BS09 仓储管理控制程序.doc

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1、文件编号：BS09版本号：A/0仓储管理控制程序制订部门：制订日期：实施日期：发放日期：修订记录修订日期版本版次修订页次修订内容摘要核准审核制订仓储管理控制程序文件编号BS09版号A/0页码第页共4页实施日期2006.12.011.目的规范仓储管理，防止产品在搬运、贮存、出货过程中造成损坏、变质、污染、丢失等。2.适用范围本公司仓库内所有的原材料、辅料、成品、五金料、办公用品。3.术语无4.职责4.1库管员负责所有的原材料、辅料、五金料、办公用品等的出入库搬运，仓库内物品的贮存、保管、标识，成品的出货。4.2MF经理负责定期核查

2、有关规定的执行情况。4.3FN负责定期和不定期对仓库进行盘点核查。5.工作流程及内容序号流程工作说明担当记录表单5.1仓库区域划分5.1.1按规定将仓库划分为原材料库、成品库、五金库、报废品库等，并将各仓库按物料别、产品别划分为不同的储存区域。库管员5.25.2.1根据物料和产品的贮存要求，对仓库贮存条件进行设定和确认。库管员5.3A仓库区域划分贮存条件设定5.3.1所有外来的原材料、辅料，由库管员协助供方送到物料待检区分类存放，库管员核实采购P/O相关事项与供方送货单一致后贴上标签，打印《外购物料入库单》，并与物料一起交送IQ

3、C检验，检验合格后IQC出具检验报告，填充《外购物料入库单》，库管员办理入库手续。不合格品按《不合格品控制程序》执行，需退货的，库管员填写《外购物料入库单》交由采购退货。IQC检查前置期须低于1天。5.3.2五金件、办公用品等收货后库管员通知申请人检验并办理入库手续。5.3.3生产线的产成品由QA验收合格后，生产线持《产品入库单》与库管员一起办理入库手续。LQC检查前置期须低于1天。库管员IQC相关部门LQC产线班长《外购物料入库单》《产品入库单》仓储管理控制程序文件编号BS09版号A/0页码第页共4页实施日期2006.12.0

4、1序号流程工作说明担当记录表单5.3A5.3.4生产线产生的报废物料和多余物料由IQC确认后，产线班长填写《领料单》交库管员办理入库手续。5.3.5客退产品由销售工程师填《产品出货单》办理退库报检手续，质量工程师组织评审和标识后，库管员办理入库手续。产线班长、IQC、库管员销售工程师、质量工程师、库管员《领料单》、《不合格品处置单》、《产品出货单》5.4搬运5.4原材料、报废品、成品等办理入库手续后，由库管员按《产品防护控制程序》搬运至相应的仓库和货位贮存。库管员5.5标识5.5原材料、报废品、成品等归位后做好相应标识，包括入库

5、时间、数量、品号、状态等。库管员5.6B贮存及日常维护5.6.1摆放高度和方向整理：严格执行定点、定位、定量摆放，物料较少摆在货架上，标识朝外；物料较多时摆在栈板上，摆放高度不超过1.4米，过道之间相隔不低于0.8米。5.6.2防静电管理：静电敏感元件应有防静电措施，这些措施包括：元器件必须放在防静电的容器或包装内，处理这些元器件时，操作人员必须戴防静电手腕带。5.6.3通风，清洁管理：仓库应确保和维持清洁、有序、干燥的贮存环境，以防止货品变质、受潮、包装失损等情况发生。当贮存环境不适宜时，应采取通风，降温等措施。5.6.4温湿

6、度管理：塑胶料、金属料，成品贮存温度为5°C~35°C相对湿度40%~60%；电子料贮存温度为5°C~28°C,相对湿度为40%~60%。库管员库管员库管员库管员《温湿度点检表》仓储管理控制程序文件编号BS09版号A/0页码第页共4页实施日期2006.12.01序号流程工作说明担当记录表单5.7B盘点5.7.1日常盘点：库管员和MF经理应对仓库的所有物料，包括原材料、五金料、成品、报废品等每日进行清点，确保帐、物、卡相一致。5.7.2抽点：FN每周须不定期对库存情况进行抽点，以监督仓库的库存管理。5.7.3年终盘点：每年年终进行

7、全面盘点，盘点结果汇总并发送相关部门。5.7.4盘点出现差异时，经公司领导批准后，对库存进行相应的调整。库管员MF经理FN库管员、MF经理FN《物料盘点表》5.8物料重检/转仓5.8.1贮存期间，发现产品包装、标识破损或其异常情况时库管员需报IQC重检确认。5.8.2贮存期超过六个月的电子料，库管员应报IQC重检，根据检查结果有必要时进行转仓处理。5.8.3超过产品规定有效期限的物料，经IQC确认后，库管员申请作报废处理。库管员、IQC库管员、IQC库管员、IQC《进料检验报告》《物料转仓单》5.9出库5.9.1套料出库时，由生

8、管工程师打印《套料领料单》，计划生产日2日前由仓库按照先进先出之原则备料，生产线凭《套料领料单》领料出库。5.9.2零星原材料、辅料、样品用料、五金、办公用品等出库，由需求单位或个人填写《领料单》，经核实后由领料人办理出库手续。5.9.3成品出库：SM提前一个工