吉辉管理制度集锦

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-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------目录一、综合制度1、日常行为管理规范2、考勤管理规定3、会议制度4、工具、物品管理制度5、事故问责处理办法二、车间管理制度6、生产现场十不准7、车间工资方案和提成办法8、车间质量奖的有关规定9、车间喷头管理制度三、财务管理制度10、出入库流程规定11、费用报销流程四、仓库、采购制度12、采购流程规定13、标准件、非标件入库检验流程14、仓库操作流程规范15、机器编号规定五、销售管理制度16、销售下单流程17、销售人员的管理规定18、压电写真机质保说明19、售后管理规定日常行为管理规范1、员工应注重公司形象，维护公司利益。-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------

1-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------2、服从上级指挥，如有不同意见,应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。3、奉行顾客是上帝的原则，对待客户要热情、礼貌、大方.4、上班时间要仪表整洁、不准穿拖鞋、超短裙、裤进入公司，要配戴公司胸牌进入工作场所.5、上班时间要精神饱满，不要把个人情绪带到工作中。6、在任何场合应用语规范，语气温和、音量适中、举止文雅,严禁大声喧哗。7、员工按时签到，不迟到早退,有事要提前请假.8、工作时间内不应无故离岗、串岗、不准吃零食.9、公司严禁员工在办公场所及其门口、台阶上吸烟、吐痰。本部门人员有义务劝阻外来人员在工作场所吸烟。10、每个人都要以5S的标准来要求自己，做事不求大，做人不贪小。11、爱护本公司财物,不浪费，不化公为私，不挪用公款,损坏财产物品应按价赔偿。12、工作时间严禁在工作场所接待亲朋好友，上班时间严禁酗酒。13、严格按照操作程序工作，确保人身安全和设备正常运行。14、严禁操守，不得收受与公司业务有关人士或客户的馈赠、贿赂或向其挪借款项。15、禁止搞派别，严谨背后议论别人，散布消极言论，有事要向上级主管逞递或当面告知本人。16、尽忠职守，保守公司秘密。原订页执行日期:年月日修订页施行日期：年月日备注:奖励规定1、员工拾金不昧50元以上者,每次奖励30—50元。2、经过总经理办公会确定的重大事件，可根据情况奖励100—200元。3、员工揭发寻私舞弊行为，奖200－400元。-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------

2-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------处罚规定员工违反以上规定，第一次由主管谈话沟通，并做出书面承诺，第二次由行政谈话沟通，第三次由公司副总或总经理沟通，如果有第四次提出警告通告，再次发生启动辞退机制。原订页执行日期：年月日修订页施行日期：年月日备注:员工考勤管理规定1、每天定时考勤，由人力资源专人负责；（注：周一7：45上班，正常8：00上班）。2、擅自在工作时间离开工作岗位按早退处理，超过20分钟按旷工半天处理；超过半天按旷工一天处理.3、临时性请假要填写假条，一小时以内的请假每二次计半天休息（一次不做处理），超过1小时的请假计半天.4、加班不计加班时间，计记件工资，休息日加班，底薪按1.5倍计算，法定节假日加班底薪按2倍计，节假日加班,需向经理审请。销售、售后人员出差加班,如果补休不计加班，如果不补休按加班计，由部门主管安排执行。5、员工请事假在2天（含2天）以内，需事前填写请假申请单,经所在部门主管批准签字后方可休假；请事假在2天以上，经部门主任同意，报行政部主管审批后方可休假；员工请假5天以上（含5天)，需报经总经理批准.6、公司周日和法定节假日统一休息，无特殊情况，禁止随意休息。如特殊情况休息需向考勤负责人填写请假条，并由部门负责人签字后方可准假.7、加班时由部门负责人安排，公司主张不加班少加班的原则,需要几个人加班就安排几个人。8、在公司特殊情况下请假的都由部门经理批准，请假未准未到者按旷工处理。9、公司禁止临时性电话请假，特殊情况下的请假需提前1小时，上班后补写假条，否则视为旷工。10、参加公司组织的会议、培训、学习、考试、部门加班或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假.-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------

3-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------11、特殊情况如展会、来料、临时接待客户加班,可以审请调休。12、每月旷工三天按自动离职,本月不计工资。考勤奖扣1、全月无迟到、早退等违反考勤管理的现象发生，奖全勤奖100元。2、员工违返以上规定，第一次由主管谈话沟通,并做出书面承诺，第二次由行政谈话沟通，第三次由公司副总或总经理沟通,如果有第四次警告通报,再次发生启动辞退机制。3、次数按月累计统计。原订页执行日期：年月日修订页施行日期：年月日会议制度根据鑫罗兰行业特性及工作需求，有效、快速发现问题、协调解决问题,现设置如下会议:周一晨会1、开会人员为全体员工.2、主要内容是总经理讲解公司企业文化和工厂管理理念，公司的发展方向和公司动态方面的内容。3、时间为周一（7：45—-8:00)4、会议负责人为总经理或经理。市场反馈与技术交流会1、参会人员为销售人员、售后人员、车间主管、机构研发、软件研发。2、时间为周一中午13：30——14:00.3、会议主要内容是市场机器质量信息反馈，以及研发和车间装配方案的修改和问题解决落实时间和办法.4、会议由黄德野负责，并负责做好记录和落实问题解决方案，并将解决方案和结果上报总经理。5、大问题制定修改措施,小问题必须立即落实改善措施。6、会议负责人与周二上午9：00前上报问题落实方案.7、由专人负责（或项目负责人）跟踪问题及解决进度。销售会议1、会议为全体销售人员。2、会议时间为周一上午8：45--9：15。3、会议主要内容为销售人员提出销售问题,售后问题，并给以思路和解决方案，落实销售思路和销售政策,培训销售人员的机器技术和销售技巧。4、会议负责人为杜万龙，客服做好记录和问题解决措施.生产协调会1、参会人员为品检主管、生产主管、仓管、采购.2、时间为周三下午午14：00--14：30.3、主要协调采购、仓管以及生产关于材料问题的供应、质量、领料等问题，每月末落实下月生产和采购计划。-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------

4-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------4、会议主要负责人为王永涛，做好记录并落实问题整改方案。5、会议负责人每周四上午9：00以前上交会议落实方案。生产例会1、参会人员为全体车间生产人员和仓管人员。2、时间为每日上班8：00——8：10分3、主要内容为明确当日工作目标和分工,总结昨日的工作(昨日工作的优缺点,并提出表扬和注意。4、主要负责人为生产主管。5、周六例会总结和宣读本周车间工作量化数据和提成分配情况。月目标总结会议1、参会人员为总经理、财务、生产主管、研发主管、销售主管、品检主管。2、会议时间：每月1号或2号，晚5：30-7：30。3、主要内容：上月的目标自评表及工作总结，讨论本月的目标计划，并分解、确定本月的目标；会议结束，管理人员每月聚餐。目标检查和督导会议1、参会人员为各部门主管。2、会议时间:每月15号或16号，上午11：30-12：00。3、主要内容为：检查和督导本月前半月计划完成情况,提出问题、解决问题，为达成目标铺平道路.4、由行政部主管负责,将完成情况整理，于第二天如实上报总经理。管理人员周会1、参会人员为各部门主管。2、会议时间:周一上午11：00—12：00。3、主要内容为：以月目标为中心，总结上周工作完成情况,制定下周重点工作计划；公司各部门工作告知、沟通，各部门提出并制定解决问题的思路。以上会议制度各职能部门主管需严格遵守！！并由行政部主管全程跟踪问题处理方案、记录整理会议内容，并有效跟进瓶颈问题的落实和解决。原订页执行日期：年月日修订页施行日期：年月日工具、物品使用规定1、由个人保管的工具办公用品,因使用或保管不当，造成损坏、丢失的，应由使用责任人按同质同价商品及时补上或修复。如未按要求执行,工具或办公用品未及时到位影响正常使用的，公司有关部门协同采购先购置，双倍从工资中扣除。2、以部门领用的工具或物品，因使用或保管不当，造成损坏、丢失的，应由部门主管负责落实责任人，进行维修或赔偿，如不及时落实或落实不到位的，影响正常工作的按工具实际价值双倍处罚部门负责人.3、由公司集中管理的工具,由于丢失或使用不当造成工具损坏或没有适时归还的，由保管人实施检查，落实到责任人按原价进行赔偿.若未能落实到责任人，由工具管理人员承担相关责任。-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------

5-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------4、办公室内的办公用品要做到责任到人，专人专用，离调工作岗位，要先检查和移交个人管理的物品或工具,5、不按程序使用工具的，每次对管理责任人按10元扣除。6、特殊情况下物品的损坏,需报请部门经理商量决定扣罚。7、公司设备及办公用品每周检查一次，未使用的办公用品或工具由部门负责人负责保管。8、离职人员必须检查所保管使用的工具、物品，如有损坏照实际价值进行赔偿后方可办理离职手续。◆此制度由行政负责落实检查◆原订页执行日期：年月日修订页施行日期:年月日事故问责处理办法为使公司管理人员及员工更加负责任地投入工作，更加顺利达到公司发展的目标，公司特成立问责小组,黄德野任组长，张会计、龚路军、杜万龙为组员；当出现事故责任时，在二天内由问责组长,组织问责小组做出处理结果，由总经理确认后公布结果。1、问责事故分二类,一类是给公司造成损失在300元以下的属一般质量事故或损失事件；给公司造成损失在300元（含300元)以上的属重大损失事件。2、一般责任事故由当事人承担50％的损失。3、重大责任事故需承担连带责任，事故、事件责任人分为直接和间接责任；直接责任为事故、事件的当事人，间接责任人主要指其上级管理人和当事人的协作者.4、对于造成损失的质量和失职行为，责任事故分为一类差错事故,二类差错事故、三类差错事故。一类差错事故责任人需承担80％的损失,二类差错事故承担60％损失，三类差错事故承担50％损失.5、一类差错事故指由当事人玩忽职守、严重失职造成的差错事故，二类差错事故指主要由个人失误、疏忽等原因造成的差错事故,三类差错是指由个人技术以及不可避免的原因而造成的损失。6、责任人分为一级责任人、二级责任人、三级责任人。事故责任划分后，一级责任人承担50%,二级责任人承担30%，三级责任人承担20％.-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------

6-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------7、对于没有造成直接经济损失，在工作中有严重失职的、给工作及团队带来负面影响的，要追究分管主管的责任,第一次提出通报，第二次提出警告,第三次提出严重警告，第四次给以降薪一级，每降一级降500元,第五次给以降职,调离原工作岗位。原订页执行日期：年月日修订页施行日期：年月日生产现场十不准一、不准擅自更改生产工艺.二、不准私自处理不良品。三、不准将生产工具借与他人。四、不准将螺丝丢在地上和混放.五、不准将生产物料放在或拖拉在地上.六、不准将金属物品放在机器表面。七、取及物料不准拖取。八、出货检查表不准涂改和潦草.九、生产垃圾不准置于工作现场.十、重物不准置于轻物上面.原订页执行日期:年月日修订页施行日期：年月日车间工资方案和提成办法1、车间主管基本工资3000，转正后工资为3000-—4000元；试用期为3000元,试用期为3个月，车间基本工资试用期为1700元，试用期为1-—3个月，跟据能力水平逐渐提升，到2000、2200,生产员工包食宿.2、提成为每台机器提成100元，其中配件装配8元，机器装配40元,机器调试员每台提成20元，打包每台10元，质检人员每台15元，7元由主管支配发放，如果以分组完成装配工作，那么按小组计提，各人员分配比例由主管负责决定。机器装配每月每人目标装配数为33台,超过33台,提成按双倍计算；调试每人每月调试85台以上，每机提成增加一倍，打包每人每月85台,超过部分每台机提成增加一倍，配件每人每月目标数150套，超过部分双倍计提.3、重型机装配一台按二倍计提成，双头机调试一台按双倍计算提成。4、试用期员工，在试用初期3天内无提成,三天后每人每天10元提成,谁带人计入谁的工作业绩，当试用期人员能独立保证质量完成装配（每天一台）,由本人向车间主管提出申请,经考核合格后，所装配机器计本人提成.5、经销商学习的，由专人教授,学员不计业绩，所做工作计入师傅，质量把关由师傅负责,质量责任由师傅承担。6、到达客户的机器出现故障，质检和主管的提成全部扣除,超过3次人为问题，每次按双倍扣除。员工由质检负责检查考核，不作处理。7、车间人员和仓库人员由于少放、错放配件或装配、调试不合格,由质检人员负责检查，并且配件缺失或错放按每次5元进行扣除提成，装配10次以上,每次按5元扣除提成，调试、打包每次按5元扣除提成.试用期人员没有提成,出现的问题不扣除，但作为转正的重要依据。-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------

7-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------8、主管及主管以上管理人员，设及提成的按当月销售实际台数计算提成，提成另计，员工按装配机器台数计算提成。原订页执行日期：年月日修订页施行日期:年月日车间质量奖的有关规定为了提升车间产品质量，提升公司品牌形象,以质检人员的检验结果为依据，特制定质量奖罚的有关规定：1、车间装配、调试人员、打包、配件装配人员每月进行质量评比,设立质量奖,每月评选一次。2、质量奖项的评比以质检人员的《检验日报表》为依据进行评比。3、装配基础分为200分，调试基础分为150分，配件、打包基础分为100分，每发现一个问题，扣3分,同一种问题累计发现三次以上，每次扣5分。4、每月累计扣分进行核算，得分在80分以上,取第一、二名进行效励,第一名奖300元，第二名奖150元。如低于80分，不能被评选.5、每月5号以前进行评比，星期一晨会由车间主管进行发放。本奖项由车间主管负责执行，总经理通过，方可确定评选结果。原订页执行日期:年月日修订页施行日期：年月日车间喷头管理制度喷头是机器核心,价格昂贵又很精密，我们必须确保喷头不被损坏，调试人员使用喷头注意三点：一、清洗　二、操作　三、存放　。清洗注意事项：1、水性喷头一定用纯净水清洗,切不可用自来水等，油性墨水的喷头用清洗液清洗，切记水性喷头不可用油性清洗液清洗，否则会腐蚀喷头。2、清洗前,先用纸胶带将喷头插座粘上、压好，防止液体注入插座，烧毁喷头。3、清洗时,水性喷头和喷头内注入的是水性墨水，一定用纯净水清洗，切不可用自来水清洗。4、用手动吸墨器向喷头注水,由于喷头孔比头发还细，注水时很吃力，切记不可用力太猛，否则会打穿喷头.5、清洗时要清洗5次,每次都打到没有颜色为止,并且，注入液体时，喷头嘴要上下调换姿势，并且插座口微向上倾斜，防止液体流入插座。操作注意事项：1、首先注意喷头表面不可与任何物品接触。2、墨囊插入喷头时要小心损坏墨嘴。3、插线时先检查数据线触点是否完好,如有损坏，切记不可使用。4、喷头有二条排线,正确的接入是唯一的，切不可错插、斜插，否则会烧毁喷头，造成不可挽回的后果。5、插好排线后，要在喷头插座下面贴胶带，防止刮墨时将墨水渐在插座上烧毁喷头。6、在机器表面不可放置任何物品,否则一不小心就会损坏喷头。7、机器操作完后一定将喷头移回墨站，并加一定保温液.-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------

8-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------存放注意事项：1、喷头长时间不用时一定要清洗放置。2、清洗完以后,喷孔向上注入喷头保湿液,将喷头盖上的液体擦试干净，然后用保鲜膜将喷头缠绕,在喷头处加海绵防止撞击损坏；在插座处加卫生纸,防止有液体流入插座（重点）。3、放置时切记放在安全的地方,禁防摔、碰、压。原订页执行日期:年月日修订页施行日期：年月日出入库流程规定一、采购1、采购根据仓库库存，制定采购计划，填制采购单(一式三联，白联存根、红联财务、绿联仓库)并向供应商发出要约。2、采购盯单，供应商发出商品，联系人和电话为采购人员.3、采购负责接收快递物品和大宗物品的接货，负责安排车辆和质量检验跟踪。4、需代收货款的客户，采购在到货前一天提前通知出纳代收货款数额，出纳提前准备货款。二、仓管员、出纳员1、仓管员接货（标准件采购)后通知采购员一起根据采购单、到货清单对到货商品质量、数量及型号和参数进行验收。非标件的采购到货后仓库管理人员清点数量,车间主管（质量检测人员）和非标件采购人员对质量进行检测,合格产品由仓管填写入库单入库，不合格产品由采购协调供应商退货或整改.2、仓管(出纳员）必须在收到货或二天以内上传票据。3、由仓管员填制入库单（一式三联，白联留存）。4、仓库管理员将采购单、入库单、费用单、付款单（如已付款）粘贴一齐，经总经理签字后,由仓库管理员（出纳）传财务会计.5、仓管每周六下班前上报总经理、采购员《标准件采购底线》和《非标件采购底线表》,并核对帐物是否相符，如有差错查核原因并纠正。6、到货时跟踪采购配件的价格，如价格高于原有价格，必须问明原因，上报总经理，否则禁止支付货款。7、仓管员出货必须根据财务会计收款、签字后的销售清单才可出货,特殊情况需总经理签字，否则仓管不能随意出货,并承担由此产生的一切后果。8、仓管员必须在第二天上午将昨天所发货物填写出库单，注明客户名称、地址等客户信息。9、仓管人员每月一号前与财务人员进行一次仓库物品清点。三、财务会计1、出纳（仓管）上传会计票据后，财务会计先审核签字报销后的费用单、付款单、入库单,如无差错，在电脑上打付款单并核对付款帐户。2、销售人员完成销售以后，以收到款为准,会计签字、盖现金收讫章后，上传仓库,并核对公司银行和现金帐户。3、财务会计必须当日将出纳上传的单据和销售单输入电脑。4、财务会计必须在二天内将出入库数据即时输入电脑。5、仓管每周六将管家婆备份文件、银行对帐表发邮箱给总经理。6、应收帐款方式,蓝联盖未付款章留存会计。听通知方式，货运单由出纳保管.收回货款后，当日会计输入收款单，注明收款日期和祥细情况。7、财务会计每日上午9点前上报昨天的《现金、银行帐户表》和管家婆备份文件.-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------

9-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------8、财务人员每月一号前与仓管人员对仓库物品进行库存盘点,并核对帐实是否相符，3号前报经总经理签字后，做盘赢、盘亏处理。9、财务人员每月10号将考勤统计出来，并打印张贴公告.同时将销售人员的业绩统计表上报总经理。10、财务会计的折扣金额为5元以内.原订页执行日期：年月日修订页施行日期:年月日费用报销流程费用报销程序：1、（一、两)张原始报销单直接由经办人签字（在单据右下方空白处），部门经理审核内容后签字（在单据右中间空白处），经办人将报销单送至会计审核金额后签字（在单据右中间偏上空白处）,审核无误后报总经理审核签字(在单据右上方空白处）,最后送至出纳复核后进行结算.（每周一至周四）2、经办的事项或出差地点较多原始报销单数量大的，必须填写费用报销单或差旅费报销单,费用项目、类别、金额按要求逐项填写,原始报销单大张的从费用报销单左侧反面顶头粘贴，字面朝上，小张的按顺序粘贴在大张的右侧,要填写票据张数，数据不允许改动。经办人至总经理签字必须在报销单所列的指定位置.费用报销单要注明报销部门以便于财务核算，不按顺序报销或填写、粘贴、签字者，会计可拒签，出纳可拒付.3、报销费用需要入库的商品需持仓库入库单及到货明细，财务会计和总经理才能签字报销,不需入库的商品由部门经理签字并注明，然后由财务会计与总经理签字后，按低值易耗品走费用。4、售后报销费用时,凭借服务卡进行报销。服务卡出纳按号排续,单独保管。会计签字时需按《售后管理规定》审核，没按要求填写或没按规定办理，可不予签字，可拒签或补填，如有维修费、销售配件费等销售情况，需在服务卡右上角填写销售单号（管家婆单号）。如果售后人员没有打销售清单或没上缴款，出纳禁止报销此人的费用。费用报销单填写注意事项1、在填写费用报销单时必须用黑色碳素笔填写，严禁使用蓝色圆珠笔、铅笔等。2、在报销时，报销单和服务卡必须齐备，内容填写完整。每一张服务卡对应单据应备注清晰，包括出差日期、地点、人员姓名。3、在报销车票时，严禁出现连号车票.车票要和次数对应起来。4、如有超出报销范围以外的车费时，需注明原因。若事先已请示过领导须在报销单上注明并由领导签字。5、粘贴票据一律使用固体胶棒按标准进行粘贴，严禁使用双面胶、订书机装订。票据的粘贴原则是：先小票后大票、长票在短票之后顺序粘贴。6、票据必须清晰可见，污染严重至不能识别的一律不予报销.7、报销单上必须本人签字，任何人不得代签.-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------

10-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------8、多人同时出差、外出作业时，目的相同者，可由一人报销；目的不同者，单独报销。原订页执行日期：年月日修订页施行日期:年月日采购流程规定根据目前公司发展的需要，以及采购物品的频繁性,财务以控制采购成本为目的，特制订以下采购流程，望各部门严格执行：1、办公用品采购由行政负责人填写《采购申请单》，每月一次，28号以前完成。2、生产采购由仓管填写《采购审请单》，周六由仓管负责盘点库存，填写《采购审请表》，在星期一上报采购，由采购签字确认，采购负责人审核签字,并由财务审核签字确认注明历史价格。3、非标件、加工件采购，技术部负责人同采购负责人共同协商后，再确认下达《采购申请单》；4、采购人员凭财务和采购负责人审批后的《采购申请单》前往购买，如果采购价格高于原采购价格,采购人员必须经采购负责人同意后方可采购；5、《采购审请单》一式三联,白联存根、红联财务、绿联仓库.6、物品采购回来实物时，先由采购人员接收货物、质检严格按相关标准要求检验,并填写产品检验单，仓库方可入库，不合格品严谨入库;7、没有采购负责人批示的任何采购物件，仓库不预入库，采购人员自行承担采购损失。8、采购人员填写报销单时,没有《采购申请表》,《入库物品验收单》,财务不予报销或接收票据；采购订单需有供应商发出商品，联系电话或其它证明.原订页执行日期:年月日修订页施行日期：年月日标准件、非标件入库检验流程为了提高公司所生产机器的整体质量,严把机器装配所需标准件（电子配件、螺丝等)非标件在入库前的质量,特制定标准件、非标件入库检验流程规定如下：1、当标准件、非标件实物送到公司后,采购员接货后由采购员通知质检部质检人员一同对物料进行检验；2、初检事项如下：物品入库时凭供应商送货单（或发票），采购员、质检员会同库房管理人员按单上所列物品名称、品种、数量、规格验收，同时对物品质量(标准件、非标件外观、颜色等）进行表面检测；如产品规格、型号有误，第一时间由采购负责退换货处理。3、如果是必检项目产品,品管人员要每一个产品都要进行测量,如有不合格产品，第一时间由采购与供应商联系进行处理。合格品由品管填写《检验报告单》，仓库按合格品数量进行入库。4、电子产品按5%进行抽检装机测试。5、物品装机测试流程：车间主管接到由品管交给的本批次需装机检验的配件（尤其是电子配件）后，需第一时间(两个工作日内）安排装机测试,并协同品管人员实际观测;-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------

11-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------由品管依据公司机器品质要求，出具相应检测配件的《配件性能检测报告表》,并留档交给采购员,以便于采购人员对测试出现的问题及时同供应商沟通解决,也便于下一批物品采购下单；对同一批次物品检查有质量问题，需退货或换货的，由采购员和供应商协商处理；车间用的低值易耗品的采购可不按此流程进行验收；品管人员如不按要求检验，倒至产品在生产过程中出现突发质量问题，由品管主管负全责，按有关规定追究主管责任。附：《配件性能检测报告表》样配件（标准件、非标件）性能检测报告表时间2013年月日　　品质主管　　采购员　　供应商　采购负责人　　　　配件名称　检验项目检验标准不合格其他事项说明　　　　　　　　总经理：注：1、此表由采购员负责人跟踪负责，车间主管协同质检员,完成配件主要功能检测事项；2、需检测的配件不包括螺丝及车间使用的易耗品.仓库操作流程规范目的：为了保证公司的物资财产的入库、仓储、出库的正常控制和有序管理，特制订本规定。使用范围：适用于本公司仓库的管理.仓库管理任务：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，收发迅速，面向生产，服务周到，合理设置库存，合理运用仓库空间，加速资金周转降低费用,物资验收入库：1、生产用原料,外购，外协件，凭检验合格的<检验报告单>方可入库。注：供应商送货车或者公司提货车（自提货物）到厂区后，应及时将《送货单》呈交相关仓管员，由仓管员安排在指定的待检区。货卸至指定待验区后，仓管员及时挂待验标识（尤其注意同种物料是多家供应商提供的，必须做好标示及分开放置），并检查货物的外包装及小包装的合格标识填写是否明确、规范（合格标识内容至少包括采购单号、品名、规格、数量、日期），标识不规范的要求供应商∶重新填写，供应商不配合或自提货物由仓管员通知相应采购员处理。2、工/量/具、设备备品、其他易耗品，凭批准的请购单，购货发票入库.3、物资入库，仓管员要亲自同采购员办理交接手续，核对清点物资名称、规格型号、数量是否一致后,办理入库手续，入库单各栏应填写清楚。4、无〈检验报告单〉，无批准的请购单，无发票、数量、规格型号、事物与发票不符的仓管员应拒绝入库。5、各仓入库后单据在第二天及时上交财务做账。货物储存管理：1、物资的储存保管,原则上应该按物资的、属性、特点、用途、类别等设置，划分区域.较重物资要落地堆放（放置在栈板上）；小件或轻型的用货架存放.落地堆放以品种类别堆放，上架的物料应分类放置定位。2、物资堆放原则：重物堆放层数最高不超过4层，成品可根据实际情况码放,必须做到过目见数,检点方便、成行成列、清洁齐整，做到帐、卡、-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------

12-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------物一至。3、仓库保管员对库存、代保管（客供）物资以及设备、容器和工、量、具等负有经济责任和法律责任.做到人各有责,物各有主，事事有人管。库存物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏，仓管员应及时报告仓库主管,分析原因，查明职责，按规定办理报批手续。未经允许一律不准擅自处理,仓管员不得采取发生赢时多送，亏时扣克的违纪做法.4、仓管员应掌握物资的自然属性、储存和保管的常识，加强保管措施，不使公司物资受到损失。同类物资堆放，要先进先出,发货方便，空地上要有回旋余地.5、仓库严格遵守保卫制度，严禁非仓库人员擅自入库拿取物料。仓库严禁烟火,仓管员要懂得使用消防器材和必要的消防知识。6、仓管员应按规定定期盘点仓库的物资。每月盘点一次,每月27日--30日为盘点日物资的出库：1、各仓按推陈出新、先进先出，规定供应、节约用料的原则。发料坚持一盘底、二核对、三发料、四减料的原则.对贪图方便,违反发料原则造成物料差错等损失，仓管员要承担责任。2、机辅料的领用凭部门主管审批后的领料单发料.3、未办理领用手续或手续不符合要求仓管员拒绝发料，发料时与交接人办理好手续，当面点清数量，防止差错出门.4、外协物资转运、调拨每一次都必须有部门主管签发的单据（出库单、物资调拨单或委外加工单），无单据或审批不符的不予以出厂。出货时仓管员必须在场，并且认真检查木箱上的编码,以及机器备料，木箱打包是不是按照我们的要求操作，如果没有按照公司的规定与要求打包因及时让包装人员纠正,确认无误后才可以出货5、仓管员记账要字迹清晰，及时上报单据。产成品出库、发运:1、成品的出库，凭业务签批的〈销售单，及财务签发的收款信息后〉方可发货。2、仓管员依据销售清单仔细核对产品，确定订单与实物相对应。3、做好发货记录：单据记录，影像记录，明确到达地点，时效。4、发货后二天内填制、上传出、入库单据及时上交财务，将发货信息上传跟单。车间退料及半成品、成品入库作业:1、已领至生产车间的物料,因订单的取消或更改、工程计划的变更或其他原因需退货,车间应填制退料单（注明计划单号)，经品质检验合格后并在单据上签字方可入库，下次领用时优先使用。2、半成品、成品入库应有生产车间开具半成品、成品入库单,经主管审核，品质判定合格签认后仓管员点数方可入库。3、仓库要保持整齐、整洁、清理、清扫，安全的习惯！4、仓管员调动工作,要办理好移交手续，理出清单、清点数目，双方签字，部门主管审核批准。5、本制度由仓管负责解释，修改时亦同。原订页执行日期：年月日修订页施行日期：年月日机器编号规定1、设备编号分为三级编号,一是机构设计下单编号，二是产品型号编号,是贴在机器上的型号,三是设备出厂编号。-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------

13-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------2、机构下单编号是根据年度设计机构的外型数量进行编号，如2012年第5款的编号为：1205，2013年第一款的编号为1301。3、产品型号的编号是根据是在机构下单编号+机器型号+版本号,机器的型号是根据机器打印宽度来命名，版本号是根据同一型号的种类按英文字母的排列顺序,如1205号机构有三种型号,分别是1300、1600、1800,那么1300第一款外型机器的编号为：1205XL1300A,1600第三款机器的编号为1205XL1600C，其中XL品牌缩写。4、设备出厂编号是设备的身份证，每台机器一个编号，出厂编号=产品型号+年月+序号，序号为每款机构、每种编号、每个月的机器台数，如鑫罗兰1205XL1300A在2012年12月的第5台机器,出厂编号为1205XL1300A2012050001,其中年月用以下组合表示，最终出厂编号为:1205XL1300A4580001。年/月2012、12代表（458）、2013、01代表（515）2013、02代表（516）、2013、03代表(517）2013、04代表（518)、2013、05代表(519)2013、06代表(51A）、2013、07代表（51B）2013、08代表（51C)、2013、09代表(51D)2013、10代表(51E）、2013、11代表（51F）2013.12代表(51M）5、无加密5代头在尾部加F，加密5代头加FM，无加密7代头尾部加S，加密7代头尾部加SM。6、13年12月机器提速后板卡和以前的不通用，在机器编号和板卡编号前都加K，如K1205XL1600C51M0233。7、重型双头机架在K后加ZH，如KZH1205XL1800C51M0233FM,代表是重型1800机架,双头机编号在原来的喷头编号后加2即可，如1800CF2M、2200CS2M，分别代表５代加密双头和７代加密双头;如果是重型单头就不加2，如KZH1205XL1800C51M0233FM，代表是重型1800单头机。8、UV机在原编号后”uv”即可。原订页执行日期：年月日修订页施行日期：年月日销售下单流程商务洽谈;1、销售客户代表与客户就购买的设备类型、设备型号、设备价格及所购买耗材的种类、规格、价格（按规定报价)等进行详细的洽谈。并与客户就运输、付款方式(是否需要定金）、安装服务（按照服务承诺承诺执行)等进行洽谈。2、无论是设备还是耗材如果销售客户代表需要给客户让利或赠送附加的物品,必须从销售人员的毛利润冲减赠品成本.-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------

14-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------3、对客户的服务承诺按照售后服务的有关规定,不能超越规定中的服务范围和过分夸大设备的性能特点。（见售后服务承诺书）5、提前确认工厂货物是否有库存及发货时间,单台设备在打款3—5天以内发货，大客户定购的设备,与工厂确定具体时间再告知客户;6、确定运输和付款事宜，代理商全款发货,直接用户打预付金为货款的30％,如低于30％，由销售人员负责承担风险，余款货到当地物流公司，先打款后提货，运费由客户承担。7、客户打款必须打入指定的公司帐户，不能打入其它任何帐户，不能转折打款。开单、下订单1、销售人员经查实收到订金或全款后,用文字形式，通过QQ或短信，发送到客服。2、客服写派工单一式四份,经会计签字后(签字必须写明收款金额及是否允许发货）。3、将本单据的第三联（提货联）交给生产主管，作为仓库备件和是否发货的依据;第二联（财务联）交由财务保管，作为日后查收客户发货、回款的依据；第四联（客户联）交给仓库，仓库依据财务签字,作为是否发货的依据。第一联客服留存。4、客服负责货运公司及送货车辆的联系、填单发货，如果是等通知放货，收货人电话、姓名写销售人员电话和姓名,切记不能写客户电话。5、客服每天根据销售定单和车间生产能力合理安排仓库出料、生产、发货计划，并落实车辆。6、发货后，第二天由仓管将发货信息传到客服.客户对接;1、客服接到发货清单后用短信通知客户发货信息(货运公司名称、发货单号、查货电话、到货时间、运费等信息）。2、如有代收款和等通知放货，销售人员需与目的地货运公司联系，提醒、确认等通知、代收货款事宜.客户回访；1、客服到货一周内对客户进行首次电话回访，听取客户的意见和建议，落实机器在安装过程中的情况和问题。2、客服人员要建立客户档案,每月定期对客户进行回访，每月二次，并纪录客户反馈信息。3、客服将客户反馈信息进行收集整理，在市场《市场反馈与技术交流会》上进行解决汇报.特殊情况要即时联系售后技术人员协调解决.4、如有售后需要解决的问题,客服必须跟踪客户，直到问题解决为止。5、如机器有配件缺失或装配问题，客服一定要和客户索取机器编码并记录。原订页执行日期：年月日修订页施行日期：年月日销售人员的管理规定为更好地开拓业务市场，充分调动销售业务人员的主观能动性和创造性,尽快培养和选拔一批销售业务人才，建立起一支过硬的品牌推广队伍，确保公司各项任务的顺利完成。基本待遇-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------

15-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------1、业务人员以及售后人员的岗位工资为1800元、2000元、2200元、2500元、3000元（主管）,3500元（经理），如果销售兼售后人员岗位工资加500。全勤奖100元，电话补助是试用期以后100元，主管以上岗位为200元;提成是按销售毛利润的7%、9％、12％记提，售后人员的按销售毛利的2%计提,具体内容如下：,总工资计算方式为:岗位工资＊出勤率+全勤奖+电话补助+提成+奖罚2、代理商全部由公司来统一管理,统一定价，在某个地区内没有经销商的，该地区的的销售人员可单台销售,按公司的统一零售价格为销售指导价格。低于公司最低价格要向经理审请同意方可执行.报销规定：1、对代理商的业务上门服务的费用初次安装由代理商负责食宿费，公司负责路费和补助,其它时间代理商出差,路费和住宿费都由代理商承担。公司应报销的交通费用业务人员在返回公司后两天内实报实销.需写明路线及拜访的客户为前提。出租车票需在晚9点之后早6点之前没有公交车的前提下予以报销，其他的特殊情况和零售客户需向领导审请后方可报销。2、业务人员出差若实在无法赶回驻点时需向公司经理请示，批准后方可在外住宿，业务人员的住宿标准和补助标准按公司规定执行，如有特殊状况可向经理请示,批准后方可执行，外出人员均需在回公司二天内报销各项费用，特殊情况可延后报销时间,并还清借款，没有还清借款的不予再借款.借款时须填写借款单，经理批示后方可放款。3、所有销售人员的出差报销凭证尽量提供正规发票，实在没有发票的,须认真填写无票请款单,经理签字后方可报销.任何虚假报销行为一经发现，取消当次报销.4、业务人员不能随意决定客户退换机,出现退换机时，需按公司程序来进行退机，原则上没有重大质量问题不予退货，经理批示后方可退货（南方由王福成负责，北方由王永爱负责）,其他事宜参照具体情况来处理。否则由业务人员负全责.5、代理商定机器原则上是付全款，特殊情况下打定金可下单定做，但在发货前要打清余款后发货。6、所有在外人员需每日填写每日行程日志。计划好自己的行程，路线，及所拜访客户的名字、地址等事宜，通过邮箱传给上级领导.7、每月月底总结本月工作，并提出下月工作计划，检讨流失客户原因，提出下月目标。8、新增加的经销商即时跟进，把握分寸，做好他们的服务跟踪工作,配合好当地经销商的工作,连续三个月未拿货或者量比较少的话，公司有权取消其代理资格。9、手机卡由公司安排专人使用。10、不论什么原因，出现客户投诉问题,一经核实，每次扣当事人100-500元。11、业务人员在早8点到18点时乘坐火车，可报销硬座车票.晚上9点以后到凌晨6点上车的，时间在10个小时以上的，可以报销硬卧车票。如没有硬卧车票可享受硬座车票金额20%的硬座补助；座动车二等仓或卧铺班车的不再补助。12、展会外出公司统一安排的，经销商负责食宿的，不再发放补贴.13、如果要开发票，必须收取税点,工厂只能开普通发票，开发票要收7％的税，增值税发票要山东才能开，税点为15%.外围的业绩提成方案标准项目30台以内30-45台含45台45台以上提成比例7%9％12%-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------

16-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------出差地职务普通城市省会城市/直辖市/沿海开放城市住宿补助住宿补助公司高层1203014040公司中层802510030其他人员60208025长期驻外（15天以上)公司安排司机如外出住宿参照上述其他人员标准公司出差人员差旅（含食宿费）标准单位:元/天原订页执行日期：年月日修订页施行日期：年月日压电写真机质保说明压电（户内）户外写真机：压电写真机整机质保一年，主板、小车板、驱动板、开关电源、小车电机、步进电机质保一年,液晶屏、皮带、光栅、解码器、收放纸系统、维护站。保三个月，喷头不保(喷头保上机出画面）,其它人为故障或自然灾害引起的损坏均不保修。压电写真机整机质保一年，主板、小车板、驱动板、开关电源、小车电机、步进电机质保一年，液晶屏、皮带、光栅、解码器、收放纸系统、维护站质保三个月，喷头不保（喷头保上机出画面），其它人为故障或自然灾害引起的损坏均不保修.热转印机（热升华旗帜机）:整机质保一年(电机、电路板）,开关、加热棒（碎裂不质保）毛毯（长时间烫坏不质保）质保三月，缺油、违规操作及自然灾害引起的损坏均不保修。原订页执行日期：年月日修订页施行日期：年月日售后管理规定为了提升顾客是上帝的服务,想客户所想，急客户所急，为客户创造价值的服务理念，特制定如下规定：1、售后人员必须保持在早7:00———晚11：00的正常开机和即时接听电话.2、售后人员接到销售或客户的售后信息后首先填写售后服务卡，必须在48小时内帮助解决问题，并且将服务卡红联上交客服。3、售后人员出差到代理商处服务，除初次需要培训安装外，一律向市场部经理审请，并且按部门经理派送的服务卡准备配件，售后结束后由客户进行签字确认，售后人员必须评服务卡进行出差费用的报销。4、需要返修电路板或更换电路板,必须经过严密的推理、判断才能进行更换，不能随意、猜测进行决定。-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------

17-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------5、返修的电路板必须进行登记故障和解决办法记录，并且在48小时内发出（休息和节假日除外）。6、正常代理商返回的板卡要用原板卡进行维修，特殊情况由部门经理决定,可先发板卡更换;发出的板卡必须经过测试，确保客户正常使用.7、机器返厂维修或更换,售后经理必须向总经理审请,否则,由当事人承担返机的损失和责任。8、售后人员给客户更换配件，须让销售负责人开单、收款后方可更换。9、出保维修或非公司板卡进行收费，收费标准为代理商每套300元，客户每块1000元。10、以上规定严格执行,如有违返，经客户投诉，扣除提成100元—300元。◆附则◆此制度是吉辉电子设备有限公司的基本规章制度，每位员工必须认真学习、贯彻执行。本制度解释权归公司人事行政管理部。公司下属各部门可根据需要，对本员工制度或其中单章内容作细化规定,以适应本公司管理需要，但细化规定不得与本员工制度有明显冲突.本制度自颁布之日起执行，若有调整，以书面通知为准。-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------