管理系统评审输入资料

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1、实用标准文案部门：行政部主题：环境管理体系运行报告环境管理体系运行报告根据环境管理体系程序文件的要求对本公司运行的环境管理体系的运行情况向公司管理层报告如下：1．公司于2014年12月9、10日进行了为期二天的内部审核，审核发现2个不符合项，目前已按不符合报告内容改善中，已经完成。2．经体系运行以来，方针基本适合公司宗旨与未来发展，经组织讨论评审后，一致认为公司方针是适宜的。3．目标、指标均按管理方案要求进行，并达成。4．公司严格遵照国家法律、法规的要求执行作业，由行政部负责对各部门遵守情况进行抽查监督，并随时获取国家相关法律、法规的最新情况。5．经过公司

2、与相关方沟通情况，体系运行以来未接受到相关方书面投诉与抱怨。6．公司在生产与体系运行过程中，均按公司规定作业执行操作。7．自体系运行以来，无重大环境事故发生，根据环境影响情况及时采取纠正预防措施报告。建议：目前公司为管理体系建立稳定阶段，文件规定权责部门与人员划分并不合理，建议完善人员权责分配与工作分工并严格按公司文件执行操作，并保持相关记录。报告人/日期：2014年12月20日部门：行政部精彩文档实用标准文案主题：数据分析报告目的：明确数据收集和分析要求，评价管理体系的适宜性和有效性提供证据及识别改进机会。范围：本公司2014年6-11月的管理体系运行的

3、全过程中所产生的数据，包括来自公司内部的，顾客、供方、政府部门等相关方的。职责：全公司各部门主管及相关人员组织单位：行政部分析内容：管理层：相关方的投诉和抱怨、同行的信息、政府机构、顾客的信息。目前没有发生相关方投诉抱怨情况；通过相关方回访调查分析，相关方均能满意公司提供的产品与服务，对环境控制基本有效；政府及行业信息基本满足公司参考。行政部、采购部：来自于生产现场的数据，包括产品的环境信息、进度信息。过程环境影响公司导入环境管理体系以来，环境管理一直处于稳定上升状态，符合公司及文件要求；环境管理得到大幅度提升。监视和测量活动的输出数据，从委托外部监测的报

4、告可以看出，我们公司均遵守符合相关的参数，来自于内部沟通及外部沟通而产生的有关技术方面的信息。从原材料进厂、生产过程及出货检验中我们都将积极的控制降低环境影响，公司的环境管理能满足顾客及行业、政府要求，相关设备均可满足现场生产所需。销售系统：来自于供方的信息，包括供方的环境影响、影响大小等都进行了控制，对符合公司要求的方能纳为合格供应厂商，并持续要求供方降低环境污染。行政部：公司组织的内部审核，来自于行业协会、政府监管部门的有关环境及行业动态的信息。2014年12月9-10日公司开展了内部审核一天，没有发现严重不符合项，发现2个轻微不符合项，现已全部改善完

5、毕；通过培训、宣传、例会等沟通渠道，以达到文件对于内部沟通与外部沟通渠道的正常进行，确保沟通顺畅。报告人/日期：2014年12月20日部门：管理代表主题：环境目标的实现情况精彩文档实用标准文案序号目标指标2014年目标实现情况三季度四季度备注1噪声达标排放生产噪声：白天≤65dB(A)夜晚≤55dB(A)达成达成2废弃物分类处理废弃物100%分类管理固体废弃物100%无露天存放达成达成3节能降耗人均生活用水量2015比2014年降低5%单位生产用电量2015比2014年降低5%达成达成4杜绝发生火灾火灾发生次数为0达成达成从上表中可看出，公司2014.6-

6、11月各部门环境目标均已达成。报告人/日期：2014年12月20日部门：管理层主题：内审和合规性评价的结果精彩文档实用标准文案一、内审结果：2014年12月9、10日日进行内部审核1天，共发现一般不符合2项，未发现严重不符合项。不合格涉及的部门有：制造系统、行政部；涉及的标准条款有：ISO14001：2004的4.4.6、4.5.1。本次审核发现的问题已全部进行了整改，效果良好，所有不合格报告由审核员追踪，按预期关闭。本次审核虽然发现了一些问题，但都未构成严重不符合，审核的结果反映，公司的管理体系正得到良好的运行，公司可以向认证机构申请第三方认证审核。二、

7、合规性评价的结果2014.06月由管理代表组织，行政部、制造系统、采购部、销售系统等部门参予，对公司收集的环境法规，按照法规类别及对应的环境因素逐条进行了合规性评价，见下表：法规和其他要求对应环境因素类别数量符合判定类别数量综合36符合//水6符合水气6符合气声6符合噪声固废20符合废、毒化学品3符合辐射5符合辐射资能源3符合资能源其它3符合其它合计87//上表评价结果反映公司对各条款都能遵守，对已收集的环境法律法规和其他要求暂时都能有效执行。报告人/日期：2014年12月20日精彩文档实用标准文案部门：销售系统、采购部主题：和相关方的交流信息一、顾客信息

8、1、顾客信息公司6-11月对顾客的环境信息进行了调查，结果如下：一