仓储管理控制程序--有效存储期限

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1、仓储管理控制程序Description名称仓储管理控制程序CodeNo:编号PG-07-004Department:起草部门Version版本B/5DateofIssue实施日期2009年12月3日Page:页数1of10页History修改明细表Date日期Chapter章节Change修改内容Version版本Checkedby审核制造中心Date日期体系管理部Date日期管理者代表Date日期批准总裁Date日期Distributionto分发:DepartmentManager部门经理Content分发内容Obsoletecopieswithdrawnanddestroyedby:

2、旧版回收及销毁者：Date日期1.目的订立本规定以规范物料、成品的出入库及储存等相关作业，确保物品的数量、品质符合需要。2.范围本程序适用于仓库管理作业相关的单位、个人及流程。3.定义仓储管理:按物品数量和品质等需求进行储存、保管、供给等达到管理控制。4.职责资材部负责物料、成品的出入库及存放等相关作业。5.程序5.1物料收货入库作业5.1.1当收到供应商来料时（注意：使用卡板储放物料前，先对卡板上有凸出的铁钉用榔锤进行处理好，对直接储放裸料或无外包装料,如:纸箱类等,必须在卡板上铺一层纸皮作保护）由仓管员根据送货单或装箱单，认真核对物料编号、规格、数量（清点数量原则上到最小包袋单位，每种

3、原包装料件须进行数量抽查）;另外检查同一批次送货的相同物料最小包装数是否一致，如有尾数包装，需在尾数（袋/箱）的外包装上贴上蓝色的“尾数”标签以示区别并在尾数标签上填写数量，原则上每批物料只有一个尾数箱。对供货商物料要按是否符合有害物质控制标识和区域进行管制存放;对安全重要部品(变压器类)要放在收货待验的指定区域；5.1.2经清点无误后，由仓管员填写《报验入库单》相应栏送IQC检验,填《报验入库单》时，需注意如有超出PO收货数量的料件，必须分开写明“以下数量为备品”,但对采购有PO的备品须按正常单收货,如为直接送来做备品(无PO的),须注明“备品”和相应“备品”标识;如为补前次送货欠数的，

4、经注明“补货”；如为补换坏料，须注明：“换坏”；因需要对来料更换外箱时需同时更换所有标识;《报验入库单》分为<收货报验入库单>和<转仓报验入库单>两种窗体,<收货报验入库单>是直接在4D中有PO的含HK上料有PO的、<转仓报验入库单>是直接对应在4D中的转仓如补退货和HK上料的无PO收货部分。5.1.3仓管员核对物料外包装上的接收检验标签(物料编号、数量等)（接收检验标签依时间分为：1—3月为绿色、4—6月为红色、7—9月为黄色、10—12月为蓝色）。5.1.4IQC根据《来料检验程序》对送检验的来料进行检验，并将检验结果以《收货报验入库单》反馈给仓管员。5.1.5经检验合格的物料，由仓管

5、员安排入仓(对安全重要部品的入仓要存放在指定的库存管制区,同时要有”安全重要部品”图案标志体现)，并将入仓数据入帐;属一般来料不良的及时整理到一般不良品管制区;属有害物质的及时管制于有害物质管制专用仓,并摆上‘严禁取用和严禁止出货’的标示，作好相应管制记录。5.1.6仓管员根据物料的类型，分门别类地将物料存放于指定的区域点收时如发现异常，则全部重新清点，并根据清点结果发出入料异常。再依5.1.4和5.1.5进行。5.1.7对产线的好料回仓物料仓管要求产线必须贴退料标签,仓管按其退仓单和对应退料标签上的料号、数量、以及是否有检验合格蓝色标识等进行物料确认后方可进仓.5.2物料储存及搬运作业5

6、.2.1物料储存按照规划区域放置;含有环境有害物质的和非含有环境有害物质的物料要分区域管制,同时外包装箱要有明显的相应标识;一般物料堆放高度不得超高地面2.4米,备发料区物料限高2.2米。5.2.2物料储放位置须有明显标示标明所储放的对象编号。物料摆放，搬运应轻拿轻放，不可倒置和倾斜;如果物料在储存、发放或搬运过程中倾倒跌落，箱内物料需要送QC重检。在备发物料有尾数包装时,不仅有物料编号还须贴”库存合格”标签于外包装上;有MRB的或其它形式物料在发料时按IQC原标签上的标识补贴发料;当物料有散件时必须要用完整的外包装包装放置或储存，在外包装箱上面贴上蓝色的“尾数”标签并填写实物数。5.2.

7、3物料储存温湿度要求,温度控制在10°C~30°C，湿度在30~75%RH;DSPIC包装要求使用ESDbag，当有开包装时要及时用真空包装机封口进行管制;并作上开封时间于包装上;设有ESD材料(IC类、FLASH类、部分OLED类、部分晶体管类)管理专区,对ESD手腕带在每次使用前都要检测一次静电。5.2.4物料(含辅料)、半成品类、成品类储存期限参见附件‘有效储存期限一览表’对于将超有效储存期限的物料(含辅料)，仓管