内部质量审核表格汇编18.doc

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1、六A03品质异常回馈与矫正系统表19/19讲明：1．此系统用于作业上之品质异常信息之传送及纠正措施；2．信息之传递采纳《品质异常通知书》。六A04月份品管训练打算表日期：编号课程名称讲师训练对象受训人数训练地点训练时刻经费预算备注时间日数时数19/19总经理：厂长：主管：制表：六A05品管训练申请表日期：课程名称训练人数训练时刻训练地点19/19训练方式讲师训练目的训练内容经费预算项目摘要合计备注总经理：厂长：主管：制表：19/19六A07QCC活动打算表No.日期：圈名圈长辅导员预定活动所属单位主管活动题目活动目标活

2、动期间题目选定理由活动方法请求支援成员辅导员圈员圈员圈长圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员19/19圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员六A08QCC开会通知单No.圈名所属单位参加人数时间地点活动题目会议主题19/19记事经（副）理：S课长（辅导员）：圈长：六A09QCC活动成果报告书圈名部门圈长辅导员成员活动期间主题选出理由19/19现状把握要因解析改善对策成果确认标准化遗留问题主观评语单位主管：填表者：用途讲明：1．QCC活动过程及成果的报告；2．不同QCC间相互观摩、学习；3．作为QCC活

3、动的检讨及后续工作的资料。六A10QCC成果评价表19/19活动主题：圈名：单位：活动期不：评价项目评价内容评分得分活动状况1．现状调查是否清晰？重点把握度如何？012342．缘故解析完全性、正确性3．对策实施的打算性、可行性4．集会出勤率5．成果报告条理性有形成果6．圈员参与的活性化程度7．目标达成率高低8．节约工时、资金多少？9．不良率的降低无形成果10．职员质量意识的提高11．职员向心力的提高12．圈长治理能力的提高程度总分：评审员签名：讲明：1．本表作为评审员对QCC小组评估之用；2．评审员的评估状况可让被评估

4、者参考，并发表意见。19/19六A13内部质量审核检查表部门:编号:审核主题部门审核项目引用标准审核结果ABCD观看记录1234519/196789注:N/A表示不适用；A表示找不到不符合项；B表示须要注意、改进；C表示轻微不符合；D表示严峻不符合。审核员：日期：六A14内部质量审核不符合项报告部门：编号：被审核部门范围依据、标准审核类型定期不定期19/19不符合项目附件审核员：日期：部门代表：日期：纠正措施预定完成日期：附件部门代表：日期：追踪结果实际完成日期：审核员：日期：审核小组组长：日期：六A15内部质量审核报

5、告书共2页第1页19/19审核日期见内部质量审核打算表审核依据见内部质量审核打算表审核范围见内部质量审核打算表审核组长审核组成员审核概况审核调查了被审核部门/范围对质量有阻碍的部门/人员的质量活动（见内部质量审核打算表、内部质量审核检查表）。审核中发觉的不符合项共项，其中严峻不符合项项。（见内部质量审核不符合项报告）。不符合项分布（见2页）质量体系运行评价附件：1．内部质量审核打算表2．内部质量审核检查表3．内部质量审核不符合项报告4．总结会会议记录治理代表/日期审核组长/日期19/19六A15内部质量审核报告书共2页

6、第2页部门：编号：不符合项分布表标准条款号质量体系要素已审核条款打√被审核区域发生的不符合项的数量总数被审核区域4.1治理职责4.2质量体系4.3合同评审4.5文件和资料操纵4.6采购4.7顾客提供产品的操纵4.8产品标识和可追溯性4.9过程操纵4.10检验和试验4.11检验、测量和试验设备的操纵4.12检验和试验状态4.13不合格品操纵4.14纠正和预防措施4.15搬运、贮存、包装、防护和交付19/194.16质量记录操纵4.17内部质量审核4.18培训4.19服务4.20统计技术总数六A16协力厂商调查表编号：厂商

7、名组织性质创立日期地址邮编资本额电话传真建地面积厂房面积负责人经营理念优良尚可差干部素养优良尚可差不齐员工总数要紧产品内外销比要紧客户材料来源供应商甄选良好尚可随意设备状况名称规格19/19数量设计能力品管系统完整不全缺乏执行状况完全不完全未执行检验设备完整不全缺乏校验严格不严未执行环境卫生好尚可差教育训练重视尚可不执行评语六A18供应厂商品质履历卡No.供应商名编号品质等级供货品货记录日期交货单号料号交货数批数不合格批不良数不良率%要紧不良项目处置19/19讲明：1．对每一家供应厂商建立交货品质记录；2．作为往来评估

8、及升降级之依据。六A19供应厂商每月评比月报表月份：19/19日期：评比讲明退货批数+特采批数全部不良样品数评分=100-50（+）×100%全部检验批数全部样品总数厂商名称厂商编号供应品分类检验批数退货批数特采批数样品总数不良样品数本月得分累计得分讲明：1．由品管部统计评分；2．分送厂商要求改善。19/1919/19