仓储管理控制程序文件.doc

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1、文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页码46-1仓储管理控制程序1.0目的订定本公司仓储地域收发作业准则，以确保储存账物相符，并有效予以控制，以防止在交货期间发生异常情况。2.0适用范围本公司运搬、储存、包装、保存、交货过程。3.0职责●仓管负责原物料成品收发管理，上述物品的异常提报，储存 与出货的装运。●仓管负责品质异常提报判定。4.0工作程序●原物料、半成品的收发管理(1)物料的接收作业：①对购入厂物品，采购人员依采购单编号、点收、核对。正确性无误后，交仓管置放于待验区，并填写《进料验收单》送交品管人员进行验收。如不需检验之

2、物文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页码46-2品可直接入库。②品管人员依本公司《进料检验程序》检验，判定合格物品由品管人员标示后，仓管人员点收细数，将实际数量填入进料验收单入库数栏位内，填妥后交还采购，尽速搬移 至指定区置放以维护待验品区物品流畅性；并登录于总账及收发记录卡上。③对成品入库接收依《成品检验程序》执行。(2)领料作业：①对生产线上正常性领料，制造单位应依生管单位派送的《制令单》于仓库备料完成后领取。仓管人员于发料时，须针对追溯性零件依《产品标识与可追溯性程序》的规定，留下必要的领料作业记录。②对非生产性物料或生

3、产线上额外料，则一律由领料单位开立《补(退)料申请单》，经领料单位主管签核后，向仓库领取物料，仓库将《补(退)料申请单》转采购。③物料领出后，领料人员及发料人员均须于《制令单》及《补(退)料申请单》上签 认后，仓管人员应依据《制令单》及《补(退)料申请单》领取项目及数量于总账及收发记录卡上登账并在《制令单》及《补(退)料申请单》上签名，方可结束领料的作业。 (3)退料作业：①对生产线上溢领材料或不再继续生产余料，应由制造单位办理退料作业。②所有欲退料物品，均应由退料单位填写《补(退)料申文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页码4

4、6-3请单》放置仓库待验区，送交品管人员后依相关规定管理。(4)备料作业：①仓管人员应依《制令单》及《补(退)料申请单》的需求同时完成所有物料的发放准备，备料中发现有物料短缺时，应立即通知采购单位进行催料，以利备料进行。②备料完成后，应依制令单上的物料与制令单一同置放于备料区，以利物料的鉴别及防止误用。制造单位应与仓管人员一同依物料领出的规定办理。③备料作业时，仓管人员应依先进先出之原则作业。(参照《月份颜色贴纸作业办法》)碳片和基座一次发放同一物料以不超过二批号为原则(详见《批号进出库作业办法》)。●储存管理(1)原物料、成品及特殊的部品或成品

5、储存场所，各承办仓管人员应有效规划各物料置放，并予以标示，以利物品寻找。(2)除特殊性用途暂存物料外，所有库存品应建《收发记录卡》，以便了解物料进出与现存状况。(3)非部品材料区须注意物料存放基本条件，如：物品不可有潮湿雨淋情形，以求储存物品品质特性得以保持。(4)物料架必要时必须划分区域编号或序号以利找寻放置。若有区号时账卡亦须列入。(5)物料的盘点：文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页码46-4①月盘点：仓库。仓管人员对部品的账目应每月底盘点，盘点结果除于收发记录卡上登录外，并填写《库存盘点表》呈送部门主管。②全厂性盘点：

6、每一年一次，由管理部主导盘点会议，拟订盘点计划(含人员、负责区域、盘点项目表……等)，呈总经理核后执行。全厂性总盘点应涵盖库存品、在制品、隶属于本公司账内所有生产性物料，其结果填入《库存盘点表》呈送部门主管。③对各类盘点时，发生有料账不符现象，仓管人员应提报对策及补救措施，经总经理核准后方可将盘点短缺或超出部分，送交管理单位进行库存账的调账作业。(6)储存期限管理：①各原物料、成品应制定储存期限，若超出储存期限仓管人员应提报品管人员重新检验判定合作后，才可继续使用。②仓管人员对库存应配合盘点进行，或日常性物料寻找确认时，对超出期限物料，每月提报或

7、使用前送交品管人员再予鉴定物品品质是否变异及堪用。③对重新鉴定物料，品管人员应依鉴定结果重新标示或进行必要处置(参照《不合格品控制程序》)。④各类物品储存期限(略)●退回品管理文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页码46-5(1)对制程上或成品拆解后不良零件，凡属供应商的责任原因者，均得以退换或暂存于仓库待处理。(2)经制程人员筛选或品管人员判定退换品，品管在补(退)料申请单上签署意见方可送回仓库。(3)仓管人员应依退换品类别、型式、规格于接收点交后，予以分类存放，并依“补(退)料申请单”登账管理。(4)对于供应商退换品时，采购

8、人员将“退货单”交厂商签认后，将退换品交回，同时于账上登记销账。●报废品管理(1)报废物品，依《不合格品控制程序》处理。(2)报废品应与