北林张维镇2015年度部门决算分析报告

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1、北林区张维镇2015年度部门决算分析报告一、部门情况（一）基本情况1．主要职能。(1)、贯彻落实党的路线、方针和政策；(2)、引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，发展农村经济；(3)、组织引导农村劳动力转移和就业；(4)、负责农村社会管理，维护农村社会稳定；(5)、负责为农村、农业、农民服务的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。2．机构情况。根据工作职责，设5个内设机构,包括：分别是：农业技术综合服务中心、农村经济管理服务中心、计划生育服务中心、公共服务中心、文化综合服务中心。3．人员情况。我单位属行政单位。编制为7

2、3人，现有在职职工73人,其中：行政34人，事业39人。（二）当年取得的主要事业成效1、道路畅通工程建设。我们发动群众3500人次，动用机械1000多车次整修村屯砂石道路82.5公里，联系诺敏河砂场为砂石道路上砂石4500立方米，多年没有养护的村屯砂石路及二村通往后七村、前六村通往永勤村的环乡路得到了修复，路况明显改善；我们通过筹资筹劳的方式购买涵管120余节，修复桥涵75座，修路修桥两项，共投入资金95万元。西十一村集资15万元在金家屯7－8组之间架桥一座，解决了建屯以来两屯之间一沟之隔交通不畅问题，实属百性的“连心桥”；民祥村通过争取“一事一议”专项资金70

3、万元修白色路面2.7公里，村集体又出资80万元修白色路面3.3公里，总里程6公里。2、安全饮水工程建设。水务部门投资522万元为全镇9个行政村安装自来水，到目前为止，全镇9个行政村32个自然屯2897户吃上了自来水（其中今年入户502户），自来水入户率47%，共铺设主管线135公里，打120米以上深水井8眼，静水位达37米，新建水房7坐，面积609平方米（其中今年新建305平方米），设净化设施7个，各村自来水均实行发包实现专人管理，保证了全镇人畜饮水安全。3、招商引资工程建设。象屿金谷农产的粮食仓储加工项目在市委、区委的协调运作下已落户我镇，一期工程已建设完毕，

4、实现了当年建设，当年投产达效。该项目总投资约25亿元人民币，其中固定资产投资约20亿元人民币（不含土地投入），项目规划占地约200万平方米，项目建成达产后，年可实现销售收入约40亿元，产值约30亿元，税金约超亿元。4、村级场所工程建设。我们广泛筹集资金新建村级活动场所160平方米2个、120平方米2个、70平方米1个，维修120平方米以上活动场所2个，现在全镇9个村级活动场所已全部投入使用，实现全覆盖、全独立、全产权。5、扶贫助困工程建设。我们组成3个工作组深入村屯走访贫困户、弱势群体户，身临其境第一手掌握他们的资料，上半年申报低保158户，走访92户，审批64

5、户，下半年申报145户已全部入户走访，已审批35户，其他待审。今年因死亡和其他原因取消停发18户，删除不该享受人员28人。五保申报是2014年11月份，2015年1月份审批通过了16人，今年又申报了17人，优抚报1人，烈士家属报1人，60岁老兵申报3人审批3人。医疗救助132人，救助资金528000元，临时救助21人，救助资金34100元。入住敬老院2人，精神病院1人。6、安居乐业工程建设。全年共出动沟机、铲车、翻斗车500多车次，清理垃圾7000多立方米，完成造林595亩，栽种柳树、金叶榆、糖槭等树木近2万棵，栽种花草10万余株，投资200万元修建了南二路20

6、00多延长米的下排水，投资5万多元建水泥花池子88个，木制花池子13个，投资近3万元在镇内主要街道、显要位置设立美丽乡村宣传牌子5个。7、乡村美化工程建设。共投入20万元对全镇所有通乡、通村路和镇内街道进行绿化美化，通乡路共栽种扫帚梅50万余株，张新路在栽种扫帚梅的基础上栽植四季玫瑰7000棵，同时对张新路两侧进行了加宽，计划2016年栽植柳树；从加油站下道至西直南二路口栽植串红和菊花各1万株，镇内通村路均栽植扫帚梅，总计达60万余株，正大街道路两侧及南二路共修建花坛101个，栽植金叶榆101棵，南三，南四，北三，北四栽植唐槭500棵，柳树2000棵，榆树200

7、0棵，栽种串红、菊花10000余株。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2015年部门收入年初预算数为794万元，比上年644万元增加150万元，增长23.3%。其中：工资及福利支出349万元，商品和服务支出247万元（其中公车运行维护费7万元），对个人和家庭补助支出198元，其他资本性支出0万元。收入调整预算数为3191万元。支出调整预算数为3191万元。其中：一般公共服务支出341万元、文化体育与传媒支出2万元、社会保障和就业支出131万元、医疗卫生与计划生育支出19万元、节能环保支出4万元、城乡社区支出71万元、农林水支出1999万元、交

8、通运输支出34万元、住房