松滋市南海镇部门预算编制说明[001].docx

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1、个人资料整理，仅供个人学习使用松滋市南海镇2015年部门预算编制说明根据《预算法》等法律法规的规定，按照松滋市2015年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2015年工作实际，编制本部门预算草案。部门基本概况一、部门主要职责南海镇人民政府主要职责是：1、负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规。2、负责全镇的经济建设、计划统筹、人事劳动、财政、统计、乡镇企业管理、劳务管理和信访工作。3、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力，加强对强农惠农资金的管理，确保党的各项惠农政策落到实处。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。南

2、海镇财政所主要职责是：乡镇财政、预算外收支、农村经营管理、农民负担监管等。二、部门2015年主要工作任务2015年主要工作任务是：落实党在农村的方针政策，服务地方经济建设。引导农民致富,开创农村新局面，加快绿满荆楚建设村，开展土地确权，确保顺利完成。惠农政策抓落实，财政监管抓规范，文明创建抓提升。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。三、部门机构设置和人员情况本部门机构由1个行政单位、1个财政全额拨款事业单位，本年度人员情况如下表：单位：人项目合计行政单位全额拨款差额拨款自收自支事业单位事业单位单位编制数1388751在职人数824141其中：在岗人数604119离退

3、休人数52448其中：离休人数退休人数52448临时工4222015年部门预算安排情况及增减变化情况一、2015年部门收入预算总体情况2015年部门组织收入2131.2万元，其中：经费拨款（补助）891.18万元，纳入预算管理的非税收入305万元，国有资源（资产）有偿使用收入4万元，其他收入931.02万元，分单位情况为：残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。1、南海镇政府：2015年部门组织收入772.81万元，其中：财政拨款402.66万元,其他收入370.15万元。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。2、南海镇专项预算：2015年部门组织收入1018.21万元,其中：经费

4、拨款补助620.21万元，包括:农村税费改革转移支付306.51万元,大湖区排涝水费支出8.7万元，纳入预算管理的非税收入安排拨款305万元，其他收入398万元。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。3、南海镇财政所：2015年部门组织收入340.18万元，其中：经费拨款（补助）173.31万元，其他收入162.87万元,国有资产有偿使用收入4万元。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。二、2015年部门支出预算总体情况2015部门支出预算总额2131.20万元。其中基本支出893.49万元，项目支出1237.71万元。分单位情况为：厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。1、南海镇政府：20

5、15部门支出预算总额772.81万元，其中:基本支出622.81万元，项目支出150万元。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。1/3个人资料整理，仅供个人学习使用2、南海镇专项预算：2015年部门支出预算总额1018.21万元，全部支出为项目支出。3、南海镇财政所：2015年部门支出预算总额340.18万元，其中:基本支出270.68万元，项目支出69.50万元。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。三、2015部门项目支出预算安排情况说明根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2015年共安排项目支出37项，总金额1237.71万元。分单位项目支出情况说明如下：籟丛妈羥为贍偾

6、蛏练淨槠挞。一、南海镇政府：根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2015年共安排项目支出13项，总金额150万元。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥。1、征兵及民兵训练工作经费3万元。一年一度征收义务兵入伍的工作费用。2、机关房屋维修费20万元。对于年久失修食堂和会议室进行维修，营造良好的工作，生活环境。3、招商引资20万元。为发展镇域经遇，提升经济发展水平，到经济发达地区招商引资费用。4、专项检查工作经费15万元。用于各项检查费用。5、纪委工作经费5万元。6、清洁家园经费10万元。7、专项工作会议费20万元。8、人大政协活动经费4万元。每年一次人大会议各项费用

7、。9、党建工作经费6万元。10、学习培训费4万元。11、扶贫帮困工作经费8万元。12、不可预见费30万元。按规定提取的不可预见费。13、烟草市场整治经费5万元。二、南海镇专项预算：根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2015年共安排项目支出13项，总金额1018.21万元，具体项目支出情况说明如下：渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨。1、偿还工程债务370万元。主要安排以前年度已完工的建设资金。2、社会经济发展费用40万元。作为湖北重点口子镇，为更好的过完善城区内各项环境，安排城区道路（桥）维修，城区绿化，城镇综合管理。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵。3、偿还债务及利

8、息支出50万元。对于借款、融资款进行一年一次的付息。4、专项检查经