HACCP计划验证确认记录表(食品企业).pdf

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1、.XXXX食品有限公司HACCP计划验证记录表HACCP计划名称：蒸汽杀菌HACCP企业名称：XXXXX食品有限公司验证类型：□定期验证□修改后验证□其他：验证人员：XXXXXXXX验证日期：2019.01.15验证项目单项验证结论备注1.评价产品和加工过程1.1终产品和原辅料的产品描述是否与实际相符?相符1.2产品预期用途的描述是否与实际相符?相符1.3流程图是否与实际相符?相符1.4实际操作是否与工艺描述相符?相符增加设备，生产出来1.5加工设备有否改变?对食品安全有无影响?的食品比之前更加安全1.6工作人员有否变化?对食品安全有无影响?无改变，无影响1.7产量是否改变

2、?对食品安全有无影响?无改变，无影响2.评价产品安全历史2.1是否存在过多的CCP偏离?不存在2.2同类产品是否存在不止一次采取产品召回行动?不存在2.3是否存在新的或突发危害?不存在2.4是否存在涉及产品安全的消费投诉?不存在3.评价HACCP计划的实施情况3.1检查关键控制点是否按HACCP计划的要求被监控?CCP是否是，按计划进行了监控制了危害?控；并控制了危害3.2检查加工过程中是否按确定的关键限值操作?CCP的关键限值是，按确定的限值操是否恰当?作；关键限值恰当3.3检查记录是否准确并按要求的时间来完成?准确，按要求的时间完成3.4监控是否按HACCP计划规定的地

3、点予以完成?是，按计划规定的地点完成3.5监控活动的频率是否符合HACCP计划的规定?监控方法和监是，按规定的计划；控频率是否能够识别偏离?能够识别偏离3.6当监控表明发生了关键限值的偏离时，是否采取了纠偏行动?尚无发生过偏离纠偏措施应纠正偏离的原因，确保无不安全食品出售。3.7监控设备是否按HACCP计划规定的频率已予校准?监控设备按计划规定频率校准合格3.8是否对CCP进行了验证（CCP监视设备的校准、校准记录的对CCP进行了验证，审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查）?验证结果有效是，微生物检测结果3.9是否有对最终产品进行了微生物检测?符合产品内控要求3.10H

4、ACCP计划记录表单（CCP点的监控记录、纠偏记录、验是，相关记录表格保证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关存良好..记录）是否得到很好保存?总结论：□HACCP计划的实施达到了预期效果。□没有严格执行HACCP计划。□其他：..XXXXX食品有限公司HACCP计划确认记录表HACCP计划名称：蒸汽杀菌HACCP企业名称：XXXXXX食品有限公司确认类型：□首次确认□修改后确认□其他：确认人员：XXXXXX确认日期：2019.01.15确认项目单项确认结论备注1.实施危害分析的预备步骤1.1食品安全小组是否由多学科、多部门（生产、质检、微生物学、是，

5、各成员职责明确设备管理、加工、行政）人员组成，职责是否明确？1.2食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责是与权限？1.3是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述?描述的内容是否是，符合符合相应标准要求？1.4是否对产品的预期用途进行了描述?描述的内容是否符合相是，符合应标准要求？1.5流程图是否包括所有的步骤?包括1.6是否对流程图的确认进行了规定?流程图是否经过现场验证?进行了规定和验证1.7工艺设计是否满足危害控制的要求？工艺描述是否满足危害满足要求控制的要求?2.危害分析进行了全过程分析，没2.1是否对全过程进行分析，无遗漏步骤?有遗漏2.2是否对潜在引入

6、的、增加的危害进行充分识别?进行了识别2.3是否对生物危害种类及危害条件进行了分析?进行了分析2.4是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并确定显著危进行了判断和确定害?2.5是否有支持显著危害判断的科学依据?有2.6危害分析单不能充分描述的是否有说明材料?有2.7对危害是否制定相应的预防措施?有3.HACCP计划3.1CCP点确定3.1.1是否对PRP、OPRP能控制的显著危害制定有效的控制方法?有3.1.2是否对PRP、OPRP不能控制的显著危害经判断树的逻辑关有系确定关键控制点进行控制?3.1.3显著危害是否有一个或多个关键控制点来控制?是3.2CL值确定3.2.1

7、是否对各关键控制点建立了关键限值?关键限值是否合理?建立了；合理..3.2.2CL值制定是否有验证数据等支持的科学依据?有3.2.3CL值是否可方便测量?方便测量3.2.4是否有CL值制定的支持文件，可包括检测报告、专家分析有记录、技术资料、讨论记录?3.2.5必要时，是否制定了OL值以方便管理？是3.3CCP的监控3.3.1是否明确监控的对象、方法、频率、人员?明确3.3.2确定的监控方法和频率能否达到控制显著危害的目的?能3.3.3对间歇式监控，其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要满足求？3.4纠正措施（纠偏行