2011年度部门决算分析报告

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1、湛江市海滨公园管理处2015年度部门决算分析报告湛江市海滨公园管理处是湛江市城市综合管理局管理下的公益一类事业单位，主要负责海滨公园、霞湖公园、金海岸观海长廊和疏港大道的绿化维护任务。一．单位基本情况：单位人员定编27人，现有在职职工82人，退休职工110人、临时工124人。二．本单位财务收支情况分析1.本年度资金收入2074.81万元，其中财政拨款收入1687.68万元（占81.34%），上级补助收入336.96万元（占16.24%），附属单位上缴收入50万元（占2.41%），其他收入0.17万

2、元（占0.01%）。2.本年度资金支出2074.81万元，其中工资福利支出1023.19万元（占49.31%），商品和服务支出616.51万元（占29.72%），对个人和家庭的补助支出387万元（占18.65%），其他资本性支出32.31万元（占1.56%3），项目支出15.80万元（占0.76%）。3.收入支出与上年度对比分析（单位：万元）收入支出科目2014年（含霞湖）2015年本年比上年增加数本年比上年增加率（%）财政补助收入1523.461687.68164.2210.78%上级补助收入8

3、5.66336.96251.3293.37%其他收入0.140.170.0321.43%附属单位上缴收入05050收入合计1609.262074.81465.55事业支出合计1609.262074.81465.55工资福利支出852.271023.19170.9220.05%商品和服务支出465.73616.51+15.8166.5835.77%对个人和家庭补助支出283.32387103.6836.59%其他资本性支出7.9432.3124.37306.93%4.本年度资金收入2074.81万元

4、，支出2074.81万元，年末结余0元，收支平衡。财政拨款收入1687.68万元，年初预算数1230.41万元。3今年我园财务收入较上年有所增加，主要是上级补助收入-台风（“海鸥”及“彩虹”）经费拨款的增加及附属单位上缴收入的增加，今后我们会继续加强对资金的管理，提高资金使用率，争取更好的经济效益，为公园的建设提供有力的保证。湛江市海滨公园管理处2016年8月30日3