明：1、现有控制措施从以下几个措施中选择，其中A、制定目标、指标管理方案，B、执行管理程序、管理制度，C、教育培训，D、监督检查，E、应急预案2、表中“作业现场危险性”中LECD值详见附件114

9危险源台帐（QG/SBCAB145-××/C-2）单位：批准人:编制人：时间：序号施工阶段作业活动危险源可能导致的事故风险级别现有控制措施备注说明：现有控制措施从以下几个措施中选择，其中A、制定目标、指标管理方案，B、执行管理程序、管理制度，C、教育培训，D、监督检查，E、应急预案14

10周重大危险源、重要环境因素控制计划（QG/SBCAB145-××/C-3）单位：制订人：批准人：年月日—年月日序号重大危险源重要环境因素施工内容存在部位可能导致事故类别现有控制措施控制结果备注14

11工序重大危险源、重要环境因素清单（QG/SBCAB145-××/C-4）单位：分项工程名称：工序名称：序号重大危险源重要环境因素施工内容可能导致事故类别拟采取的控制措施备注批准人：　　　　　　制订人：　　　　参加识别人：　　　　　　　　　　　　　　年月日14

12附件1：作业条件危险打分法作业条件危险打分法是以系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小，三个因素是：L——发生事故的可能性大小E——人体暴露于危险环境的频繁程度C——发生事故可能造成的后果评价公式：D=L*E*C式中：a)D——危险性分值b)L——将L值最小定为0.1，最大定为10，在0.1～10之间定出若干个中间值，如下表：概率值事故发生的可能性10完全可能预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能c)E——将E值最小定为0.5，最大定为10，在0.5～10之间定出若干个中间值，如下表：频数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间暴露3每周一次暴露14

132每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露d)C——把需要救护的轻微伤害规定为1，把造成多人死亡的可能性值规定为100，其它情况值为1～100之间，如下表:概率值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护e)D——危险性分值。根据经验，总分在20分以下被认为低危险的，总分在320分以上是高危险分值，应立即改善：总分在160～320分之间，属必须立即采取措施进行整改的高度危险；总分在70～160分之间，有显著的危险性，需要及时整改。危险等级的划分是凭经验判断，难免带有局限性，不能认为是普遍适用的，应用时需要根据实际情况予以修正。危险等级划分如下表所示：分值危险程度>320极其危险,不可能继续作业160～320高度危险,要立即整改70～160显著危险,需要整改20～70一般危险,需要注意<20稍有危险,可以接受14

14附件2：危险源辨识与风险评价管理流程图各系统及各单位对本系统、本单位的危险源根据三种状态、时态和六个方面进行辩识各系统及各单位对本系统、本单位的危险源进行辩识安工部组织相关单位对危险源进行辩识和评价各系统及各单位对本系统、本单位的危险源经辩识和评价后报安工部汇总安工部组织对各单位上报的危险源进行最后评价，并确定公司重大危险源项目部生产单位在工程开工前，对危险源进行辨识，形成本单位、项目部《危险源台帐》项目部生产单位在本单位《危险源台帐》的基础上，经评价后形成《重大危险源清单》针对重大危险源制定目标和指标，并制订为实现目标和指标的管理方案项目部每周制订周安全工作计划，留存《周重大危险源、重要环境因素控制计划》记录各施工生产单位如发现新的危险源，按以下流程重新上报各系统及各单位对本系统、本单位的危险源根据三种状态、时态和六个方面进行评价项目部生产单位每周重点对重大危险源进行监督检查，发现隐患按要求进行整改经批准后成为公司的危险源台帐和重大危险源清单15