QM007采购管理程序.docx

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1、文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑•欢迎下载支持1目的：对采购过程进行有效的控制，以确保采购之物品适时、适地、适量、适价、适质满足规定的要求。2范围：适用于本公司生产物品（包括原材料、零配件、包装材料、辅助材料等）以及非生产物品（包括办公用品、低值易耗品等其它不直接用于生产加工的物品）的采购。3权责：3.1各部门：负责物品需求的提出。3.2物品管理部门（物流部/行政部/信息技术部）：负责物品库存的查询，物品的申请、验收及出入库的管理。3.3工艺部：负责对采购生产物品的样品进行评估，并提供生产物品相关的特殊性能要求。3.4采

2、购经办部门：负责物品的采购管理与跟催，与供应商的协调与沟通。3.5品保部：提供生产物品的品质检验标准，并负责对米购的生产物品进行检验和测试。3.6总经理/核价部：负责核定采购物品的价格。3.7财务部：负责采购合同的价格、税率及付款方式的评审，采购应付帐款的管理。4定义：4.1采购经办部门：指公司指定有相应购买权责的部门（如：采购部）。4.2物品管理部门：指主要负责物品统筹管理的部门（如：物流部、行政部）。4.3零星物料采购：指需要到市场上直接采购或直接用现金采购的物料（包括临时性、突发性或公司举办各类活动时需要的特殊物料，物殊物料即指

3、公司没有使用过的新物料）。5作业内容：5.1作业流程图：（见附件一）5.2物品需求的提出：5.2.1订单生产物品的需求提出：工艺部接到销售部门审批后的《订单汇总明细表》后,出示相应的《产品BOM表》提供给核价部，由核价部根据审批后的《订单汇总明细表》及相应的《产品BOMS》出示《生产制单》经工艺部审核，核价部最终确认后交物流部查询库存。5.2.2备用生产物品的需求提出：销售部门根据市场营销情况，生产系统根据外单接应情况均可提出备料申请，并填写《物品需求清单》注明：品名、规格、数量、物品用途、备用原因等相关信息，由部门主管确认，分管副总

4、审核，经总经理或授7文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑•欢迎下载支持权人批准后转物流部。5.2.1临时性生产物品的需求提出：当生产紧急需要或生产损耗超标等需采购物品时，贝U由生产部门提出需求，填写《物品需求清单》注明：品名、规格、数量、物品用途、需求原因等相关信息，由部门主管确认，分管副总审核，经总经理或授权人批准后转物流部。524非生产物品的需求提出：各部门根据实际工作需要，填写《物品需求清单》注明:品名、规格、数量、型号、需求日期、物品用途等相关信息，经部门主管审核，分管副总签批确

5、认后，交相应的物品管理部门。5.2.5零星物料的需求提出：由主办部门根据活动或工作的需要直接提出采购申请按526委外加工由生产运营办根据现有生产能力提出委外加工的需求，按《委外加工管理办法》实施。5.3物品的申购：5.3.1生产物品的申购：物流部接到审批后《生产制单》时，对所需物品进行帐物查询，当物品不足或低于安全库存时应提出采购申请，填写《物品需求清单》注明：品名、规格、数量、型号、需求日期等相关信息，必要时附相关的依据，经物流部主管审批后，转采购经办部门，超《生产制单》或非《生产制单》物料申购，则由物流部主管审核，核价部主管批准后

6、，转采购经办部门。5.3.2非生产物品的申购：物品管理部门接到各部门经权责主管审批后的《物品需求清单》时，对所需物品进行统筹调配，以满足各部门的实际需求；当无法调配时则由物品管理部门在《物品需求清单》上加注意见，或另行填写《物品申购单》注明：品名、规格、数量、型号、需求日期等相关信息，必要时需附相关的申购依据，经物品管理部门主管审核，呈总经理或授权人批准后转物品采购的经办部门。5.3.3零星物料的需求提出：由主办部门根据活动或工作的需要，填写《物品申购单》注明：品名、规格、数量、型号、需求日期、物品用途等相关信息，经主管负责人审核，分

7、管副总或活动总负责人批准确认后，交采购经办部门进行采购。5.3.4生产设备或大型生产辅助设备或单价大于300元人民币的物品，则需按《设备管理程序》或《固定资产管理办法》进行综合评估，经总经理或董事长批准后方可转采购经办部门。5.4评估选择供应商：5.4.1采购经办部门接到核准通过的《物品申购单》或《物品需求清单》后，登陆《合格供应商名册》查询相应的供应商，并要求供应商传真所需物品的报价资料至我7文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑•欢迎下载支持司进行比、议价，由采购经办部门记录于《供应商

8、评比一览表》。5.4.1物品购买需开发新供应商或《合格供应商名册》中无适宜的供应商时，由采购经办部门通过各种渠道收集两家以上的供应商资料，按《供应商选择与管理程序》组织工艺部、品保部或其它相关职能部门进行书面评鉴、样品评