haccp计划确认记录表.doc

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1、深圳市美味通餐饮管理有限公司HACCP计划确认记录表HACCP计划名称：企业名称：确认类型：□首次确认□修改后确认□其他：确认人员：确认日期：确认项目单项确认结论备注1实施危害分析的预备步骤　√　1.1食品安全小组是否由多学科、多部门（生产、卫检、质检、微生物学、设备管理、加工}人员组成，职责是否明确　√　1.2食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责与权限　√　1.3是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述？描述的内容是否符合ISO22000的要求　√　1.4是否对产品的预期用途进行了描述？描述的内容是否符合ISO22000的要求　√　1.5流

2、程图是否包括所有的步骤　√　1.6是否对流程图的确认进行了规定？流程图是否经过现场验证　√　1.7工艺设计是否满足了危害控制的要求？工艺描述是否满足危害控制的要求　√　2危害分析　√　2.1是否对全过程进行分析，无遗漏步骤　√　2.2是否对潜在的引入的、增加的危害进行充分识别　√　2.3是否对生物危害种类及危害条件进行了分析　√　2.4是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并确定显著危害　√　2.5是否支持显著危害判断的科学依据　√　2.6危害分析单不能充分描述的是否有说明材料　√　2.7对危害是否制定相应的预防措施　√　3HACCP计划　√　3.1CC

3、P点确定　√　3.1.1是否对PRP、OPRP能控制的显著危害制定有效的控制方法　√　3.1.2是否对PRP、OPRP不能控制的显著危害经判断树的逻辑关系确定关键控制点进行控制　√　3.2CL值确定　√　3.2.1是否对各关键控制点建立了关键限值？关键限值是否合理　√　3.2.2CL值制定是否有验证数据等支持的科学依据　√　3.2.3CL值是否可方便测量　√　深圳市美味通餐饮管理有限公司3.2.4是否CL值制定的支持文件，可包括检测报告、专家分析记录、技术资料、讨论记录　√　3.2.5必要时，是否制定了OL值以方便管理　√　3.3CCP的监控　√　3.3.

4、1是否明确监控的对象、方法、频率、人员　√　3.3.2确定的监控方法和频率能否达到控制显著危害的目的　√　3.3.3对间歇式监控，其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要求　√　3.4纠正措施（纠偏行动）　√　3.4.1对各关键限值是否建立了纠偏程序？纠偏程序是否适用？相关职责是否明确　√　3.4.2是否与不合格品控制程序相对应　√　3.4.3是否明确受控状态的恢复　√　3.4.5是否明确对偏离进行原因分析避免　√　3.4.6HACCP计划表不能充分描述时是否建立纠偏程序　√　3.5验证程序　√　3.5.1是否有对PRP、OPRP、HACCP疾患进行验证的要求

5、　√　3.5.2是否有对CCP进行验证的要求（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查）　√　3.5.3是有内部审核的要求　√　3.5.4是否对最终产品进行微生物检测的要求　√　3.5.5在何种情况在，企业将对HACCP计划重新进行确认　√　3.6记录保持　√　3.6.1所有记录是否明确保存时间　√　3.6.2HACCP计划记录表单是否包括HACCP计划所要求的所以记录，至少包括：CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录　√　3.6.3是否与文件、记录控制程序相一致　√

6、　总结论：□HACCP计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平□需要修改HACCP计划或危害分析结果。□其他：　√　MWT-SP-06-07A0深圳市美味通餐饮管理有限公司HACCP计划验证记录表MWT-SP-06-08A0HACCP计划名称：企业名称：验证类型：□定期验证□其他：验证人员：验证日期：验证项目单项验证结论备注1评价产品和加工过程　√　1.1终产品和原辅料的产品描述是否与实际相符　√　1.2产品预期用途的描述是否与实际相符　√　1.3流程图是否与实际相符　√　1.4实际操作是否与工艺描述相符　√　1.5加工设备有否改变？对食品安全有无影响

7、　√　1.6工作人员有否变化？对食品安全有无影响　√　1.7产量是否改变？对食品安全有无影响　√　2评价产品安全历史　√　2.1是否存在过多的CCP偏离　√　2.2同类产品是否不止一次采取产品召回行动　√　2.3是否存在涉及产品安全的消费投诉　√　3评价HACCP计划的实施情况　√　3.1检查关键控制点是否按HACCP计划　√　3.2检查加工过程中是否按确定的关键限值操作？CCP的关键限值是否恰当　√　3.3检查记录是否准确按要求的时间来完成　√　3.4监控是否按HACCP计划规定的地点予以完成　√　3.5监控活动的频率是否符合HACCP计划的规定？监控方

8、法和监控频率是否能够识别偏离　√　3.6当监控表明发生了关键限值的