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时间:2019-03-02
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目录第一部分前卫镇2018年部门预算编制说明第二部分前卫镇2018年部门预算表一、部门收支总表二、部门一般公共预算收入总体情况表表三、部门一般公共预算支出表四、部门基本支出预算表五、政府性基金预算支出表六、财政拨款收支预算总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表十一、项目支出绩效目标表十二、部门政府采购情况表 江川区前卫镇2018年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作(一)部门主要职责在前卫镇党委的领导下,镇人民政府带领下属各部门履行政治、经济、文化、社会职能;提供公共产品服务;发展科学技术;发展教育;发展文化事业;发展卫生体育;保护生态环境和自然资源;促进社会化服务体系建立的职能;提高人口质量,实行计划生育的职能。具体行使以下职能:(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作;(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;(4)保护各种经济组织的合法权益; (5)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;(6)办理上级人民政府交办的其他事项。(二)机构设置情况纳入2018年部门预算编报的单位共14个,分别是镇人民政府、财政所、合管办、党职校、关协、农保所、农技站、农经站、林业站、水管站、企业站、文化站、环建中心、兽医站,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位12个。(三)重点工作概述2018年是决胜全面建成小康社会的关键一年,是前卫经济社会快速发展的一年,2018年经济社会发展的总体思路是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,落实习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神,坚持“四个全面”战略布局,贯彻五大发展理念,按照“创新引领、生态优先、做强工业、做美乡村”的发展思路,统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,把前卫建成江川的美丽湖滨生态镇、工业重镇和铜文化特色镇,谱写美丽中国梦的前卫篇章。 二、预算单位基本情况我部门编制2018年部门预算单位共14个。其中:财政全供给单位14个;财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位12个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:在职人员编制100人,其中:行政编制39人,事业编制61人。在职实有91人,其中:财政全供养91人。离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。车辆编制6辆,实有车辆6辆。三、预算单位收入情况(一)部门财务收入情况2018年部门财务总收入19241410.31元,其中:一般公共预算19241410.31元。(二)财政拨款收入情况2018年部门财政拨款收入19241410.31元,其中:本年收入19241410.31元。本年收入中,一般公共预算财政拨款19241410.31元(本级财力19235600.31元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,财政专户管理的收入0.00元,国有资源 (资产)有偿使用收入5810元),政府性基金财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。四、预算单位支出情况2018年部门预算总支出19241410.31元。具体明细如下:(一)支出按功能科目分类情况一般公共服务支出5107758元,主要用于政府等行政单位工资支出;文化体育与传媒支出400704元,主要用于文化事务中心工资支出;社会保障和就业支出2816942.39元,主要用于机关事业单位养老保险缴费支出;医疗卫生与计划生育支出1171814.92元,主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出;节能环保支出461460元,主要用于规划与环境保护中心工资支出;农林水支出7686430元,主要用于村组人员工资支出;资源勘探信息等支出496333元,主要用于企业站人员工资福利支出;住房保障支出1099968元,主要用于在职职工住房公积金支出。 (二)支出按经济科目分类情况工资福利支出13218636.31元,其中基本工资2854512元,津贴补贴3500584.8元,奖金2695276元,绩效工资504360元,机关事业单位基本养老保险缴费1417024.8元,职工基本医疗保险缴费559878.72元,公务员医疗补助缴费329038.2元,其他社会保障缴费131753.79元,住房公积金1099968元,其他工资福利支出126240元;商品和服务支出1705170元,其中办公费760800元,印刷费1000元,水费1000元,电费1810元,邮电费30000元,差旅费110400元,维修费48600元,会议费60600元,培训费36000元,公务接待费72000元,工会经费36000元,福利费90000元,公务用车运行维护费90000元,其他交通费用347160元,其他商品服务支出19800元。对个人和家庭的补助4317604元,其中抚恤金59424元。生活补助4258180元。五、省对下专项转移支付情况(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况本年无省对下专项转移支付项目(二)与中央配套事项 本年无中央配套事项。(三)按既定政策标准测算补助事项没有按既定政策标准测算补助事项。六、预算收支增减变化情况说明2018年基本支出预算19241410.31元,比2017年17212963.47元增加2028400元,主要原因是行政事业单位人员工资调整。其中“三公”经费支出预算240000元(公务接待费150000元,公务用车运行费90000元),比2017年180000元(公务接待费150000元,公务用车运行费30000元)增加60000元,主要原因是接待费按单位实有人员定额核算,我单位实有人员比上年增加。七、政府采购预算情况:无八、其他公开信息(一)专业名词解释【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、 个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。【三公经费】三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展 等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入,支出称为政府性基金预算支出。【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因:一是中央财政超收中大部分用于补助地方,因超收数额到年底才能较为准确预计,且其使用要严格按程序审批,因此有一部分要在年底时才能下达,造成地方财政当年拨不出去,形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去,形成结余结转。三是资金已下达,因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金,形成结余结转。(二)机关运行经费安排2018年机关运行费用如下:办公费760800元,差旅费110400元,会议费60600元,培训费36000元,公务接待费72000元,公车运行维护费90000元。(三)国有资产占用情况鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年 度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。江川区前卫镇人民政府2018年2月6日
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