管理评审输入资料

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1、第一次质量管理体系管理评审输入资料资料目录1、内外部质量管理体系审核情况1.1内部质量管理体系审核1.2外部质量管理体系审核1.2.1第二方质量体系审核1.2.2第三方质量体系审核2、顾客反馈2.1顾客满意度2.2客户投诉3、质量目标达成状况4、纠正和预防措施的实施情况4.1内部审核、客户审核、第三方审核不符合项改善状况4.2客户投诉、过程控制等各方面的改善状况5、以往管理评审纠正措施的执行情况6、可能影响质量管理体系的策划的变更7、改进的建议8、和外部相关方的交流信息9、外部情况的变化●1.内外部质量体系审核情况1.1内

2、部质量管理体系审核(1).年第一次质量体系内审（时间：2013年4月15日）(A).按部门分：部门不符合项数(B).按要素分：要素不符合项数要素不符合项数要素不符合项数要素不符合项数(C).按不合格类型分：严重不符合：共0项轻微不符合：共1项(2).分析:此次质量管理体系内部审核是为外审作准备，所以此次审核包括所有要素涉及的部门，范围广，从此次内审结果具体分析：部门不符合项情况:要素不符合项情况：1.2外部质量管理体系审核1.2.1第二方质量管理审核：体系运行以来，没有发生第二方审核。1.2.2第三方质量管理审核：此次是初

3、次认证审核。●2、顾客反馈2.1顾客满意度本次共对公司6家主要客户进行了客户满意度调查，经加权平均统计，客户满意度得分为92分，达到不低于85分的目标。从调查表的情况分析，客户除了永不满足的价格外，主要投诉问题的及时跟进并建档管理，以上我们在今后将作为重点加以改进。2.2客户投诉客户投诉具体见业务部日常记录。●3、质量目标的达成情况各设定目标都达成，1－4月份达成情况请详见《质量目标达成情况统计汇总表》。●4、纠正和预防措施的实施情况4.1.内部审核不符合项改善状况：内审1个轻微不符合项已经于25日，改善完毕，具体见《不符

4、合报告》。4.2.客户投诉、过程控制等各方面的改善状况客户投诉和过程控制具体见各部门日常表格记录。●5、以往质量管理体系管理评审纠正措施的执行情况无●6、可能影响质量管理体系的策划的变更无●7、改进的建议1、生产车间和仓库的“5S”的整理，责任区域划分到个人。2、新员工教育培训必须加强，不能走过场，要达到实际效果。3、业务部必须建立客户投诉的档案，并把客户投诉的问题记录在作业单上，以引起生产的重视，避免再出现此类问题。●8、和外部相关方的交流信息体系运行以来，我司未收到相关方的整改通知,体系日常运行的必要信息均保持与客户及

5、相关方有效沟通。●9、外部情况的变化主要体现在客户的环保要求，目前对产品环保要求的指令越来越多，为满足客户的要求，我们将对环保控制标准进行随时刷新。