电梯内部质量审核检查表.doc

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1、XXXXXXX电梯工程有限公司修订号O/A批准日期2011年9月7日编号QP-26标题内部质量审核检查表内审(质量)检查表第1页共2页编号：审核组长审核员受审部门审核类型受审部门确认审核日期质量管理部序号审核内容依据条款验证方法、验证记录审核结果1抽查质量方针内容及含义？5.32部门的质量目标是否量化？是否适合并可实现？5.4.13抽查是否明确质检员职责？5.5.14对外来标准、文件是否按要求进行控制？4.2.35是否明确测量和试验装置要求？有无清单？7.66测量和试验装置是否进行周期校验？有无校验记录？7.67抽查测量和试验装置有无标识？使用或维护是否恰当

2、？7.68有无明确原材料检验标准？标准是否可行并充分？8.2.49是否按规定对原材料检验？有无记录？8.2.410有无明确过程工序检验和监视要求？检验方法和标准是否明确？8.2.411是否对成品检验并标识状态？有无记录报告？8.2.412抽查8份相关的检验记录，是否符合检验文件或标准要求？8.2.413现场抽查1名检验人员，对照检验文件考核检验方法和记录？8.2.4内审(质量)检查表第2页共2页编号：审核组长审核员受审部门审核类型受审部门确认审核日期质量管理部序号审核内容依据条款验证方法、验证记录审核结果14是否有文件化的不合格品处理程序？8.315是否对不

3、合格品进行类别处理？有无不合格处理记录？8.316是否进行数据分析？8.417数据分析是否可提供顾客满意/产品符合性/过程和产品特性/供方等信息？8.418是否有文件化纠正和预防措施控制？8.519是否对严重不合格或退货做分析处理？是否发出纠正预防措施报告？8.520抽查1份纠正措施记录，是否确定原因并有效纠正和预防？8.5.221检查产品的标识记录是否可实现追溯？7.5.322说明：审核结果：合格打“√”；严重不合格打“╳”；一般不合格打“○”