管理评审输入资料

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1、第一次质量管理体系管理评审输入资料资料目录1、内外部质量管理体系审核情况1.1内部质量管理体系审核1.2外部质量管理体系审核1.2.1第二方质量体系审核1.2.2第三方质量体系审核2、顾客反馈2.1顾客满意度2.2客户投诉3、质量目标达成状况4、纠正和预防措施的实施情况4.1内部审核、客户审核、第三方审核不符合项改善状况4.2客户投诉、过程控制等各方面的改善状况5、以往管理评审纠正措施的执行情况6、可能影响质量管理体系的策划的变更7、改进的建议8、和外部相关方的交流信息9、外部情况的变化●1.内外部质量体系审核情况1.1内部质量管理体系

2、审核(1).年第一次质量体系内审（时间：2013年4月15日）(A).按部门分：部门不符合项数(B).按要素分：要素不符合项数要素不符合项数要素不符合项数要素不符合项数(C).按不合格类型分：严重不符合：共0项轻微不符合：共1项(2).分析:此次质量管理体系内部审核是为外审作准备，所以此次审核包括所有要素涉及的部门，范围广，从此次内审结果具体分析：部门不符合项情况:要素不符合项情况：1.2外部质量管理体系审核1.2.1第二方质量管理审核：体系运行以来，没有发生第二方审核。1.2.2第三方质量管理审核：此次是初次认证审核。●2、顾客反馈2

3、.1顾客满意度本次共对公司6家主要客户进行了客户满意度调查，经加权平均统计，客户满意度得分为92分，达到不低于85分的目标。从调查表的情况分析，客户除了永不满足的价格外，主要投诉问题的及时跟进并建档管理，以上我们在今后将作为重点加以改进。2.2客户投诉客户投诉具体见业务部日常记录。●3、质量目标的达成情况各设定目标都达成，1－4月份达成情况请详见《质量目标达成情况统计汇总表》。●4、纠正和预防措施的实施情况4.1.内部审核不符合项改善状况：内审1个轻微不符合项已经于25日，改善完毕，具体见《不符合报告》。4.2.客户投诉、过程控制等各方

4、面的改善状况客户投诉和过程控制具体见各部门日常表格记录。●5、以往质量管理体系管理评审纠正措施的执行情况无●6、可能影响质量管理体系的策划的变更无●7、改进的建议1、生产车间和仓库的“5S”的整理，责任区域划分到个人。2、新员工教育培训必须加强，不能走过场，要达到实际效果。3、业务部必须建立客户投诉的档案，并把客户投诉的问题记录在作业单上，以引起生产的重视，避免再出现此类问题。●8、和外部相关方的交流信息体系运行以来，我司未收到相关方的整改通知,体系日常运行的必要信息均保持与客户及相关方有效沟通。●9、外部情况的变化主要体现在客户的环保

5、要求，目前对产品环保要求的指令越来越多，为满足客户的要求，我们将对环保控制标准进行随时刷新。