稽核二室内控岗岗位说明书.docx

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1、精品文档，值得拥有内部控制岗岗位说明书识别信息(Identification)工作关系(Connection)岗位名称内部控制岗岗位编号（Position）08.02.03(Code)所属部门及处室稽核部稽核二室工作地点(Department)北京(Location)直接汇报对象(Supervisor)稽核二室经理直接督导对象(Subordinate)日常协调部门(Internal)总行机关各部室外部协调单位(External)银监会工作目的(Purpose)：根据国家及我行内部控制的有关政策和制度规定，研究、起草内

2、部控制制度，起草、实施内控稽核方案，并针对发现的问题提出改进意见，防范、化解风险。编号概述描述(Description)（No.）(Abstract)主要工作1制度建设研究内部控制的理论、方法与程序，起草内部控制制度职责(Duty&Re2方案制定起草对总行机关各部室内部控制稽核的方案sponsibility)3检查实施参与对总行机关各部室内部控制的检查、评价4报告起草起草内部控制检查报告，提出解决问题建议5稽核参与参与现场稽核与离任稽核工作完成质量关键职责绩效衡量标准完成工作及时性规章制度健全性、操作性(Perfor

3、manceAppraisal)职业发展(CareerDevelopment)任职资格可晋升岗位(Promoteto)经理可轮岗岗位(Rotateto)本部门及信贷、财会等其他部门岗位入职培训(Orientation)金融、财务管理、会计、审计在职培训(On-jobtraining)内部控制、金融监管法规是否有强制休假要求有（ImperativeVacation）是否有定期或不定期强制轮岗有要求（ImperativeRotation）教育背景(Education)1/2精品文档，值得拥有(Qualification)

4、程度（Degree）证书(Certification)专业技能（Skill）语言英语水平(Language)其它本科及以上专业(Major)金融、会计、审计会计师、经济师、审计师稽核方法技能无无工作经验(Experience)修订履历（Revision）行业/职业金融年限3职位科员版本号修订时间修订内容修订者审核者审批者2/2