年度部门决算分析报告 (2)

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1、2015年度部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况1．主要职能。（1）、保证党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党委的决议、决定在本行政区的贯彻落实。执行同级人民代表大会有关决议、决定。（2）、稳定农村基本制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。（3）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。　　（4)、制定并组织实施村镇建设

2、规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。　　（5）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。　　（6）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。　　（7）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风

3、尚。　　（8）、承办县政府交办的其它工作。2．机构人员情况。a、行政机构1个：郫县花园镇人民政府；事业机构2个：郫县花园镇事业管理服务中心、郫县花园镇市容环境卫生管理所。b、人员编制情况。行政编制25人，机关后勤服务编制1人，镇事业管理服务中心编制7人，镇市容环境卫生管理所编制5人。合计38人。3．机构人员当年变动情况及原因。实有在职行政人员23人，扣除离岗待退人员4人（不占编制），行政缺编6人；机关后勤人员1人，与编制一致；镇事业管理服务中心6人，缺编1人；镇市容环境卫生管理所1人，缺编4人。合计27人（不含离岗待退4人

4、），共计缺编11人。（二）当年取得的主要事业成效一年来，我部门在财政局和镇党委政府的正确领导和关心下，在相关部门的积极配合下，紧紧围绕全县财政工作要点开展工作。以服务高效、群众满意为宗旨，不断改革进取，创新工作思路。各项财政工作发展态势良好，不断完善财务管理规范化建设，开展村级资金和账务委托“双代理“试点工作，积极完成税收目标，有力地促进了全镇经济社会的和谐发展。现将全年工作作如下总结：一、强化增收管理，努力完成税收目标。2015年度我镇全口径税收截止12月已入库542万元，其中，国税入库403万元，地税入库139万元。目

5、前财政所对照目标，查漏补缺，积极配合国地税部门做好综合治税，协税护税工作，并制定联系服务纳税重点企业，做好税收服务工作，确保年终目标任务的完成。二、严格开支管理，规范资金运行。严格执行“八项规定”，切实做到厉行节约。一是，进一步规范镇村财务管理制度，根据工作实际细化了经费审核，分级审批制度。二是，对公务用车费用开支作了明确规定。三是，严管接待开支，按照县财政等相关部门要求，严把接待程序标准，逐步实现“零接待”。四是，严控大额资金的现金支付，基本做到从银行转账支付。五是，把“三公”经费开支有效控制在预算范围内。今年公务接待支

6、出0.53万元、会议费支出7.5万元、公务用车运行维护费37.28万元，同比增加2%。六是，严格执行惠农政策，各项惠农补贴发放到位，按照入户登记核实并公示公开。2015年发放农民三项补贴230万元。三、加强了村级财务和“三资”管理规范化建设。一是，开展村级资金和账务委托“双代理“试点工作。账务管理得到有效规范。二是，开展了各村（社区）及资产管理公司的财务审计工作。对存在的问题进行了整改。三是，公共服务资金切实按照“六步工作法”的具体要求严格审批并合理使用，让群众看得明白，村干部用得放心。四、保持廉洁自律的工作作风，全心全意

7、为群众服务。转变了财政干部工作作风，在党的群众路线教育实践活动开展工作中，更加贴近了群众，方便了群众。更加强了反腐倡廉的学习，开展了反腐承诺和述职述廉等活动。五、建立标准化财政所。在上级业务部门的帮助指导下，按照标准化财政所要求，建立了标准化财政所，方便了群众办事。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况年初预算总收入为475.13万元，年终决算总收入为2416.69万元，差异率为408.64%。年终决算总支出为2416.69万元。其中：基本支出年初预算为475.13万元，年终决算为887.82万元，差异率为

8、86.86%；项目支出年初未预算，年终决算为1528.88万元，主要为年中追加预算。基本支出年初预算总额比上年增加10.26万元，主要为人员经费的津补贴增加；项目支出上下年均未预算。（二）收入支出执行情况（1）与上年度各项收入支出的对比分析指标2014年度2015年度差额差异率％一、年度收支情况（单位：