松滋市新江口镇2015年部门预算编制说明

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1、松滋市新江口镇2015年部门预算编制说明根据《预算法》等法律法规的规定，按照松滋市2015年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2015年工作实际，编制本部门预算。部门基本概况一、部门主要职责根据文件规定，主要职责是：（1）全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。（2）研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。坚持以经济建设为中心，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成市政府财政计划，不断完善培植税源，管好财政资金，增强财政实力，加强对强农惠农

2、资金的管理，确保党的各项惠农政策落到实处。（3）负责本镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）抓好全镇精神文明和民主法制建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（5）完成上级政府交办的其它事项。二、部门2015年主要工作任务2015年主要工作任务是：全面学习贯彻党的十八届三中、四中全会精神，认真落实市委全会及全市三级干部会议精神，继续高举科学发展大旗，更加坚定实施“兴工强镇”，更加坚

3、定强化“项目竞进”，更加坚定建设“美丽乡村”，更加坚定推进“和谐社区”，更加坚定破解“双征”难题，全面支持和扶持社会发展，即经济和社会并重，统筹城乡并重，发展与民生并重，双征与控管并重，服务全镇农村税费改革，农村财务的核算与管理，各种惠农政策落实等全镇综合性的工作。三、部门机构设置和人员情况本部门机构由机关本级和1个行政单位、1个财政全额拨款事业单位，本年度人员情况如下表：单位：人项目合计行政单位全额拨款事业单位差额拨款事业单位自收自支单位编制数704525在职人数1266858其中：在岗人数1046836离退休人数664719其中：离休人数退休人数664719

4、临时工11742015年部门预算安排情况及增减变化情况一、2015年部门收入预算总体情况2015年部门组织收入2545.84万元，比去年2297.55万元增248.29万元，其中：经费拨款（补助）1329.75万元，比上年1276.86万元增52.89万元;纳入预算管理的其他非税收入333.5万元，比上年406.5万元减73万元；其他收入882.59万元，比上年614.19万元增268.4万元。二、2015年部门支出预算总体情况2015年部门支出预算总额2545.84万元，同上年2297.55万元增加248.29万元。其中基本支出1154.29万元，比去年988

5、.45万元增165.84万元，原因是：政策性的津补贴调资。项目支出1391.55万元，比去年1309.1万元增82.45万元，原因是：今年增加政府机关维修经费及农地确权工作经费等。三、2015部门项目支出预算安排情况说明根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2015年共安排项目支出43项，总金额1391.55万元（包括所有资金安排的项目），具体项目情况说明如下：1、偿还债务及利息支出5万元（预算）。2、税源培植40万元（预算）。3、城北工业园区建设50万元（预算）。4、社区工作经费15万元（预算）。5、烟草市场整顿工作经费12万元（预算）。6、福利院建设10万

6、元（预算）。7、社会治安综合治理30万元（预算）。8、专项检查经费6万元（预算）。9、农为发展经费90万元（预算）。10、“六五”普法经费3万元（预算）。11、小城镇建设10万元（预算）。12、木磨通乡公路建设经费50万元（预算）。13、换届选举工作经费10万元（预算）。14、文化活动经费10万元（预算）。15、农地确权工作经费15万元（预算）。16、农村税费改革转移支付493.45万元（预算）。17、大湖区排涝转移支付0.1万元（预算）。18、招商引资专项工作经费10万元（政府）。19、专项工作会议费20万元（政府）。20、征兵及民兵训练费2.5万元（政府）。

7、21、人大活动经费2万元（政府）。22、政协活动经费2万元（政府）。23、专项检查工作经费8万元（政府）。24、农业普查工作经费15万元（政府）。25、党建经费2万元（政府）。26、学习培训经费5万元（政府）。27、专项活动经费5万元（政府）。28、机关维修经费316万元（政府）。29、包村驻点工作经费5万元（政府）。30、纪检监察经费2万元（政府）。31、宣传工作经费8万元（政府）。32、不可预见费40万元（政府）。33、惠农补贴专项工作经费4.5万元（财政）。34、村级财务管理工作经费6.5万元（财政）。35、专项检查工作经费1.5万元（财政）。36、党建工

8、作经费1.5万元（财政）