06仓储管理控制程序

《06仓储管理控制程序》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、昆山杰特兴电子实业有限公司编号J-COP-06-2011版本A1文件类别程序文件页码1/6页文件名称仓储管理控制程序生效日期2011-09-201目的规定保证仓库物料的合理保管和有效运作。2范围适用于公司所有生产物料。3职责3.1零部件仓：负责零部件和辅料的收货、发货、仓储管理以及零部件账务录入，报表编制，单据分发保管。3.2成品仓：负责成品的收货、发货、仓储管理以及成品账务录入，报表编制，单据分发保管。3.3PC:负责生产投料单的下达。3.4质量部:负责物料的检验与结果反馈，不良物料的处理。3.5工程部:负责给出呆

2、料处理方法。3.6财务部:负责对仓库报表进行稽查。4．程序4.1零部件仓a)供应商送货到厂后，仓管员核对《送货单》（或物料清单）与实物，无误后放置到待检区。仓管员将《送货单》（或物料清单）第二联交质量部IQC检验。参照《零部件收料作业指导书》b)质量部IQC收到《送货单》（或物料清单）后，按《来料检验控制程序》进行检验。c)检验合格的物料入到仓库指定仓位,不合格的物料根据《不合格品控制程序》进行处理.d)对于异常物料,仓管员及时反应给组长,组长在半个小时内电话通知给质量部，并知会PC.e）对于辅料接收：仓管员依据《请

3、购单》核对《送货单》与实物，并入到指定货位。参照《辅料仓作业指导书》辅料领用：申领部门完整填写《领料单》，仓管员审核《领料单》无误后发放。4.2发料a)仓管员根据PC下达的委外《生产投料单》提出《委外加工申请单》，依《委外加工作业指导书》执行委外加工作业。b)仓管员根据PC下达的《生产投料单》进行配料。c)仓管员配料时，按先进先出的原则；及时在“现品票”与《物料卡》上做好相应记录。编制审核批准日期日期日期昆山杰特兴电子实业有限公司编号J-COP-06-2011版本A1文件类别程序文件页码2/6页文件名称仓储管理控制程

4、序生效日期2011-09-20d)仓管员按《生产投料单》要求在计划开工日前配好物料，送至车间物料指定区域，对应拉长或助拉现场核对物料名称、数量无误后签字验收。e)物料实际用量超出计划用量时，车间填写《补料申请单》注明超额原因，由申请部门经理签字，经PC审核后，仓库方可发料。所有样品领料单或客诉单，必须由客服工程师或部门主管申请，部门经理签核后,仓库方可发料（物料发放对像为质量部、生产部指定人员）4.3退料a)车间退回合格物料时，必须按《退料单》要求完整填写，经质量部确认，仓管员根据《退料单》与质量状态等进行退料验收、

5、保管工作。b)每月月底仓管员将车间退回的不合格物料进行整理、打包。来料不良的开《退货单》退给供应商，其它废品填写《呆料报废申请处理表》批准后报废。参照《废料、呆滞料管理制度》。4.4成品仓a)生产管理部将FQC核验合格成品送到成品仓，仓管员依据《成品入库单》进行货物验收，确认无误后签字确认，并将成品入到指定货位。参照《成品仓收发存作业指导书》b)仓管员接到跟单员给的取成品订单后,仓管员根据订单要求取出实物送检,并把实物按订单要求确认或修改包装状态。c)PC根据客户订单信息,通知仓库发货信息,仓库在发货当天依通知开据《

6、送货单》或《装箱单》，按先进先出原则，把成品备到出货区。d)国外成品出货，仓库根据《装箱单》与《发票》信息，外发办理商检、报关工作。e)PC根据客户交期选择运输方式。原则是以最低运输费按时交货。参照《国外发货作业指导书》《国内发货作业指导书》。f)客户退货成品，由客服工程师开出《退货处理单》，经客服工程师与退货责任部门签字，质量部填写处理方式，仓库方可接收。参照《不合格品控制程序》。4.5账务录入仓管员接收单据时审核单据填写是否完整、清晰，每份单据收发完毕后根据单据关联系统作业单号录入进出仓账务，当日账当日结。4.6

7、质量维护仓管员随时据《生产投料单》将超出储存期限的物料，填写《重检申请单》交质量部检验。昆山杰特兴电子实业有限公司编号J-COP-06-2011版本A1文件类别程序文件页码3/6页文件名称仓储管理控制程序生效日期2011-09-20仓库发现物料包装破损或异常，在2个小时内填写《重检申请单》交质量部检验。在物料收、发、存过程中,如果有物料落在地上,根据物料类别进行相应的处理,外壳件＜10PCS,则对物料进行报废,≥10PCS,则交由IQC判断;其余物料(五金件、镀锡件等)落地数量＜20PCS,则对物料进行报废,≥20P

8、CS,则交由IQC判断。4.7物料的储存：镀锡件的有效储存期为3个月；五金原料及五金件的有效储存期为2年；塑胶原料及塑料件的有效储存期为2年；包装材料的有效储存期为2年；成品的有效储存期为一年。4.8储存区域及环境a)储存区按物料状态分为：零部件仓、成品仓、辅料区（日用品区）、备料区、发货区。b)储存条件：仓储场地需通风、通气、白天保持空气流畅