过程检验控制程序--正文

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1、1目的为使各过程（进料、制程、出货）检验活动作业有据可循，确保过程产品的质量符合规定要求，防止不合格品流入下工序和顾客手中。2适用范围适用于公司内部整个过程检验活动。3术语和定义3.1过程检验：包括公司的进料检验、制程检验、成品检验和出货检验。3.2首件检验：每班上班后加工的第一件产品，当出现影响过程因素（5M1E）发生变化时，需重新完成首件检验工作。首件检验由作业员独立完成，制程班组长进行查核和确认有效性。3.3自主检验：作业员按《制程检验作业标准书》和控制计划中规定的频次进行的检验活动。3.4巡回检验：由质控部检验人员负责对制程加工的产品按规定的频次实施的检验活动。3.5转序检验

2、：对于产品在一个班组加工完成后需转至下个班组或托外加工时所实施的检验活动。3.6出货检验：产品包装后发运前实施的检验活动。4职责本程序由质控部制订，经相关权责人员核准后，各单位照案执行。5相关文件5.1《不合格品控制程序》5.2《控制计划》5.3《进料检验作业标准》5.4《制程检验作业标准》5.5《出货检验作业标准》5.6《热处理检验作业标准》6乌龟图质量管理体系过程确认----过程乌龟图.7流程说明输入流程图过程说明责任单位输出ODMLEE●待检验的产品●送检通知单●销售订单●包装卡A召开首次会议进料检验由相关单位负责开具“送检通知单”至质控部进料检验工作站，通知其检验。质控部检验

3、员应依据“送检通知单”上所记录产品准备相关检验作业标准、图纸，同时需要检查和核对计量器具的有效性。制程检验应首先由操作员完成首件检验，并将首件产品防至在首件台（盒）上备查。转序检验由最后加工工序的班组准备待检验的产品供转序检验。出货检验由市场营销部提供“销售订单”和“包装卡”至质控部，以便其做好相关检验前的准备工作。相关单位质控部●相关的检验作业标准书●适宜的计量器具●图纸●待检验的产品●进料检验抽样计划表●出货检验抽样计划表●制程检验作业标准书进料检验按“进料检验抽样计划表”中规定的要求进行随机抽样。制程检验样本抽取按《制程检验作业标准书》中规定的频次进行随机抽样。转序检验和出货检

4、验的样本的抽取按“出货检验抽样计划表”中规定的要求进行随机抽样。质控部●产品样本输入流程图过程说明责任单位输出ODMLEE●产品样本●相关的检验作业标准书●适宜的计量器具●图纸进料检验按《进料检验作业标准书》要求，依据产品图纸进行检验。制程检验按《制程检验作业标准书》和控制计划要求，依据工艺图纸进行首件检验、自主检验和巡回检验。转序检验依工艺图纸进行检验。出货检验依据《出货检验作业标准书》、“销售订单”和“包装卡”进行检验。质控部●过程检验记录表●过程检验记录表过程检验完成后，检验人员负责填写检验相关的记录报相关权责主管签核，对于检验过程中发现的不合格，进料检验还需填写《品质矫正通知

5、单》，其他的需填写《制程不良反映单》。同时应对产品应进行隔离和标识。并报相关权责主管进行判定。处理流程参见《不合格品控制程序》相关条款规定。质控部主管●品质矫正通知单●制程不良反映单●不合格产品及标识●过程检验记录表●合格产品及标识制程检验检验合格的，检验员应在相应的表单上签字或盖章确认，以便产品的继续生产。进料和出货检验检验结果合格的检验员应在相关记录表单签核后，填写相关产品合格标识卡片，相关单位见到带有合格标签的产品后方可办理产品入库和转序工作。质控部相关单位8附件无6记录表单记录一进料检验抽样计划表记录二出货检验抽样计划表记录三进料检验记录表记录四进料检验履历表记录五首件/自主

6、检验记录表记录六巡检记录表记录七磁粉探伤记录表记录八热处理检验记录表记录九成品检验记录表记录十出货检验记录表