2018年度部门决算分析报告

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1、2018年度部门决算分析报告 一、单位情况（一）基本情况。1．主要职能第一条中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会，按照中国人民政治协商会议章程进行工作。第二条中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政第三条贯彻依法治国方略，宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设事业第四条坚持以公有制为主体，多种所有制经济共同发展的基本经济制度。第五条密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求

2、，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评。第六条通过各种方式，积极传播先进文化、弘扬和培育民族精神，开展爱国、爱人民、爱劳动、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。第七条坚持科学发展我、繁荣文化的“百家齐放、百家争鸣。”的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育等方面开展调查研究，广开言路，充分发挥委员的专长和作用。第八条根据统一战线组织的特点进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。2．机构情况，包括当年变动情况及原因市政协设行政单位1个3．

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。1、人员编制问题：截止2018年12月31日止，市政协机关行政编制52名，工勤人员编制为5名。实有人员65名，其中：省管干部（正、副市级领导）5名（宋立跃、林士宽、马志刚、唐亮、庄严），编制由市委组织部统一调配；市纪委派驻政协工作组工作人员7名（于永清、穆晓丹、宋向明、刘东军、孙波、曹刘东、姜楠），编制由市纪委统一管理；市政协机关在编行政人员48名（编制空余4名）、工勤人员5名，没有超编制人员。2、本年度人员增减变化：(1)调入9人：宋立跃、唐亮、李圣值、宋君濂、刘歧、

4、杨乃文、王瑞利、刘茹娟、孔庆吉(2)调出2人：付健、于晓丹(3)退休5人：于天大、李苹、苏诚、赵福友、张宝彦(4)离休减少1人：离休干部刘国勋去世。（二）当年取得的主要事业成效一、认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党中央治国理政新理念新思想新战略，始终保持人民政协正确政治方向。二、紧扣改革发展和重大民生问题协商议政，努力为振兴发展贡献力量。三、加强和改进民主监督工作，推进中央和省市委重大决策部署的贯彻落实四、坚持大团结大联合，广泛凝聚振兴发展强大合力五、着力加强履职能力建设，进一步提高政协工作科

5、学化水平 二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。（二）收入支出预算执行情况。1、本年度批复一般预算收入11852600元，其中：（1）一般公共服务支出9676000元（2）社会保障和就业支出1620500元（3）住房保障支出元本年度批复一般预算比上一年度减少396900万元，主要原因是退休人员工资减少。2、本年度一般预算支出14612770元，其中：（1）一般公共服务支出11528585

6、.35元（2）社会保障和就业支出2495107.65元（3）住房保障支出589077元本年度批复一般预算支出经上一年度增加2463270元，主要原因是人员增加3、在年度执行中，年度一般预算收入调整为14612770元，其中（1）一般公共服务支出12492540.31元（2）社会保障和就业支出2495107.65（3）住房保障支出589007元本年度调整一般预算收入比本年度批复一般预算收入增加551305.90元，主要原因是人员增加1．收入支出与预算对比分析。项目2018年预算数2018年决算数增减绝对值

7、增减幅度主要原因一般公共服务支出967600015576724.965900724.9660.9%人员增加社会保障和就业支出16205002495107.65874607.6553.9%退休人员转社保商业服务业等支出住房保障支出556100589077329776%人员增加2．收入支出结构分析。项目2018年收入数总收入占比一般公共服务支出11528585.3578%社会保障和就业支出2495107.6517%住房保障支出5890775%总计14612770100%在总收入中，一般公共服务支出、社会保障

8、和就业支出占比较大，反映出收入中行政运行、人员费用、行政事业类项目占比较大。项目2018年收入数总收入占比一般公共服务支出11528585.3578%社会保障和就业支出2495107.6517%住房保障支出5890775%总计14612770100%在总支出中，一般公共服务支出、社会保障和就业支出占比较大，反映出支出中行政运行、人员费用、行政事业类项目占比较大。（1）“三公”经费支出情况：项目2017年支出数2018年支出数增减绝对值增减幅