2018年部门预算编制说明

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1、2018年部门预算编制说明一、部门情况（一）北京西直门综合交通枢纽地区管理委员会主要负责组织协调本地区公共安全、社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市政公用设施、精神文明建设等工作；负责本地区安全生产、市容和环境卫生工作及应急管理工作。内设处室四个：行政办公室、综治办、综合管理一处、综合管理二处。（二）人员构成情况北京西直门综合交通枢纽地区管理委员会行政编制23人，实有行政人员23人，长期聘用临时工2人，编外人员6人。离退休人员2人，其中：退休2人，无离休人员。（三）本预算年度的主要工作任务协调有关部门和单位做好西直门综合交通枢纽地

2、区重大活动、春运、暑运及节假日高峰期的运输工作；做好本地区社会治安、安全生产、市容和环境卫生工作及应急管理工作；完善西直门综合交通枢纽地区服务设施。二、收入预算说明2018年收入预算11,436,177.27元。其中：财政拨款11,436,177.27元,较去年10,438,671.97元增加9.5%，主要是人员支出标准提升导致总额增加。财政专户资金安排0元，其他资金安排0元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0元。三、支出预算说明（一）2018年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算7748654.34元。主要是在职人员经费、公用经

3、费、离退休经费等。较去年增加7.8%，主要原因2018年人员工资调整、基本养老保险调整、医疗保险调整，公积金基数调整等。（2）项目支出预算3687522.93元。主要项目是指挥中心工作经费、聘用保安人员工作经费、应急演练经费等。较去年增加13%，主要原因是指挥中心工作经费、聘用保安人员工作经费中的人员支出标准提升导致总额增加。（二）2018年涉及政府采购项目1个，预算资金169000元。主要用于指挥中心老旧设备更新。（三）2018年涉及政府购买服务项目1个，预算资金450000元。主要用于指挥中心设备维护。（四）2018年机关运行经费预

4、算情况2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计612,696.86元。较去年增加6.5%，主要原因是今年新增指挥中心设备更新费。行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明（一）预算单位范围北京西直门综合交通枢纽地区管理委

5、员会部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京西直门综合交通枢纽地区管理委员会。（二）关于2018年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排28133.36元，较去年减少46.5%，主要因为2017年我单位公务用车报废1辆，导致公务用车运行维护费预算金额减少。其中：（1）因公出国（境）费2018年财政拨款预算安排0万元。与去年持平。（2）公务接待费2018年财政拨款预算安排3633.36元。与去年持平。（3）公务用车购置及运行维

6、护费2018年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排24500元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费24500元。较去年减少50%，主要因为2017年我单位公务用车报废1辆，公务用车运行维护费预算金额相应减少。五、政府性基金预算财政拨款收支情况政府性基金预算财政拨款收入、支出无。六、专项转移支付预算安排情况无专项转移支付预算安排。表一：2018年部门预算收支预算总表单位：元收入项目类别收入预算金额支出项目类别支出预算金额预算内资金11436177.27　财政事务7,985,209.37预算外资金　　行政事业单位离退休1,079,1

7、81.60　财政专户　　医疗保障493,898.60　　行政事业性收费收入　　住房改革支出880,382.40　　其他预算外收入　　‥‥‥　　批准留用　　　上级补助收入　　　事业收入（不含事业单位预算外资金）　　　经营收入　　　附属单位上缴收入　　　其他收入　　　本年收入合计10,438,671.97本年支出合计10,438,671.97用事业基金弥补收支差额　　　上年结转　　结转下年　　　　收入总计：10,438,671.97支出总计：10,438,671.97表二：部门收入总体情况表单位：元科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性

8、基金预算拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称总计11,436,177.27　11,436,177.27　　　　　　　201一般公共服务支出8,9