审计部岗位分析问卷doc

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1、岗位分析问卷【特别提示】1、本调查问卷共分为三部分，其主要目的是对上海良友总部的岗位进行基础分析，形成岗位说明书；2、填写人应保证填写的内容真实、客观；3、请于3月31号将岗位分析问卷交到良友集团人事部4、如果填写人在填写时发现有遗漏、错误，或其他需要说明的情况，请立即与新华信顾问小组联系。电话：021－68871118转1403谢谢您的合作!第一部分一、基本信息姓名：金琪填写日期：2003年3月30日岗位名称：审计部经理岗位编号：所属部门：审计部直接上级：集团分管领导岗位设置目的（一句化概括）：负责集团公司内部审计工作筹划与实施二、调查信息1、请

2、准确、简洁地列举您的主要工作内容（若填写不下，请在背面填写，下同），并在您认为最重要的三项工作的序号上画上“○”：（1）按集团公司经济工作安排，拟定落实年度内部审计工作意见（计划），并督促指导下属单位内审组织实施。（2）按集团公司内部管理要求，拟定贯彻各项内部审计制度及业务规程，并结合审计项目和审计调查，拟提改善经营管理的审计意见及建议。（3）按审计准则和审计程序，审核拟定各类审计项目工作方案，并组织实施和稽核完成。（4）协助集团领导，按要求完成其他各项交办工作。2、请认真、详尽地描述您的日常性工作（如果有工作日志，请附后）：（1）每天必须完成的任

3、务：沟通、协调、督促、稽核各项与内审工作有关的业务事项。（2）一周须完成一次的任务：安排好部门内每周具体工作。（3）一个月须完成一次的任务：按年度季度工作要求和进度，自我督查工作质量和落实情况。3、请详尽地列举您有一定权限的工作项目、权限的名称、以及权限的程度？（1）　　　　　　　　　　（2）　　　　　　　　　（3）　　　　　　　　　　（4）　　　　　　　　　　（5）　　　　　　　　　　（6）　　4、请详尽地列举您在工作中承担的主要职责？（1）拟定落实工作计划、工作制度、业务规程及项目审计实施方案。（2）稽核审计查证程序，复核修正审计工作底稿及审计

4、（调查）报告初稿。（3）汇总拟定改善企业经营管理的审计意见及建议。（4）组织审前业务培训，落实审计分工和社审业务约定。（5）指导督促下属单位内审机构或内审人员，按集团要求开展内审业务和工作。5、请简明地描述您的上级是如何指导、监督你的工作的？（1）会议布置、文件批示及专项建议等。（2）核准各类审计计划总结、工作方案、审计报告及处理意见等。（3）听取专题汇报（包括书面汇报）及工作督办等。6、请简明描述您给予直接下级指导的内容？（1）审计项目业务指导。（2）审计管理业务指导。（3）审计应用文书指导。7、除直接上下级，请详细描述您在工作中需要接触到哪些岗

5、位的其他员工？并简要说明接触原因。上级员工：同级员工：财务部、资产部、企清办、党委办、监察室、各有关事业部等——接触原因：审计业务协办事项。下级员工：主要公司外部单位：市审计局、市内审协会、市财务会计管理中心、有关会计师事务所——接触原因：审计业务工作指导和有关业务联系。8、请简明地列举您在工作需经手处理的文件名称和内容提要。1）上级下达文件：2）提交上级文件：年度工作意见（总结）、审计工作方案、审计（调查）报告、审计处理意见（送审稿）等。3）同级转来文件：4）转给同级文件：5）下级提交文件：下属单位年度工作计划6）下达给下级文件：年度审计工作意见

6、、年终（小结）、审计整改回复、审计专题报告；审计工作方案、审计处理意见、审计报部门内：审计工作质量抽查报告初稿、内告正稿等。审信息初稿等。第二部分调查信息：1、您认为胜任这个岗位需要几年的相关工作经验？（请在相应选项前划“√”，下同）（）不需要　（）1年　（）2年　（）3年　（）4年　（√）5年及以上　（）不好估计（）其他（请填写）________年2、您认为胜任这个岗位需要什么样的文化程度？（）初中　（）高中　（√）大专　（）本科　（）硕士及以上（）不好估计3、您认为一位没有相关工作经验的大专学历的人员，需要多长时间的培训可以胜任工作？（）不需要

7、培训　（）1个月以内　　（）3个月以内　　（）半年以内　（）半年以上　（√）不好估计4、您认为更好地胜任该岗位，需要哪些专业知识？请按重要程度列出。会计、审计、经济、法律等综合专业知识。5、您认为更好地胜任该岗位，需要哪些专业技术或技能？请按重要程度列出。会计、经济、法律等中级及以上专业技术。6、您认为更好地胜任该岗位，需要哪些能力？请按重要程度列出。通晓认知业务能力，审计专业技术能力，沟通协调综合能力。7、您认为自己目前哪些工作是需要通过计算机系统来辅助支持？1.审计查证及工作底稿稽核2.审计文件稽核和传递8、您认为本岗位与其他岗位的工作衔接上，

8、在哪些方面存在问题？9、请将该表没有列出，但您认为有必要的内容写在下面：再次感谢您的参与！