房地产项目运营目标计划模板

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1、《运营目标计划书》模板项目名称：编制人：编制单位：编制时间：目录一、项目概况3二、项目市场分析及定位3三、规划设计3四、进度计划4五、营销计划5六、经营计划6七、成本收益测算7八、项目管理体系计划9九、风险分析9计划编制说明（含假设条件）1、2、3、一、项目概况1、项目位置描述项目所在区域并附地理位置图2、周边环境及交通描述项目周边配套及交通状况并附交通配套平面图3、土地状况描述土地性质及场地概况（土地性质、四至、周边住宅及商业、场地现状）二、项目市场分析及定位1、住宅部分1.1所在区域市场供需、成交价格及数量分析1.2区域内主要供应项目1.3项目SWOT分析1.4项目定位2、商业部分2

2、.1所在城市商业地产环境现状2.2区域内市场分析2.3项目SWOT分析2.4项目定位三、规划设计1、规划指标规划指标单位数量备注总用地面积M2其中：建设用地面积代征地面积总建筑面积M2地上建筑面积M2其中住宅M2公建及商业M2其中商业及小区配套幼儿园。。。。地下建筑面积M2容积率建筑密度%绿化率%停车位个其中地上个地下个停车位其中住宅停车位个公建停车位个1、设计进展情况及成果一、进度计划1、项目分期计划1.1分期依据：1.2分期指标序号　第一期第二期第三期……备注1工程名称　　　　　2物业类型　　　　　　结构类型　　　　　3层数（地下/地上）　　　　　4建筑面积（m2）合计　　　　　地上

3、　　　　　地下　　　　　2、一级节点计划一级节点第一期第二期第三期……备注1取得《国土使用权证》　　　　　2交地　　　　　3项目立项　　　　　4项目定位完成　　　　　5概念设计完成　　　　　6取得《规划用地许可证》　　　7规划设计完成　　　　　8取得《建设工程规划许可证》　　　　　9施工图设计完成　　　　　10总包单位确定　　　　　11取得《建筑工程施工许可证》　　　　　12项目开工　　　　　13确定经营合作单位　　　　　14主体结构封顶　　　　　15售楼处、样板区开放　　　　　16取得《预售许可证》　　　　　17开盘　　　　　18项目销售50%　　　　　19项目销售95%　　　　　20

4、室外配套、园林景观工程完工　　　　　21取得竣工备案证　　　　　22集中交付入住　　　　　一、营销计划1、销售指标指标名称合计一期二期备注可销售面积（平米）　　　　其中：住宅　　　　商业　　　　车位（个）　　　　2、市场分析周边同类项目成交量价分析结论：价格及销售进度安排3、销售目标序号指标名称20102011……合计Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4……1销售均价（万元/平米）　　　　　　　　　　1.1其中：住宅　　　　　　　　　　1.2商业　　　　　　　　　　1.3车位　　　　　　　　　　2销售面积（平米）　　　　　　　　　　2.1住宅　　　　　　　　　　2.2商业　　　　　　　　　　

5、2.3车位　　　　　　　　　　2.4销售率　　　　　　　　　　3销售额（万元）　　　　　　　　　　3.1住宅　　　　　　　　　　3.2商业　　　　　　　　　　3.3车位　　　　　　　　　　4销售回款（万元）4.1住宅4.2商业4.3车位4、销售费用：项目总销售费用为（）万元，（含销售代理佣金、样板间、售楼处装修、售楼处家具、装饰、日常维护及客户关系维护费及营销推广费用等）费用类别一期二期三期。。。。合计销售费用销售额费用比率5、销售策略一、经营计划1、经营指标指标名称合计一期二期备注写字楼可租赁面积（平米）　　　　酒店经营面积（平米）　　　　　　　2、市场分析周边同类项目租赁、经营状况结

6、论：租金、租赁策略及经营方式3、经营目标序号指标名称20102011……合计Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4……1平均租金（元/平米/日）　　　　　　　　　　2出租面积（平米）　　　　　　　　　　3出租率（%）　　　　　　　　　　4租金收入（万元）　　　　　　　　　　5酒店经营收入（万元）6平均房价（元/套/日）7入住率（%）一、成本收益测算1、目标成本测算：序号成本（费用）名称造价（万元）单方造价（元/平米）按建筑面积按可售面积1开发成本1.1土地获得价款　　　1.2前期工程费　　　1.3建筑安装工程费　　　1.4基础设施建设费　　　1.5公共配套设施费　　　1.6不可预见费　　　1.

7、7物业启动费1.8开发间接费1.9资本化借款费用2销售费用　　　3管理费用　　　4财务费用　　　5税金　　　项目总投资　　　测算依据及说明：2、资金筹措计划：序号项目合计2010年2011年Q3Q4Q1Q2Q3Q4一现金流入　　　　　　　1资本金　　　　　　　2股东借款　　　　　　　3银行贷款　　　　　　　4销售回款　　　　　　　5租赁回款6酒店收入　流入合计　　　　　　　二现金流出　　　　　　　1开发成本付现　　　　　　　1.1土