采购控制程序 正文.doc

《采购控制程序 正文.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、武汉电力设备厂企业标准采购控制程序Q/WD.CX-011-2010A/01目的和范围本程序规定了对供方的评价、选择、控制和重新评价的职责、方法和步骤，以确保采购的物资符合规定的要求，满足产品质量的需要，使采购过程处于受控状态。2规范性引用文件下列程序中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。Q/WD.JH

2、.3C-001-2010《低压电气成套设备质量保证计划》Q/WD.CX-020-2010《产品的监视和测量控制程序》Q/WD.CX.3C-006-2010《低压电气成套不合格品控制程序》3术语和定义本程序采用Q/WD.JH.3C-001-2010《低压电气成套设备质量保证计划》中的有关术语和定语以及下列术语和定义。a)重要物资构成最终产品的关键原材料和元器件；b)一般物资一般原材料、元器件和辅料，及包装材料。4职责4.1分管生产工作的厂领导对本程序的实施负责。4.2物资供应部a)负责组织技术中心、生产管理

3、部、质量管理部、新产品开发部等部门对供方的供货质量和能力定期进行评价，编制《合格供方名录》（表样编号：JL.CX011-03），建立供方档案；b)根据新产品开发部、技术中心、生产管理部有关文件编制并实施物资采购计划，对采购物资的质量负责。4.3新产品开发部、技术中心负责编制原材料消耗定额，外购件，外协件清册以及技术要求和验收标准。4.4质量管理部负责对采购物资的验证工作及进货质量的统计工作。4.5售后服务部负责对供方提供产品的售后质量的统计工作。5方法与步骤5.1采购物资分类根据物资对本厂最终产品的质量影

4、响程度,将采购物资分为二类:a)重要物资包括：构成最终产品的关键原材料和元器件，如电线、断路器、接触器、热继电器、刀开关、隔离开关、铜排、绝缘件、柜体、电容器、补偿控制器、电抗器等。b)一般物资包括：一般原材料、元器件和辅料，及包装材料。如电流表、指示灯、互感器等。5.2供方的分类根据其资质可将供方分为A、B两个等级。5.3供方的确认5.3.1A级供方应具备的基本条件：5.3.1.1应是产品的生产厂家，具有完整的资质资料。供方产品列入国家强制认证产品目录的必须有CCC认证书。5.3.2B级供方应具备的基本

5、条件：5.3.2.1应是产品的生产厂家，具有完整的资质资料。5.3.2.2应是有产品生产厂家的有效代理授权或委托销售的组织；或者应是有一定经济实力和固定的经营场所、合法的经营组织。5.3.3A、B级供方应具备的其他条件：a)能够按时交货守信誉的组织；b)能够提供满意服务的组织；c)本厂已使用其产品，且所提供的产品能够满足本厂产品质量的要求；d)对其上一年度进货检验合格率统计≥95%的组织；e)对本厂产品未造成较大质量事故或严重影响信誉的组织。5.3.4供方调查由物资供应部负责对供方的具体情况进行调查，向拟

6、选择的供方发《供方调查表》（表样编号：JL.CX011-01），限1个月内回复本厂。5.4新增供方评价5.4.1供方评价对CCC认证产品的关键材料、元器件的供应商，应与认证产品的产品描述中规定一致。超出或新增的应按照《认证产品一致性和变更程序》向产品认证机构申请。5.4.2每年11月底以前，质量管理部、售后服务部应对本年度《合格供方名录》（表样编号：JL.CX011-03）中的每一个合格供方的进货检验合格率、产品售后信息反馈单进行统计，并反馈供方提供产品的信息，交物资供应部。5.4.2.5每年12月底以前

7、，由物资供应部组织售后服务部、技术中心、生产管理部、质量管理部等部门对本年度的每一个合格供方进行复评。复评采取“会议评价”形式，被评价供方应符合5.3.1、5.3.2、5.3.3和5.3.4条。5.4.2.6复评应对每个合格供方作出“保留”或“除名”或“观察”的建议，经质量管理部复审和分管生产工作的厂领导批准后，重新列出下一年度《合格供方名录》（表样编号：JL.CX011-03），并送分管生产工作的厂领导及相关部门各一份。5.4.3现场评价凡已经被列入《合格供方名录》（表样编号：JL.CX011-03）中

8、的供方，如果其所提供的产品一年内累计三批以上合格率≤95%或有较大质量事故或顾客意见较大时应进行现场评价。在现场评价时应对下列几方面进行评价：a)生产能力；b)技术队伍和技术能力；c)检验、测量和试验设备的能力及计量管理状况；d)质量管理体系能力；e)产品质量及其它。现场评价应填写《供方评价报告》（表样编号：JL.CX011-02），提出“除名”或“保留”或“观察”的建议，经质量管理部审核，报分管生产工作的厂领导批准后生效。5