审计部项目审计岗位分析问卷doc

《审计部项目审计岗位分析问卷doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、岗位分析问卷第一部分一、基本信息姓名：填写日期：岗位名称：项目审计岗位编号：所属部门：审计部直接上级：审计部经理岗位设置目的（一句化概括）：完成公司各类审计（调查）项目的主审工作二、调查信息1、请准确、简洁地列举您的主要工作内容（若填写不下，请在背面填写，下同），并在您认为最重要的三项工作的序号上画上“○”：（1）完成集团公司内部审计各类审计项目（调查）的主审工作。包括审计对象查证，工作底稿编制，审计报告及审计处理意见初稿的编制等。（2）拟提改进及完善集团公司内部审计技术方法和业务程序的建议。包括计算机辅助审计技术的应用及普及，审计业

2、务程序的实施，各类社审和内审项目审计工作方案及实施细则初稿的编制等。（3）从事集团公司内部审计日常基础管理工作。包括集团系统内审网络的联络与运作，季度审计报表的汇总及编报，集团本部各类审计项目台帐登统、报表编制、审计档案归集，集团系统年度审计工作质量检测考评等。（4）协助部门经理，按要求完成其他各项交办工作。2、请认真、详尽地描述您的日常性工作（如果有工作日志，请附后）：（1）每天必须完成的任务：（2）一周须完成一次的任务：（3）一个月须完成一次的任务：3、请详尽地列举您有一定权限的工作项目、权限的名称、以及权限的程度？（1）　　　　

3、　　　　　　（2）　　　　　　　　　（3）　　　　　　　　　　（4）　　　　　　　　　　（5）　　　　　　　　　　（6）　　4、请详尽地列举您在工作中承担的主要职责？（1）承担集团审计项目的主审工作（2）部门内勤工作，档案的收发、归集、整理，材料的打印等（3）与社会审计中介机构进行工作衔接（4）（5）5、请简明地描述您的上级是如何指导、监督你的工作的？1)进行项目审计前，对审计工作进展进行总体安排、部署、协调。2)项目审计中，对审计工作底稿、审计报告初稿进行复核、修正。3)在审计基础管理工作方面，进行指导4)在公文写作方面给予审核、修

4、缮6、请简明描述您给予直接下级指导的内容？1）无下级2）3）7、除直接上下级，请详细描述您在工作中需要接触到哪些岗位的其他员工？并简要说明接触原因。l上级员工：财务部、资产管理部、事业部，有关年报审计中的问题l同级员工：财务部，为了解有关情况l下级员工：l主要公司外部单位：外出开会或业务交流，接触市商委、市审计局及会计师事务所有关人员8、请简明地列举您在工作需经手处理的文件名称和内容提要。1）上级下达文件：2）提交上级文件：审计处理意见、审计调查报告初稿、年度审计工作质量抽查报告等3）同级转来文件：4）转给同级文件：5）下级提交文件：

5、工作计划、小结5）下达给下级文件：年度工作意见第二部分调查信息：1、您认为胜任这个岗位需要几年的相关工作经验？（请在相应选项前划“√”，下同）（）不需要　（）1年　（√）2年　（）3年　（）4年　（）5年及以上　（）不好估计（）其他（请填写）________年2、您认为胜任这个岗位需要什么样的文化程度？（）初中　（）高中　（√）大专　（）本科　（）硕士及以上（）不好估计3、您认为一位没有相关工作经验的大专学历的人员，需要多长时间的培训可以胜任工作？（）不需要培训　（）1个月以内　　（）3个月以内　　（）半年以内　（）半年以上　（√）不

6、好估计4、您认为更好地胜任该岗位，需要哪些专业知识？请按重要程度列出。会计、审计、计算机办公自动化5、您认为更好地胜任该岗位，需要哪些专业技术或技能？请按重要程度列出。审计师职称、会计师职称6、您认为更好地胜任该岗位，需要哪些能力？请按重要程度列出。熟练掌握会计、审计专业知识、较好的写作功底、较好的处理人际关系的能力7、您认为自己目前哪些工作是需要通过计算机系统来辅助支持？计算机辅助审计、收发电子邮件、打印8、您认为本岗位与其他岗位的工作衔接上，在哪些方面存在问题？9、请将该表没有列出，但您认为有必要的内容写在下面：再次感谢您的参与！