表14内部审核表格.doc

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1、不符合项报告JL8.2.2-01N0：被审核部门部门负责人审核员审核时间不符合事实描述：违反了责任部门：负责人：日期：不符合项性质：严重一般较轻原因调查：纠正和预防措施：预计完成时间：承办主管日期日期纠正和预防措施完成回复：部门负责人：日期：验证措施的执行和效果：审核员：日期：是否予以结案：审核组长：日期：年过程审核计划表JL8.2.2-02NO:序号产品名称月份123456789101112编制：审核：批准：年产品审核计划表JL8.2.2-02NO:序号产品名称月份123456789101112编制：审核：批准：年度内部质量审核计划JL8.2.2-03NO:要素号内容月份1

2、234567891011124管理体系5管理职责6资源提供7产品实现8测量、分析和改进注计划日期已审核受审部门纠正验证审核结束编制:审核:批准：内部质量审核报告JL8.2.2-04NO:内审目的内审依据内审范围内审时间审核组长审核组员审核的情况及结论：编制：审批：日期：内审实施计划JL8.2.2-05NO：审核组组长：组员：1．审核目的：2．审核依据：GB/T19001-2000idtIS09001：2000、本公司质量手册第A版、程序文件、部门工作手册和公司适用的法律法规。3．审核覆盖范围：4．审核时间：年月日至月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5．现场审核期

3、间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6．审核安排：日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求月日首次会议月日审核组会议与总经理、管理者代表谈话审核组会议末次会议审核报告JL8.2.2-06NO：审核目的：审核范围：审核依据：受审核部门：审核组长：审核员：审核过程综述不合格项统计与分析：对质量管理体系的评价：结论：纠正措施要求及审核报告分发对象：审核组长：日期：审核：日期：批准：日期首（末）次会议签到表JL8.2.2-07NO姓名部门职务姓名部门职务不合格报告单JL8.2.

4、2-08NO：受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：审核员：部门负责人：日期：日期：不合格原因分析：部门负责人：日期：建议纠正措施：部门负责人：日期：预定完成日期：审核员认可：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的验证：审核员：日期：不合格项分布表JL8.2.2-09N0条款号体系要求总经理管理者代表综合部供销部生产部技检部合计1范围1.1总则1.2应用4.1总要求4.2.1(文件要求)总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.5.1管理承诺5.5.2以顾客为关注焦点5.5.3质量方针5.4.1质量目标

5、5.4.2质量管理体系策划5.5.5职责,权限与沟通5.5.6管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计与开发7.4.采购7.5.1工过程的控制7.5.2工过程的确认7.5.3产品标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.3产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1测量.分析和改进8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格项控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施合计