2018年度公司HACCP计划确认记录表.doc

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1、2018年度公司HACCP计划确认记录表HACCP计划名称：企业名称：确认类型：□首次确认□修改后确认□其他：确认人员：确认日期：确认项目单项确认结论备注1实施危害分析的预备步骤　　1.1食品安全小组是否由多学科、多部门（生产、卫检、质检、微生物学、设备管理、加工}人员组成，职责是否明确　　1.2食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责与权限　　1.3是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述？描述的内容是否符合ISO22000的要求　　1.4是否对产品的预期用途进行了描述？描述的内容是否符合ISO22000的要求　　1.5流程图是否包括所有的步骤　　1.6是否

2、对流程图的确认进行了规定？流程图是否经过现场验证　　1.7工艺设计是否满足了危害控制的要求？工艺描述是否满足危害控制的要求　　2危害分析　　2.1是否对全过程进行分析，无遗漏步骤　　2.2是否对潜在的引入的、增加的危害进行充分识别　　2.3是否对生物危害种类及危害条件进行了分析　　2.4是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并确定显著危害　　2.5是否支持显著危害判断的科学依据　　2.6危害分析单不能充分描述的是否有说明材料　　2.7对危害是否制定相应的预防措施　　3HACCP计划　　3.1CCP点确定　　3.1.1是否对PRP、OPRP能控制的显著危害制定有效的控制

3、方法　　3.1.2是否对PRP、OPRP不能控制的显著危害经判断树的逻辑关系确定关键控制点进行控制　　3.2CL值确定　　3.2.1是否对各关键控制点建立了关键限值？关键限值是否合理　　3.2.2CL值制定是否有验证数据等支持的科学依据　　3.2.3CL值是否可方便测量　　3.2.4是否CL值制定的支持文件，可包括检测报告、专家分析记录、技术资料、讨论记录　　3.2.5必要时，是否制定了OL值以方便管理　　3.3CCP的监控　　3.3.1是否明确监控的对象、方法、频率、人员　　3.3.2确定的监控方法和频率能否达到控制显著危害的目的　　3.3.3对间歇式监控，其监控频率

4、是否满足对偏离产品的追溯要求　　3.4纠正措施（纠偏行动）　　3.4.1对各关键限值是否建立了纠偏程序？纠偏程序是否适用？相关职责是否明确　　3.4.2是否与不合格品控制程序相对应　　3.4.3是否明确受控状态的恢复　　3.4.5是否明确对偏离进行原因分析避免　　3.4.6HACCP计划表不能充分描述时是否建立纠偏程序　　3.5验证程序　　3.5.1是否有对PRP、OPRP、HACCP疾患进行验证的要求　　3.5.2是否有对CCP进行验证的要求（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查）　　3.5.3是有内部审核的要求　　3.5.4是否对

5、最终产品进行微生物检测的要求　　3.5.5在何种情况在，企业将对HACCP计划重新进行确认　　3.6记录保持　　3.6.1所有记录是否明确保存时间　　3.6.2HACCP计划记录表单是否包括HACCP计划所要求的所以记录，至少包括：CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录　　3.6.3是否与文件、记录控制程序相一致　　总结论：□HACCP计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平□需要修改HACCP计划或危害分析结果。□其他：　　2018年度公司HACCP计划验证记录表HACCP计划名称：企业名称：验证类型：□定

6、期验证□其他：验证人员：验证日期：验证项目单项验证结论备注1评价产品和加工过程　√　1.1终产品和原辅料的产品描述是否与实际相符　√　1.2产品预期用途的描述是否与实际相符　√　1.3流程图是否与实际相符　√　1.4实际操作是否与工艺描述相符　√　1.5加工设备有否改变？对食品安全有无影响　√　1.6工作人员有否变化？对食品安全有无影响　√　1.7产量是否改变？对食品安全有无影响　√　2评价产品安全历史　√　2.1是否存在过多的CCP偏离　√　2.2同类产品是否不止一次采取产品召回行动　√　2.3是否存在涉及产品安全的消费投诉　√　3评价HACCP计划的实施情况　√　3

7、.1检查关键控制点是否按HACCP计划　√　3.2检查加工过程中是否按确定的关键限值操作？CCP的关键限值是否恰当　√　3.3检查记录是否准确按要求的时间来完成　√　3.4监控是否按HACCP计划规定的地点予以完成　√　3.5监控活动的频率是否符合HACCP计划的规定？监控方法和监控频率是否能够识别偏离　√　3.6当监控表明发生了关键限值的偏离时，是否采取了纠偏行动？纠偏措施应纠正偏离的原因，确保无不安全食品出售　√　3.7监控设备是否按HACCP计划规定的频率已予校准　√　3.8是否对CCP进行了验证（CCP监视设备的校准、校准记录的审