仓储控制程序（修改后）.doc

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1、精品文档你我共享常熟市中州纺织品有限公司标题：仓储管理程序制订日期2013年08月05日编号制订部门生管部修订日期2013年08月21日版次1.0页次2/61.目的:1.1订定本公司仓储地域之收发作业准则，以确保储存之帐物相符，并有效予以控制，以防止于储存间发生变质情况，并在搬运上有适当的管理，以省时省力提高工作效益为目标。2.范围：2.1储存---本公司各仓储场所管理均属之。2.2搬运---凡本公司之原物料，加工物料，成品入出库之搬运均属之。3.权责:3.1原物料之储存管理---------生管部仓库3.2半成品之储存管理---------

2、-生产部3.3仓储品之异常提报----------生管部仓库3.4仓储品之异常判定----------品管部品检3.5成品之仓储管理-------------生管部仓库3.6原物料之收发管理----------生管部仓库3.7仓储品之入出库搬运-------生管部仓库3.8制程中之搬运----------------生产部4.定义:4.1呆料：材料储存六个月以上未予以使用者，因订单取消，产品淘汰，制程变更及工程变更等不再使用之材料。5.作业内容:5.1原物料及半成品之收发管理：5.1.1对采购入厂之原物料，仓储人员应要求供应商提供本公司之“采

3、购单”编号，据以查询“采购单”的正确性，并核对物品名称及数量正确无误后，仓储人员应即签收供应商提供之送货单据，并开据“收货签单”转交品管部进料以便进行品质验收作业。5.1.2对外出售物料则开据“成品出库单”。5.1.3于点收过程中，如有物料无采购单时，则即予以拒收，并通知采购人员，要求供应商予以处理。5.1.4于点收过程中，如有物料数量与“采购单”或供应商的送货单不符合时，则以仓储单位开出之“收货签单”为准。5.1.4.1若物料数量少于采购单数量时，则下次交货应先补足此张“采购单”数量为主。5.1.4.2若物料数量超出采购单数量时，则退回给供

4、应商，若供应商愿以赠品相送时，则须在“收货签单”上注明“赠送”字样。5.1.5对于因情况特殊紧急上线生产，而无法进行正常验收作业之物料，仓储人员仍须至线上或委托线上主管点收数量，并补开“收货签单”AAAAAA精品文档你我共享转交品管单位执行线上验收作业。常熟市中州纺织品有限公司标题：仓储管理程序制订日期2013年08月05日编号制订部门生管部修订日期2013年08月10日版次1.0页次3/65.1.6对入厂尚未检验之物料，一律放置在“物料待验区”内，经品管人员依“进料管制程序”检验判定并标示后，仓储人员在收到品管人员签字之“收货签单”应立即将

5、物料移至指定放置区内，以维持待验区之物品流畅性。5.1.6.1若物料检验合格时，则执行入库作业，放置在指定之原物料仓储放置区内。5.1.6.2若物料检验不合格时，则依“不合格品料管制程序”之不合格品处置及矫正措施处理。5.1.7各车间所生产之成品，由各车间开出“成品入库单”，经品管检验合格后，送交仓库入库。5.2领料作业：5.2.1车间统计员依据“生产制令单”及“生产排程表”于生产前一天在ERP系统开出“领料单”经仓库及线上主管审核后，将领料单交给仓储人员备料。5.2.2仓储人员依照“领料单”备料。5.2.2.1仓储之备料作业须在线上生产前半

6、日完成。5.2.2.2若因特殊情形无法及时完成备料作业时，则可分批进行备料，但以不影响线上生产作业为主。5.2.2.3仓库人员将备好物料送到线上，与线上指派人员交接清楚，双方签字认可。5.2.2.4备料中若发现有物料短缺不足需求时，仓储人员应立即通知采购人员进行补料动作，以利备料之进行。5.2.3对非生产性之物料支领，或生产线上额外之领料，则一律由领料单位开出“溢领单”并注明原因，经领料单位主管审查后，转交副总核准，方可向仓储支领物料。5.2.4“领料单”经线上收料员及仓储人员签字双方确认后，即为物料交接作业完成。5.2.5若属于生产线作业之

7、不良品交换，由生产单位按5.3退料作业，先将不良品“退料单”给品保签名确认回仓库后，再开据所退数量的“领料单”经仓库审单员及线上主管审核后，依5.2.1条交给仓储人员备料，但备料及送料作业须及时完成。5.2.5.1若遇仓储无良品可交换时，则由仓储人员通知采购人员，协调供应商，进行不良品交换，或另外采购，此项作业须以急件作业处理。5.3退料作业：5.3.1对生产线上之溢领料或不再继续生产之余料，应由生产线办理退料作业。5.3.2对损坏之成品（含退货品）无法修复而拆解后之可用零件物料，亦应由维修人员将零件送交仓库人员办理退料作业（零件拆解程度应至

8、可清楚列帐为原则），至于无法使用之零件，亦将交给仓库人员办理退料或交换作业，但在“退料单”上须选择“不良品仓库”。5.3.3所有欲退料之物品，均由退料单位开出“退料