ISO9000内审部-门-检-查-表.docx

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1、精品部门检查表QHJ/IV-ZB.12部门：办公室序号过程QMS/OHS检查内容检查方法检查结果记录可编辑精品12423文件控制/4.4.5文件和资料控制4.3.2法律法规和其他要求4.2.4记录控制/4.5.3记录和记录管理文件和资料的控制情况（公司内部文件和外来文件）质量记录的填写、贮存、保管情况1）提问2）查阅资料《受控文件清单》《收文登记表》《文件发放登记表》查有关安全方面的上级来文1）提问2）现场观察（通过对各项管理过程的检查）《质量记录一览表》查行政经理查有《受控文件清单》，抽查建筑工程质量管理条例，保存齐全、完整。查有2

2、007年度《收文登记表》，抽杳内审计划。有2007年度《文件发放登记表》。外来文件查安全生产管理条例文件保存齐全、完整符合要求。查有《质量记录览表》，抽杳海王1#厂房和鼎信1#车间施工合同。登记齐全、完整，填写规范、清晰符合要求。抽杳《车辆检查安全隐患整改报告书》，填写真实，详细。可编辑精品序号过程QMS/OHS检查内容检查方法检查结果记录《车辆检杳安全隐患整改报告书》35.3质量质量安全方针情况了解公司的质量安全方针方针/4.2安全方针（包括内涵）1）、提问45.4.1对公司质量安全目了解公司的质量安全目质量目标了解情况1）提问标，

3、本部门的目标完成率标/2）查阅资达到了100%4.3.3料安全目查办公区域标内安全目标55.5职责、权限与沟通1）沟通的形式：书面材料职责、权限与沟情况1）、提问和会议通/本部门职责4.4.1以及如何履结构和行职责2）查阅资4.4.3协商和沟通料65.6管理评审输入、输1）比较了解本部门管理评可编辑精品序号过程QMS/OHS检查内容检查方法检查结果记录管理评出情况及有关记录审时所需要输入的内容。审/2）杳上次管理评审计划、4.61）提问通知、报告等资料保存齐管理评2）查阅资全。审料76.2培训的组织实施情查有《2007年度培训计人力资

4、况戈U》对十二大员、急救员、源/建造师及特殊工种参加4.4.2区、市级培训学习计划。能力、培1）面谈训和意2）查阅资识料没有驾驶员培训等有关资查培训计划，抽查其中一份培训料。87.2.1通过哪些方式获取记录1）招标文件与产品信息查行政经理2）参加建设单位组织的答有要求驾驶员考试疑会的确定记录查海王二期1#厂房招标文件1）询问97.2.2标书、合同评审的2）查阅资有《合同评审结果记录》、与产品情况料《合同登记表》，并对有关有关要相关信息的传递情查《招标文部门进行了发放，有《文求的评况件》答疑会件发放登记表》。审合同更改的控制情记录可编辑

5、精品序号过程QMS/OHS检查内容检查方法检查结果记录10431危险源识别与风险评价4.4.7应急响应和准备况危险源识别与风险评价情况1）询问2）查阅资料《合同评审记录》《合同登记表》1）询问2）查阅资料查《安全因素调查表》《重大安全因素清单》1）查有办公区域内《安全因素调查表》、《重大安全因素清单》，有紧急事故处理预案。可编辑精品序号过程QMS/OHS检查内容检查方法检查结果记录可编辑精品部门检查表QHJ/IV-ZB.12部门：总工办序号过程QMS/OHS检查内容检查方法检查结果记录12423文件控制/4.4.5文件和资料控制4.3

6、.2法律法规和其他要求4.2.4记录控制/4.5.3记录和记录管理文件和资料的控制情况质量记录的填写、贮存、保管情况1）提问2）查阅资料《受控文件清单》《收文登记表》《文件发放登记表》1）提问2）现场观察（通过对各项管理过程的检查）《质量记录一览表》查《受控文件清单》，抽查《危险品及灭火器管理规定》。查有2007年度《收文登记表》，抽查《2007年职业健康安全管理方案》。有2007年度《文件发放登记表》，抽杳《2007年度管理评审通知》。查有《质量记录览表》，各类记录填写规范、清晰符合要求。2007年各类资料分类整理归档，保管情况较好

7、。可编辑精品序号过程QMS/OHS检查内容检查方法检查结果记录35.3质量质量安全方针情况对公司的质量安全方针了方针/（包括内涵）1）提问解清楚。4.2安全方针45.4.1对公司质量安全目对公司的质量安全目标理质量目标了解情况1）提问解透彻，并对本部门的目标/标分解详细，目标完成率4.3.3达100%安全目标55.5职责、权限与沟通1）沟通的形式：书面材料职责、权情况1）提问和会议限与沟2）查阅资2）主持召开质量分析会有通/料会议纪要4.4.1结构和职责4.4.3协商和沟通65.6管理评审输入、输1）杳上次管理评审的输管理评出情况及有

8、关记录入：各部门的汇报材料齐审/1）提问全4.62）查阅资2）上次管理评审的计划、可编辑精品序号过程QMS/OHS检查内容检查方法检查结果记录78管理评审822内部审核/4.5.4审核8.5改进/4.5.2事故、事件、不