前卫镇 2018 年部门预算编制说明

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1、目录第一部分前卫镇2018年部门预算编制说明第二部分前卫镇2018年部门预算表一、部门收支总表二、部门一般公共预算收入总体情况表表三、部门一般公共预算支出表四、部门基本支出预算表五、政府性基金预算支出表六、财政拨款收支预算总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表十一、项目支出绩效目标表十二、部门政府采购情况表江川区前卫镇2018年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责在前卫镇党委的领导下，镇人民政府带领下属各部门履行政治、经

2、济、文化、社会职能；提供公共产品服务；发展科学技术；发展教育；发展文化事业；发展卫生体育；保护生态环境和自然资源；促进社会化服务体系建立的职能；提高人口质量，实行计划生育的职能。具体行使以下职能：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人

3、身权利、民主权利和其他权利；（4）保护各种经济组织的合法权益；（5）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（6）办理上级人民政府交办的其他事项。（二）机构设置情况纳入2018年部门预算编报的单位共14个，分别是镇人民政府、财政所、合管办、党职校、关协、农保所、农技站、农经站、林业站、水管站、企业站、文化站、环建中心、兽医站，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。（三）重点工作概述2018年是决胜全面建成小康社会的关键一年，是前卫经济社会快速发展的一年，2018年

4、经济社会发展的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，落实习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，坚持“四个全面”战略布局，贯彻五大发展理念，按照“创新引领、生态优先、做强工业、做美乡村”的发展思路，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，把前卫建成江川的美丽湖滨生态镇、工业重镇和铜文化特色镇，谱写美丽中国梦的前卫篇章。二、预算单位基本情况我部门编制2018年部门预算单位共14个。其中

5、：财政全供给单位14个；财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位12个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制100人，其中：行政编制39人，事业编制61人。在职实有91人，其中：财政全供养91人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制6辆，实有车辆6辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况2018年部门财务总收入19241410.31元，其中：一般公共预算19241410.31元。（二）财政拨款收入情况2018年部门财政拨款收入19241410.31元

6、，其中:本年收入19241410.31元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19241410.31元（本级财力19235600.31元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用收入5810元），政府性基金财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。四、预算单位支出情况2018年部门预算总支出19241410.31元。具体明细如下：（一）支出按功能科目分类情况一般公共服务支出5107758元，主要用于政府等行政单位工资支出；文化体

7、育与传媒支出400704元，主要用于文化事务中心工资支出；社会保障和就业支出2816942.39元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；医疗卫生与计划生育支出1171814.92元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；节能环保支出461460元，主要用于规划与环境保护中心工资支出；农林水支出7686430元，主要用于村组人员工资支出；资源勘探信息等支出496333元，主要用于企业站人员工资福利支出；住房保障支出1099968元，主要用于在职职工住房公积金支出。（二）支出按经济科目分类情况工资福利支出13218636

8、.31元，其中基本工资2854512元，津贴补贴3500584.8元，奖金2695276元，绩效工资504360元，机关事业单位基本养老保险缴费1417024.8元，职工基本医疗保险缴费559878.72元，公务员医疗补助缴费329038.2元，其他社会保障缴费131753.79元，住房公积金1099968元，其他工资福利支出12