万科房地产公司项目运营计划模板

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1、机密保密精品项目咨询24公司年度经营计划（样本）XX公司2009年12月28日24目录一、项目范围3二、项目经营计划31、开竣工面积计划32、销售利润43、经营利润及报表体现4三、项目开发总体计划51、项目开发计划52、完成项目开发计划的难点及应对措施6四、设计计划61、设计计划62、设计跟踪服务73、设计费支付计划7五、工程计划71、工期计划72、工程付款计划93、工程管理的难点及应对措施9六、销售计划91、销售计划92、销售费用计划103、推盘计划104、销售难点及应对措施11七、客户满意度提升计划（样本）111、2005年提升目标112

2、、满意度提升计划11（1）产品线满意度11（2）产品线满意度提升具体措施12（3）体验线满意度13（4）体验线满意度提升具体措施131）保持优势，扭转劣势132）售前阶段143）售后阶段143、由满意向忠诚的转化21八、成本计划211、全成本目标体系222、成本控制的难点及应对措施223、动态成本控制22九、资金计划22十、管理及人力资源计划231、管理系统232、人力资源配置233、招聘234、培训2324一、项目范围一、总体用地指标：商住用地教育配套用地道路广场用地总计二、规划建设指标：总建筑面积其中：住宅商业会所配套公建配套道路广场二、

3、项目经营计划1、开竣工面积计划项目产品类型设计面积年初在建本年开工本年竣工年末在建小计241、销售利润项目销售面积（平米）销售合同额（万元）销售单价（元/平米）单位成本（元/平米）项目利润（万元）销售毛利率2、经营利润及报表体现项目年初已售未结面积（平米）年初已售未结合同额（万元）已售未结项目利润（万元）本年销售面积（平米）本年销售合同额（万元）本年项目利润（万元）本年结算面积（平米）本年结算合同额（万元）结算项目利润（万元）减:期间费用其中:管理费用销售费用财务费用其他业务利润营业外收支物业损益公司实现利润所得税净利润24一、项目开发总体计

4、划1、项目开发计划序号工作内容时间（日历天）责任部门备注开始完成工期（日历天）1取得土地证2建设用地许可证3概念设计4方案设计5全成本概算6经营计划书7销售包装设计8扩初设计9整体营销方案10全成本测算11施工图设计12建设工程规划许可证13施工许可证14开工15成本控制指导书16景观设计17基础18认购19五层20预售证21开盘22销售50%23主体封顶24销售95%25清盘26单体完工27配套、景观28竣工备案29移交物业2430成本结算31物业接管验收32入住许可证33入住1、完成项目开发计划的难点及应对措施一、设计计划1、设计计划序号

5、工作目标工作内容计划时间需要配合协调开始完成部门内容1概念设计　2规划设计方案设计任务书方案设计委托初步方案规划方案评审、确认交房标准确定总图报批图现场放线单体设计及评审规划报批图3扩初设计结构、基础、设备方案扩初设计评审4施工图设计施工图设计任务书施工图设计委托详勘施工图确认及提交施工图评审、移交工程供电方案室外竖向设计图综合管网设计24雨污水系统设计5景观设计景观设计方案景观方案评审提交景观施工图1、设计跟踪服务2、设计费支付计划项目一季度二季度三季度四季度合计一、工程计划1、工期计划分项内容开始时间完成时间1拆迁工作2图纸全部完成3图纸

6、会审4三通一平5工程招投标6奠基7基础施工单位进场8基础施工9基础验收10主体施工单位进场11施工临设搭建241主体开工2主体三层3主体封顶4主体验收5内外装修6领取核验证书7室外管网工程8道路及绿化9甲供材料设备（装修阶段用）订货10甲供室外环境用材料订货11高低压配电A施工用电办理B永久用电报建及施工合同C永久用电施工及验收D通电12电话、电视、保安系统13消防工程A报建B施工C验收D领取证书14室外给水工程A工地施工用水办理B报建（审图）C工程施工D验收及通水15环保微处理池施工16发电机安装及环保A订货B施工17燃气工程A设计B燃气报

7、建C燃气工程施工24A初验B工程验收C领取验收证书D点火2规划验收3《质量保证书》、《使用说明书》4办理竣工证书5工程移交物业公司1、工程付款计划项目类别一季度二季度三季度四季度合计责任部门大配套配套主体其他小计合计　2、工程管理的难点及应对措施一、销售计划1、销售计划指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计产品1面积单价合同额24回款额产品2面积单价合同额回款额产品3面积单价合同额回款额合计面积单价合同额回款额1、销售费用计划项目推广费用媒介广告发布广告公司设计户外广告电视（网络）媒体发布现场环境包装销售道具外卖场活动

8、礼品费网络宣传小计其它人工及行政代理费用样板房费用客户会合计2、推盘计划项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计24产品1产品2产品3小计1、