华景镇2018年度部门决算分析报告

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1、华景镇2018年度部门决算分析报告一、单位情况（一）基本情况。1．主要职能。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定和财政局决算会议精神，我镇2018年度部门决算编审工作按照单位财务会计工作的有关规章制度和部门决算编报说明及要求，基本做到了整套报表的及时性、规范性、真实性、准时性、完整性,使2018年我镇部门决算工作得以顺利完成。2.机构情况。2018年，与镇财政有直接供给关系的单位共有2个，即1个行政单位（镇政府）和1个事业单位（便民服务中心），与上年相比无增减变化。3.人员情况。上级下达我镇的编制数35人，其中：行政编制24人(公务员22人，工勤人员2

2、人)；事业单位编制11人。乡镇现有在职职工32人。其中：行政公务员21人，参照公务员法管理1人，行政工勤编制2人，事业单位人员8人。（二）当年取得的主要事业成效。为了确保部门决算工作的顺利完成，镇党委、政府高度重视，指派党委副书记及镇长监督指导，并圆满完成了2018年我镇部门决算工作，其主要做了以下工作：61、加强领导，抓好乡镇零散税收，并在非税收入上下功夫，取得了一定的成绩。2、严格按照年初预算，确保了一般公共服务支出和村社干部工资发放。3、对项目资金严格按照工作进度拨付资金，做到了公平、公正、公开的原则，不挪用和截留项目资金。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出结构分析。1．全

3、年收入1323.49万元。其中：公共预算财政拨款收入1113.20万元，占各项收入占总收入的84.11%，政府性基金收入210.29万元，占各项收入的15.89%。2.基本支出750.61万元，占全年支出的56.71%，项目支出572.88万元，占全年支出的43.29%。63．全年支出1323.49万元，按按功能分类分布情况：（1）一般公共服务支出454.53万元，占总支出的34.34%；（2）社会保障和就业支出44.69万元，占总支出的3.38%；（3）医疗卫生支出27.28万元，占总支出的2.06%；（4）城乡社区事务支出72.34万元，占总支出的5.47%；（5）农林水事务支出53

4、3.62万元，占总支出的40.32%；（6）住房保障支出26.34万元，占总支出的1.99%；（7）其他支出164.69万元，占总支出的12.44%。6按支出性质和经济分类分布情况：（1）工资福利支出324.09万元，占总支出的24.49%；（2）商品和服务支出366.47万元，占总支出的27.69%；（3）对个人和家庭的补助支出241.64万元，占总支出的18.25%；（4）资本性支出391.29万元，占总支出的29.57%。6（二）收入支出与预算对比分析1、2018年部门收支预、决算差异情况。预算数730.02万元，决算数1323.49万元，差额59万元。2、差异原因分析。2018年

5、我镇政府性基金支出210.29万元，比2017年度减少12.44万元,项目支出362.59万元,比2017年度减少114.82万元,基本支出750.61万元,比2017年度增加31.64万元。3．收入支出与上年度对比分析（1）与上年度各项收入支出的对比分析与上年度各项收入支出的对比单位:万元项目(按功能分类)2017年决算数2018年决算数增减一、一般公共服务支出455.01454.53-0.48二、公共安全支出6.320-6.32三、文化体育与传媒支出2.040-2.04四、社会保障和就业支出82.0544.69-37.36五、医疗卫生支出18.7927.288.49六、城乡社区事务支

6、出251.4772.34-179.13七、农林水事务577.89533.62-44.27八、住房保障支出24.5526.341.79九、其他支出1.00164.69163.69合计1419.111323.49-95.62（2）收入支出增减变动原因分析主要是2018年一般公共服务支出减少0.48万元;公共安全支出减少6.32万元；文化体育与传媒支出减少2.04万元；社会保障和就业支出减少37.36万元;医疗卫生增加8.49万元;城乡社区事务支出减少179.136万元；农林水事务减少44.27万元;住房保障支出增加1.79万元;其他支出增加163.69万元。4．年末收支平衡。5．资产负债情况

7、分析“资产负债简表”中行政单位“其他应收款”、“其他应付款”，往来账款情况说明。主要是历年来政府搞基础设施建设欠下大量的债务，在私人处借款和工程无法结算从而导致暂存暂付无法结转而形成。三、决算编制中存在的问题及改进建议今年部门决算编制工作在镇党委、政府领导的正确指导下，已完成了编制工作，但也有不足之处：（一）对部门决算软件运用还不十分熟练，影响了部门决算的效率和质量。（二）建议县财政局针对基层会计人员编制部门决算报表水平不一致，举办