2021年各专项计划的制定程序.doc

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1、2021年各专项计划的制定程序撰写人：___________日期：___________2021年各专项计划的制定程序一、公司年度总体规划1、环境论证分析2、优劣势机会问题分析3、竞争结构分析4、市场地位分析5、品牌结构和定位分析6、经营目标设定管理目标设定发展目标设定7、___策略制定经营策略制定营销策略制定人力策略制定资金策略制定运营策略制定8、战略方向选择第17页共26页9、编制整体规划报告，确立目标，关键行动举措和所需资源。二、销售预算与盈利预测（一）、销售预算内容：（均按品牌、区域、门店进行分解或预测）预测的___年销售额；销售人员（不含含品

2、牌部管理人员）的费用：工资、提成、补助；差旅费：包括交通、餐饮、住宿、杂费等销售管理费用（品牌经理、内勤、区域主管的工资、提成、补助；销售经理的差旅费：包括交通、住宿、餐饮、交际费等）；培训费用：含培训费，讲义费，证书费及因培训产生的交通、餐饮、住宿等费用；销售会议费用；销售促进（促销活动及品牌推广）费用；销售展示费用；招聘费用；销售人员离职费用；通信费用。邮寄费、电话费、上网费。货品采购另做分析说明。（二）、销售预算步骤：1、确定公司销售和利润目标第17页共26页2、销售预测按品牌、区域、门店进行销售预测、按产品大类进行区分。3、确定销售工作范围..

3、.产品设计，重点推广产品确定...员工培训开发...是否需新开门店提升销售...需做那些销售促进...货品是否需要调整变化....门店形象装饰、道具等是否需要进行调整4、确定固定成本与变动成本固定成本（不随销量增减而变化）：品牌管理人员和销售人员的工资，销售办公费用，常规培训费用，例行的销展示费用，保险，固定的税收，固定交通费用，折旧等。而随着销售变动成本（随销量增减而同步变化）：提成和奖金，邮寄费，运输费，部分税收（增值税），交通费，广告和销售促进费等。5、本量利（bea）分析使收入能够弥补成本（包括固定成本和变动成本）的最低销售量。计算公式如下：b

4、ep=fc/（p－vc）第17页共26页bep（盈亏平衡点）fc（总固定成本）p（单位产品售价）vc（单位产品的变动成本）6、根据利润目标分析价格和费用的变化7、提交最后预算本量利分析之后，确定为达到公司确定的销售额和利润目标所必须的成本费用。8、用销售预算来控制销售工作三、人力资源规划（一）、收集制定规划所需的基础数据公司整体战略规划数据企业___结构数据财务规划数据市场营销规划数据新项目规划数据各部门年度规划数据信息人力资源政策数据薪酬福利水平数据培训开发水平数据绩效考核数据第17页共26页人力资源人事信息数据（二）、公司内外人力现状及供给分析（公

5、司人力资源环境评测）1、人力资源流动成本分析2、人力资源职位结构分析3、人力资源年龄结构分析4、人力资源专业能力分析5、人力资源数量分析6、教育程度分析7、人才梯队建设现状8、___结构现状分析9人力成本支出现状10、薪资水平内外均衡性分析（三）、现状评审讨论，需求预测分析___结构变化调整新开门店布局规划品牌结构调整变化营销规划任务制定第17页共26页部门任务目标规划导致的人员需求（四）、制订人力资源规划报告___结构调整方向及策略、编制要求人员需求报告薪资政策及调整策略人力成本预算报告培训方向及费用预算报告四、营销计划与费用预算（一）、营销状况分析

6、（同一部分的1、3、4、5；提供与市场、产品、竞争以及宏观环境因素有关的背景资料）1、市场状况。列举目标市场的规模及其成长性的有关数据、顾客的需求状况等。目标市场年销售量及其增长情况、在整个市场中所占的比例。2、产品状况。列出公司产品组合中每一大类及重点推广产品系列的销售价格、市场占有率、成本、费用、利润率等方面的数据。第17页共26页3、竞争状况。识别主要竞争者，并列举竞争者的规模、目标、市场份额、产品质量、价格、营销战略及其他有关特征，以了解竞争者的意图、行为，判断竞争者的变化趋势。4、分销状况。描述公司产品所选择的分销渠道的类型及其在各种分销渠道

7、上的销售数量。如在联营商场、租赁业态专卖店、合作门店的分配比例等。5、宏观环境状况。主要对宏观环境的状况及其主要发展趋势作出简要的介绍，包括人口环境、经济环境、技术环境、政治法律环境、社会文化环境，从中判断某种产品的命运。（二）、机会与风险分析（同一部分的2）1、公司计划期内所面临的主要机会和风险进行分析。2、对公司营销资源的优势和劣势进行系统分析。3、在此分析基础上，确定在该计划中所注意的主要问题和所要采取的主要关键行动举措。（三）、拟定营销目标1、财务目标。确定每个品牌、区域和门店的财务报酬目标，包括投资报酬率、利润率、利润额等指标。2、营销目标。

8、财务目标须转化为营销目标。主要有以下指标。销售收入、销售增长率、销售量、市场份额、品牌知名度、