内部质量审核检查表一.doc

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1、优选内部质量审核检查表一受审核部门：管理层　　　　审核组长：审核日期：审核员：编号：01序号标准要求检查内容检查记录评价14.11.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS？2.组织QMS过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？3.组织QMS关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？4.组织QMS及过程测量和监控点是否明确、有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？5.组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在QMS中是否实施了控制？说明：评分结论分为①合格②轻微不合格③严重不合格备注注：此表由内审员填写内

2、部质量审核检查表受审核部门：管理层　　　　　审核组长：审核日期：审核员：编号：02序号标准要求检查内容检查记录评价7/7优选24.2.11.组织所建立的质量体系文件是否包括了：质量方针和质量目标、质量手册、程序、记录及其它所要求的文件？2.组织是否按标准要求建立了文件化程序？3.组织是否根据内部管理要求建立了相应程序文件？4.组织是否按照标准要求建立了质量记录？5.组织QMS文件有哪些媒体、形式或类型？34.2.21.组织是否编制并保持质量手册？手册内容是否覆盖且符合本标准要求，并反映了为达到标准要求所采取的基本过程及方法？2.组织质量手册对标准要求有否剪

3、裁？如有，所剪裁条款说明是否充分、可信？说明：评分结论分为①合格②轻微不合格③严重不合格备注注：此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门：管理层　　　　　　审核组长：审核日期：审核员：编号：03序号标准要求检查内容检查记录评价34.2.23.组织质量手册是否对QMS中所有过程进行描述？是否对这些过程之间的相互关系加以确定且有效？4.组织质量手册对组织机构及职能分配描述是否确定且有效？是否引用或包括文件程序或其它参考程序？5.质量手册是否受控？7/7优选45.11.最高管理者是否向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性？以何种方式？效果如何？2.最高管

4、理者是否组织制订质量方针和目标，并使其成为组织关注的焦点，成为建立、实施、保持和改进QMS的宗旨？3.组织质量方针、目标是否形成文件，由最高管理者批准颁发？说明：评分结论分为①合格②轻微不合格③严重不合格备注注：此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门：管理层　　　　　　审核组长：审核日期：审核员：编号：04序号标准要求检查内容检查记录评价45.14.建立实施保持改进QMS所需资源，最高管理者如何确保提供？55.21.“以顾客为中心”经营理念是否在组织中得到树立？组织关注焦点是否放在顾客身上，特别是　不满意顾客身上？2.为实现顾客满意目标，最高管理者是

5、否推动全员参与，并有切实可行的操作过程和手段，最在限度地调动员工的参与意识和能动性？3.组织通过哪些方式、途径，以确保顾客要求得到确定、转化为要求并予满足？组织是否针对顾客和最终使用者来确定他们关心的产品特性、特别是产品的关键特性？65.31.质量方针是否与组织的宗旨相适应？说明：评分结论分为①合格②轻微不合格③严重不合格7/7优选备注注：此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门：管理层　　　　　　审核组长：审核日期：审核员：编号：05序号标准要求检查内容检查记录评价65.32.质量方针是否包含满足相关方（特别是顾客、员工、供方、社会）要求的承诺？是否

6、包含持续改进QMS的承诺？两个承诺是否有实质性内容和方向？3.质量方针是否为质量目标的制定、评审提供了明确的框架，具有较强的方向性和指导性？4.质量方针是否进行评审，以确保其持续适宜，得到有效贯彻？75.41.在组织的相关职能和各层次中是否已建立质量目标？所建立质量的目标与质量方针和持续改进的承诺是否相一致？2.所建立的质量目标是否可测量？是否满足产品要求所需的内容？说明：评分结论分为①合格②轻微不合格③严重不合格备注注：此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门：管理层　　　　　　审核组长：审核日期：审核员：编号：067/7优选序号标准要求检查内容检查

7、记录评价75.43.组织为实现质量目标是否进行QMS策划、分析确定实现目标的问题及相应措施、责任人落实明确？85.5.1组织各部门、各级人员职责、权限及相互关系是否确定并予以沟通？95.5.21.最高管理者是否已指定管理者代表并对其授权？2.管理者代表是否清楚自己的职责和权限，并有效履行？105.5.31.在内部沟通中，最高管理者是否发挥了主动主导作用，以确保在不同的层次和职能之间进行有效、充分的沟通？说明：评分结论分为①合格②轻微不合格③严重不合格备注注：此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门：管理层　　　　　　审核组长：审核日期：审核员：编号：0

8、7序号标准要求检查内容检查记录评价105.5.32.在自上而下沟通