仓储记录控制程序.doc

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1、※※目录※※章节内容页次目录修订履历1目的32适用范围33权责34内容3-45相关表单46附录5※※修订履历※※版本.文件管制编号修订内容备注V1.0初版发行V1.0V1.1V1.2V1.3V1.4V1.5V1.5V1.7V1.8V1.9V2.0V2.1V2.2V2.3V2.4V2.5V2.6V2.7V2.8V2.9V3.0V3.1V3.2V3.3V3.41.目的：为使仓储物料数量、质量上都得以保证。2.范围：仓储物料的收、发、存、盘及储运等日常管理均适用之。3.权责：3.1库区划分规划：仓管员。3.2物料的仓储收、发监控：总经理。3.

2、3进货品名规格查核、数量查对、签名点收：仓管员。3.4物料到货、报检单据录入：仓管员。3.5品质检验、不合格品检验结果标识：品管部来料检验员。3.6搬运：仓管员或送货员。3.7物料合格品与不合格品之区分放置：仓管员。3.8物料不合格品之退货处理：仓管员、采购员3.9物料盘点核查：仓管员、财务。4.内容：4.1库存原则：4.1.1库区划分由仓库主管规划绘制，视实际需要修改。4.1.2依物料之类型不同分开放置。4.1.3物料领料出库时，依照先进先出的原则：按包装物上的进料时间找出最早的进料，予以发出，对有特殊要求的物料，可按进料批次发料。4

3、.1.4物料库区应划分有合格品区（总称）、待检区、退货区、报废品区。物料堆放原则上按规定的区域放置，但考虑仓库空间有限，若需暂借其它区域放置，被放置的物料一定要有明显的标识。4.1.5仓库储运日常管理必须依照《仓库管理制度》（张贴于作业现场），由仓库主管/总经理监督，各仓管员及辅助搬运工切实遵照执行，从而使得仓储物资在储存、搬运过程中，保证合理、安全。4.1.6顾客供应品与自配套物料必须分开堆放。4.2物料仓储管理流程：附A4.3到货管理4.3.1顾客供应品：²计划采购部下单后，将《采购订单》复印并将其中的单价、金额等选项用大头笔涂抹覆

4、盖，交给仓管员，仓管员在收货时应核对相应的送货单据中的数量等内容收货，送货内容与采购内容不符时，不能收货并通知采购员处理。²检验类物料：仓管员须及时把确认后的【送货单】并做到货单同时报检。仓管员把物料移入待检区，不方便进入待检区的，可暂时存在库区相应位置，但需有明确的待检标识。²在规定时间内，IQC完成物料检验工作。²检验结果合格的物料，仓管员根据检验合格单号办理入库并将料转入合格品区，入库时务必核对数量和物料编码是否准确。²检验结果不合格的物料，仓管员根据检验不合格单号办理【退货单】并将物料转入退货区，办理【退货单】时一定要核对数量和

5、物料编码是否准确，并及时通知计划部采购员与供应商联系退货。²供应商供应品一旦有遗失或损坏，务必上报计划采购部，属于顾客质量问题的，由品管部联确认；属于制程损坏的，由责任部门提出申请补料，计划部联络供应商补料。4.4出库管理4.4.1库存物料都需列明库存期限，超过库存期限领用时，须在领用前一周经IQC复检。4.4.2生产订单内料件出库：仓管员按计划部开出的生产通知单配料、发料、外发SMT贴片。4.4.3非生产订单外出库：由领用部门提出申请，经领用部门主管和副总经理/总经理管签字交仓管员，仓管员领料单据配料、发料。4.4.4借料管理：借料部

6、门申请，经计划部核实后交总经理签字批准后交仓管员领料。借条上一定要有归还日期。对超期未还的料件仓管员要及时上报清理。4.4.5仓管员务必确保实际出库物料编码、数量和单据物料编码、数量一致。4.5退换、报废管理：4.5.1车间不良物料退换：退换部门提出申请，填写【不良品退料单】，经退换部门主管签字，由计划部采购员通知供应商办理退换业务。仓管员务必及时将退货数量作好记录并跟催采购员补回退货。4.5.2物料报废：生产制程报废，由报废部门提出申请，填写【报废单】，经报废部门主管签字，工程部审核，交总经理审批，报废申请部门拿审核好之《报废单》、《

7、领料单》及《报废单》上所例的物品给仓管员进行更换、配料、发料，若所报废物品目前仓库无库存则由仓库写《采购申请》审批后交由计划部采购部安排购买。4.5.3报废物料由仓管员统一保管，可回收物品在保存一定数量后处理，处理时须由财务核查。4.6盘点4.6.1自盘：仓管员必须保管好所管的物料，加强自我盘点工作后，定期申报仓存呆滞料件，确保库存资产良好和帐物相符。4.6.2核查：由仓库主管组织人员，不定期对各仓管员的物料进行抽盘。4.6.3大盘点：由财务部组织年底大盘点，盘点结果有仓管签字确认。4.6.4每月最后一天为盘点日，由仓管员及财务一起参与

8、，副总经理/总经理进行抽检复盘。5.支持表单：5.11【不良品退料单】5.12【领料单】5.13【入库单】5.14【出货单】5.15【发料单】5.16【物料送检单】5.17【最低库存表】5.18【补料/超领